Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ASSOCIAÇÃO FREI PIO BARS no mes de NOVEMBRO de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.294,10 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para festividades de confraternização dos servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no setor de contabilidade junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Pólícia Militar ostensiva, conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Pólícia Militar ostensiva, conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,58 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Pólícia Militar ostensiva, conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.060,88 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e adequação da Balsa de Passagem sobre o Rio São Domingos junto a Sec. Municipal de Obras públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,00 |
| Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamento para paciente com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 31/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas na creche Nossa Senhora Aparecida - Vila Serrana junto a SEMEC>. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,20 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades na policia Militar ostensiva conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Buritis Extintores e Segurança de Trabalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.566/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de extintor para manutenção da Garagem Municipal junto a Sec. municipal de Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,52 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa HMG-6826 junto a Sec. municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,40 |
| Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades da Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Buritis Extintores e Segurança de Trabalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.336.566/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de esxtintores para veículos Caminhão placa JJD-6795, HMG-6826, HMG-6828, HMG-0376,HMG-0373 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,15 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 433 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas UBS/PSFs - Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.650,00 |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.243.245/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lencois para manutenção das atividades desenvolvidas no Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 617 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lencois para manutenção das atividades desenvolvidas no Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 617 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,48 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.177,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,20 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,84 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,14 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,64 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,70 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,60 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,39 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.560,00 |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu para manutenção do Ônibus placa HLF-9245, utilizado para transportar alunos da Vila Serrana / Ensino Fundamental, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.959,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3278, pertencente a ESCOLA JOÃO JOAQUIM RAMOS, no mes de DEZEMBRO de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SAÚDE no mes de DEZEMBRO de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,12 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de passagens aerea p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.184,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx- junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 91.700,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx-Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.012,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx- Abatedouro - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.397,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 61.465,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa pempenhada ref. aquisição de xxxxxxxxxx combustível Diesel para manutenção de veículos placasxxxxxxxxxx do transporte escolar junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.096,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.447,34 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxx destinados a veículos placasxxxxxx -ensino fundamental- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 05 parcelas alimentação, para motorista em viagem à Brasília-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.734,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Sec. de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.875,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.875,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ensino superior- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.520,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.140,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.905,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ambulância junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.600,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Veículos Saúde em Casa- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.600,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.725,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - veículos da Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 112.018,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - veículos de transporte de paciente , junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.625,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.200,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.600,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.312,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.725,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.250,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx -estradas vicinais -junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.852,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.854,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Assist. Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.515,80 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica - Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de memória 2 GB para manutenção de computador da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.205,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de botina reforçada para uso de servidores do Setor de Limpeza Urbana junto a Sec. Municipal de Obrs Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,20 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças de madeira para confecção de prateleira para uso no depósito da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,60 |
| Credor: Terra do Brasil Produtos Agropecuários Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.650.381/0002-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de herbicidas para manutenção do Setor de Limpeza Urbana junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,90 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Kombi-HLF-4726 - Transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ornamentação de encontro pedagógico com professores das escolas municipais do ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 29/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.060,00 |
| Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.023/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Centro de Controle de Zoonoses, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 28/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Programa CREAS junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.239,97 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche das equipes de esporte masculino e feminino participantes de jogos amistosos de futsal, junto a Secretaria da Juventude Esporte Laser e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de almoço às equipes sub-11,sub13,sub-15 e sub-17 masculino e feminino participantes de jogos mistosos de futsal junto a Sec. Mun. de Esporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,45 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das instalações elétricas do prédio situado à Rua Floresta no407 onde funciona o Setor de Compra Direta junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma do prédio do CEMEI (Ângela maria da Cunha) junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,90 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma do prédio do CEMEI (Ângela maria da Cunha) junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de adesivo colorido para evento- Encontro Pedagogico com professores junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para alimentação de médicos e enfermeiros plantonista prestando serviço na Unidade Mista de Saúde . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Centro de Estudo e Pesquisa, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de recarga de toner de impressora da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.042,75 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMM-2778 junto a Sec. municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento II encontro cultural de Buritis junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.793,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades do Programa Amigo de Valor- Recurso : Amigo de Valor junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades do Programa Amigo de Valor- Recurso : Amigo de Valor junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividade do Programa Amigo de Valor junto a SEc. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.167,00 |
| Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de móveis para as atividades do Programa Amigo de Valor- Recurso : Amigo de Valor junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. auisição de kit EPI (Equipamento de Proteção Individual) para servidores do Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,32 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. auisição de kit EPI (Equipamento de Proteção Individual) para servidores do Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de uniforme- camisetas para uso de servidores da FUNASA- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.189,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Setor de Contailidade junto a Sec. Municipal de Fazenda | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de formulários para manutenção das atividades no Centro de controle de Zoonoses- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,05 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e adaptações no imóvel onde funciona o Centro de controle de Zoonoses- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e adaptações no imóvel onde funciona o Centro de controle de Zoonoses- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,60 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e adaptação no Setor de Controle de Zoonoses- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,40 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico em veículo Ônibus placa HVI-9838- ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.662,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para intalação no iprédio da Escola Municipal Professor Anatólio - Vila Serrana junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
| Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para intalação no iprédio da Escola Municipal Professor Anatólio - Vila Serrana junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,65 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- Inaugurção da nova sede do Cartório Eleitoral junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Administração Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.592,62 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa HLF-5126 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,29 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos placasxxxxxxxxxx para manutenção das atividades da Polícia Militar junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de conserto e manutenção em micromotores de cogelador da cozinha comunitária junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de conserto e rebobinamento e revisão de motores marca Leão do sistema de abastecimento de água das comunidades) Caraíbas, união Gado Bravo, Vila Rosa e Vila Serrana) junto a Sec. municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,38 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo GM Blazer HMH-4159 Polícia Militar junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,10 |
| Credor: Denilia da Conceição Alves Medeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.159.316-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde (TFD), em Belo horizonte-MG, para realizar tratamento de Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatias, conf. relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para paciente Hugo Araújo Santana para realizar tratamento odontológico, conf. parecer da Assistente Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.805,75 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confecção de fraldas para uso de crianças nos centros educacional infantil Ângela Maria Cunha, Frei /vitor Lisboa Nossa Sra. Aparecida e José Leoniçe junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento -Encontro pedagógico com os professores das escolas municipais do ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,75 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refrigerantes para consumo em evento -Encontro pedagógico com os professores das escolas municipais do ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,16 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,48 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,60 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,75 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,91 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,28 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do quartel da Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.472,25 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do quartel da Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção daas atividades do quartel da Polícia Militar ostensiva junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,90 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMG-6826 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículos Trator Valtra, Valmet 78, Massey Fergunson junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.970,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada na elaboração de Pré-Projetos, Projetos Básico, Plano de Trabalho conf. consta do projeto básico do edital , ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 08/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de placa para inauguração da UBS do Distrito de São Pedo junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção em aparelho de ar condicionado do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,84 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 9.000KM do veículo Fiat Mylle Way placa OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 19/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 19/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,23 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 9.000KM do veículo Fiat Mylle Way placa OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 19/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 15.000KM do veículo Fiat Mylle Way placa OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 19/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,67 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 15.000KM do veículo Fiat Mylle Way placa OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2014 | Data: 19/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 19/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,32 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Moto placa HBK-5505 e 5506 - Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.234,07 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Sprinter Mercedes Benz placa GTM-9214- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.669,07 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa HMN-8436- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
| Credor: Ronilson Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.263.966-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de canteiros de praças e passeios públicos ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de obras Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
| Credor: Israel Viana de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.978.606-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de canteiros de praças e passeios públicos ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de obras Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,80 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades das UBS/PSFs - Recurso Atenção Básica junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículo Trator 290 Caminhão HMN-2172 Trator 02, Trator 275, e TL85 do Prog. Apoio Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,50 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículo ônibus placa KOD-1257-JJC-0232 e JJC-2131- ensino superior- junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiro p/ construção de 04(quatro) bueiro e ligação no raml de drenagem de águas pluviais e construção de 04(quatro) boca de lobo na Av. Central e Av. Pedro V. Versiane junto a Sec. M. de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.748,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1148 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para uso da Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. gráfico confecção de formulário para manutenção das atividades administrativas no Setor de Contabilidade junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,16 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,16 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seviços de recarga de oner de impressora para manutenção das atividades adminsitrativas da Polícia Militar conf. convênio junto a SEMAP | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para impressora do Setor de Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa ref. aquisição de matrial de limpeza para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa ref. aquisição de matrial de limpeza para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,40 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copos descartáveis para uso de servidores do Deto de Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,85 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das quadras de esporte junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,40 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,65 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura e meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,20 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Se. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Se. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,45 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de balas confeitadas para evento de comemoração do dia "Não Violência" junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,78 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.180,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1148 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para uso da Sec. Municipal da Juventude esporte e Lazer . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Weberte Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.876.261-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, na manutenção de prédio de Unidade Escolar junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Luciano Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.941.486-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de arbitragem na realização da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 18/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 18/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de arbitragem na realização da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 18/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 18/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Arbitragem na realização da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 18/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 18/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de instalação de aparelho de ar condicionado no Dep. Jurídico junto aoGabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. taxa de inscrição de curso para servidor Moreno Fernandes de Santana - Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar , oferecido pela Associação Municípios Mineiro junto a SEMAEP> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.748,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços de recarga de toner para impressoras das escolas municipais- Recurso QESE - junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.600,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de aparelho de ar condicionado para manutenção nas salas de informática do Pólo Universitário junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,28 |
| Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de ART, para projetos de obras de pavimentação asfaltica neste Município, junto a Secretaria de Obras Públicas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais - junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.335,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais - junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.229,50 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades nas escolas municipais- Recurso QESE- junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.105,92 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de passagens aerea p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasilia/Belo H. e Juiz de Fora para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 893,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de recarga de toner para impressora utilizada em serviços administrativos junto a rede municipal de ensino. - SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.277,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisas e gorro para uso de servidores do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 3(tres) parcela hospedagem e 3(três) parcela alimentação p/ Prefeito em viagem a Brasília, Belo H. e Juiz de Fora, p/ tratar de assuntos juntos aos orgãos administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,01 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa KOD-2117 - ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,62 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas quadrad de esporte junto a sec.. Municipal da Juventude e Esporte SEJELT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso na cantina das escoas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,90 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas escolas municipais junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas escolas municipais junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.656,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas escolas municipais junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,10 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas escolas municipais junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,80 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção nas quadras de esporte junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,17 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gastos com combustível para veículo em viagem à Belo Horizonte-MG, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social, junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.018,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para limpeza e varreção de ruas e poda de grama junto a Se. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,10 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 01 parcela hospedagem e 02 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social, junto SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção nas escolas municipais jutno a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.605,20 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas quadra de esporte da Sec. Municipal de Juventude e Esporte junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,65 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das quadra de esporte da Sec. Municipal de Juventude e Esporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.268,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despes empenhada ref. serviços de detetização na Casa Saúde da Mulher, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despes empenhada ref. serviços de detetização no CAPS, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de detetização no prédio da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despes empenhada ref. serviços de detetização na Unidade Básica do Bairro Veredas, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.535,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de detetização nas escolas municipais para eliminar a infestação de insetos nos estabelecimentos junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado do Depto de Informática junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado do Depto de Controladoria Geral junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado das Unidade Básica de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado do PSF do Israel Pinheiro junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,40 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a SEc. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,73 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,35 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 433 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópia xerográficas para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 404 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gastos com combustível, para servidor em viagem á Patos de Minas-MG, conduzindo paciente em tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Pólo Universitário ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Biblioteca Municipal ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.520,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nos PSFs I, II,III,IV,VI ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Laboratório Municipal ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no CAPS ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.816,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nas Creches Eunice M. de Araújo, Frei Vitor Lisboa, Ângela ma da Cunha, Nosa Sra. Aparecida ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - CASA SAÚDE DA MULHER--ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 1/2 parcela alimentação, para servidora pública em viagem à Unai-MG, para participar de videoconferência sobre " Discussão de Pólo de Soro", junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na -FUNASA -ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Famácia Municipal ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Anderson Blaine Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 391.032.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação, para servidor público em viagem à Unai-MG, para participar de curso de capacitação em Saúde Bucal, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 05 parcelas alimentação, para servidora pública em viagem à Unai-MG, para participar de curso de capacitação em Saúde Bucal, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 05 parcelas alimentação, para servidora pública em viagem à Unai-MG, para participar de curso de capacitação em Saúde Bucal, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 05 parcelas alimentação, para servidora pública em viagem à Unai-MG, para participar de curso de capacitação em Saúde Bucal, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de xxxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.224,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs nas Escolas Municipais Cândido J Lopes, Nilson A. Sousa, João J. Ramos Antoniono C. Loeps, philomena Campos e Prof. Anatólio ref. ao mês dexxxxxxxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gastos com combustível, para motorista em viagem à Uberlândia-MG, conduzindo pacientes ao Hosp. do Câncer para tratamento de saúde, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na COZINHA COMUNITÁRIA ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CREAS ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CRAS ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no COMPRA DIRETA ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Projeto PRO-JOVEM ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Programa SOPÃO ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 01e1/2 parcelas alimentção, para motorista em viagem à Brasília-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saude, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 04 parcelas alimentção, para motorista em viagem à Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 1/2 parcela alimentção, para motorista em viagem à Arinos-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diária sendo: 1/2 parcela alimentção, para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes para tratamento de Saude, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Alessandro de Freitas Sarmento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.194.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, para fazer acompnhamento de Processos do municipio que tramitam nos Tribunais do Distrito Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Elisabete Cleonice L. de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.498.546-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela desp. emp. ref. a concessão de 4 parc. hospedagem e 5 parc. alimentação, para assessora de secretaria em viagem à Paracatu-MG para participar de treinamento na 14a Del. de Ser. Militar, para prestar serviço na 34a Junta de Ser. Militar em Buritis-MG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,30 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,90 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo na cerimônia da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,95 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de gastos com combustível, para chefe dep. de Contabilidade, em viagem a Paracatu-MG, para tratar de assuntos junto Rec. Federal ref. ao parcelamento previdenciário cfe. Lei no 10.522/2002, junto a SMF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,75 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na cantina das escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquiição de equipamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso no Depto Jurídico junto a Sec.e Gab. do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.517,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para uso no Depto Jurídico junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Rubens da Guia Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.305.451-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de 1/2 parcela alimentação, para motorista em viagem à Riachinho-MG, para buscar menor e sua genitora na FUCAN, junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.490,04 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,56 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de 1 parcela alimentação, para motorista em viagem à Planaltina-DF, para conduzir família de alta vulnerabilidade social até a clínica de recuperação, junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.199,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo dos alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de 1/2 parcela alimentação, para motorista em viagem à Formosa-GO, para buscar veículo da Prefeitura (Ranger) na loja da Esmaf, junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.052,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.060,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs- Recurso PMAQ, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 646 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 29/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.020,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas na unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 646 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 29/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1101 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Reabilitação, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 646 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 29/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1097 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Farmácia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 646 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 29/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de ventilador para uso no Pólo universitário junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos na escola Muniocipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.866,75 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades nas escolas municipais- Recurso QESE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do Depo Jurídico junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do Septo de compras e licitações junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de tonner para impressora para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 646 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 29/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.284,25 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HLF-5339 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.324,98 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMN-2172 junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.640,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: pela despesa empenhada re. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1097 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Farmácia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na farmácia municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1101 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de equipamentos para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.360,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento - Elevdor Elétrico- para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consuno de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,60 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material limpeza e higiene para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material limpeza e higiene para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,95 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,20 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.226,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.460,20 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,90 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.752,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE- junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,75 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas escolas municipais - Recurso QESE- junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.372,95 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma de carretas para manutenção do programa de apoio a Agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos de convite para cerimônia de abertura da Copa Edinho- Buritis 51 Anos junto a Sec. Municipal da Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para alimentação de servidores que trabalham na manutenção e reforma de pontes na xona rural junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos centro educacionais ângela Maria da cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.717,60 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.554,70 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.448,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,60 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo dos alunos na Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo dos alunos na Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,15 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades no ensino especial junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal no 1289/2013 e convênio no 003/2014 ref. a parcela. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,05 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: apela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.908,05 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: apela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção de impressoras do setor de garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de instalação de aparelho de ar condicionado na Escola Municipal Philomena Campos junto a SEMEC>s e Bens de Servicos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.338,73 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículo placa HLF-8665 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,38 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículo placa GMF-1280 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículos placas JFO-8750, HMN-8438, HMN-9211,HMN-7474,HMH-0212,HLF-8665 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,37 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículo GM S10- placa HLF-0747 junto a Sec. Municipal de Educzção. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,12 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículo GM S10- placa HLF-2964 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,15 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículo Caminhão placa HMG-6826 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.954,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 433 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.750,00 |
| Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de consultoria jurídica, para acompanhamento em geral de ações judiciais e patrocínio de consultoria permanente na defesa dos interesses do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 328 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para uso na manutenção e limpeza pública e jardinagem junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,30 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para uso na manutenção e limpeza pública e jardinagem junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material para manutenção da limpeza pública e jardinagem junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,50 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso de servidores que trabalham na manutenção e limpeza pública e jardinagens junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção da limpeza pública e jardinagem junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Mesa Cirúrgica para realização Canina do Centro de Zoonoses- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 617 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de instalação de aparelho de ar condicionado na Sec. da Juventude, Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,40 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tecido para confecção de cortina para proteção do sol na porta do Depto de Projeto junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Adair Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.230,00 |
| Credor: Fabio Quirino dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.053.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de operador máquina Roçadeira, para manutenção na limpeza de canteiros de preças e passeios públicos ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.246,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de tonner para cartucho de impressoras das UBS/PSFs - Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,70 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas atividades administrativas das UBS/PSFS - Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.389,22 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas atividades administrativas das UBS/PSFS - Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga para cartucho de impressora das UBS/PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores no Setor de Vigilância Sanitária junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene para uso no centro administrativos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,15 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche aos participantes das ações educativas realizada na Vigilância Sanitária junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos em confecção de banner e envelopes para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,55 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa emenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no setor da vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa emenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no setor da vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1108 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliarios e Equipamentos - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa emenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas no setor da FUNASA- Recurso vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na FUNASA - recurso Vigilência em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso em eventos nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,19 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,19 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.272,05 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.272,05 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.546,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,21 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.380,17 |
| Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a agricultura familiar, ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Espedito Araujo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.595.206-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) parcela para servidor em viagem a unaí-MG, para participar de treinamento do NOVALURON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) parcela para servidor em viagem a unaí-MG, para participar de treinamento do NOVALURON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo horizonte-MG, para participar de curso de capacitação planejamento em Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 01 (uma) parcela hospedagem e 03(três) parcela alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de capacitação planejamento em saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 1/2 (meia) parcela de alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião sobre Atenção Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 1/2 (meia) parcela de alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, para reunião com a comissão de Avaliação do Saúde em Casa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,92 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de sindicãncia e processo administrativo disciplinar promovido pela AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 03(três) parcela de hospedagem e 3(três) parcela de alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de durso de sindicância e processo administrativo disciplinar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 02(duas) parcela hospedagem e 03(três) parcela alimentação para Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na GIDUR, SUDECO, Ministério das cidades. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária sendo, 01(uma) parcela de alimentação para servidor em viagem a Luziânia-Go para buscar material gráfico e planejar adesivos para veículos e placas de identificação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 01(uma) parcela hospedagem e 01(uma) parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, buscar material asfáltico na empresa Centro Oeste de levar bomba para conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 01(uma) parcela alimentação para secretario em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião no FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Alaor Batista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diárias, sendo 01(uma) parcela alimentação de 01 (uma) parcela hospedagem para servidor em viagem a Unaí-MG, juntamento com o Secretário de Obras para protocolar documentação na SUPRAN. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária, sendo 1/2 (meia) parcela de alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo funcionários da FUNASA para participar de treinamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária, sendo 1/2 (meia) parcela de alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária, sendo 1/2 (meia) parcela de alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo funcionários pa GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, 01(uma) parcela de alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para comprar equipamento de segurança em caráter emergencial para regulamentação da balsa de passagem do Rio São Francisco. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 01(uma) parcela de alimentação par o servidor em viagem a unaí-MG, para protocolar documentação na SUPRAN. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diárias, sendo xxxxxx para o servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referentedespesa com combustível para veículo em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendoxxxxxx para servidor em viagem axxxxxx acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria, sendo xxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamentod e saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo o Prefeito Municipalxxxxxxxx | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.048,64 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,60 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,72 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de alimentação para manutenção das UBS/PSFs - Recurso Atenção Básica junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.622,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.399,55 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.717,86 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.362,05 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,61 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de tratores Massey Ferguson 4292 e 290 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.870,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de tratores Valtra 950 A Massey Ferguson 292 e Ford 600 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante para manutenção em veículos placa HMH-8541, HDL-5634, GTM-7626,GTM-8669,HMH-4159 e HMH-6363 a serviço da Policia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Clelton dos Reis da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 696.619.791-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de aserviços de ajudante de pedreiro, na obra de construção de muro de alvenaria da Escola Municipal Prof. Anatólio -Vila serrana ref. a xxxxxxxxxjunto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma de carretas de trator do Programa Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.632,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do alambrado e ampliação da UBS do distrito de São Pedro junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades administrativas junto a Administração Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Vanderson Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.846.466-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de pedreiro para construção de muro de alvenaria da Escola Municipal Prof. Anatólio- Vila Serrana junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo ônibus placa HLF-9246 - ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.560,00 |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo ônibus placa HLF-9246 - ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.972,50 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de madeira para manutenção de pontes e mata-burro na Barriguda II, Macaúba, Taquaril e Vila Rosa junto a Sec. Municipal de Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Alessandro Jose Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para veículo Ônibus Scanis placa KOD-1257 - Ensino Superior junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Alessandro Jose Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para veículo Fiat Strada placa OPF-6054 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: Agro Oleo Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Òleo Lubrificante para manutenção de caminhões placas JJD-6795, HMG-6826,HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. aquisição de Motossera para ser utilizado em manutenção de ponte e mata-burros do Município junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Sep. de Recursos Humanos junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.556,00 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo caminhão placa JFO-9387 junto a Sec. Municipal de Obra Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.556,00 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo caminhão placa KBW-1629 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo Fiat Uno HMH-7 2171 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos Fiat Uno HMH-7527, OMF-9302 e OMF-9304 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.974,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para caminhões placa GMM-8981, KBW-1629, HMM-2778 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.740,88 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa GVJ-9160- Ensino Superior - junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.211,54 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa HVI-9838- Ensino Superior - junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Gol HLF-5339 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,10 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Gol HLF-5340 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,69 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de Moto Yamaha XTZ- HBK-5505 - Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,79 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina Pá Carregadeira 55 CI junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,12 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina Motoniveladora Patrol I WHB- 165 Huber Waco junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Raimundo Torno e Solda Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.614.415/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de retífica de embreagem de transmissão da máquina Pá Carregadeira ART, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.632,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículo Ônibus KOD-2117- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção em veículo Trator Massey 290 ,02 , 275, Trator TL 85 Caminhões HMN-2172, HLF-1084, Pá Carregadeira 55 CI programa Apoio Agricultura Familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção em veículo GM Blazer placa HMH-4159 , HMH-6363 e Gol HIK-0625 a serviço da Policia Militar Ostensiva junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos Saveiro placa HMN-8438,Fiat Doblo HMH-7053, Microônibus HMG-6674 e HMH-0412 -Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Súde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2014 | Data: 01/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.778,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CADASTRO UNICO , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção em veículo Microônibus placa HLF-8856 e ônibus HLF-9246 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 48.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL , conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2013 ref. a xxxxxxxx parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 48.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a xxxxxxxx parcela | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.370,00 |
| Credor: José Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.751.196-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidads no bairro Canaã junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.370,00 |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.422.446-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidads no bairro Canaã junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 07/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,12 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.504,08 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.812,72 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.563,10 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.286,70 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.278,26 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.013,30 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 493 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores em reuniões, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,01 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhão placa GMM-8981 junto a Sec. Municipal de Obas Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,03 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Gol placa JFO-1442 junto a Sec. Municipal de Obas Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,69 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhão placa KBW-1629 junto a Sec. Municipal de Obas Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,93 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhão placa HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,59 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Saveiro placa HLF- 1526 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,57 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Gol placa HLF-5340 junto a Sec. Municipal de Educacão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,57 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Gol placa JFO-1442 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.905.613/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. serviços de hospedagem para profissionais da UNB, ministrando aulas no pólo universitário junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 09/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do Lava Jato da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento Roçadeira de Grama Proffissional para manutenção das praças e jardin do Município junto a Sec. Municiapl de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Daniel Alcantara Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 274.743.480-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de roçagem em lotes de terrenos baldios nos bairros da cidade, com trator implementos e roçadeira junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.275,00 |
| Credor: Renato Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.425.096-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de pátios de escolas municipais, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.275,00 |
| Credor: Ailson Soares do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.001.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de pátios de escolas municipais, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.753,69 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,90 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.813,30 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.684,67 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.490,50 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.660,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,05 |
| Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do predio da Escola Municipal Antônino Cândido Lopes, Cândido José Lopes, Francisco Pitangui do Prado, Nilson Alves de Souza e Santa Marta junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,27 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) computador para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Obras públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,35 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fia Uno placa HMN-2171 junto a Sec Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para utilização na Sec. Municipal de Obrs Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de botina de segurança para uso de servidor na Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,91 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,75 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.321,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materia is esportivo para abertura e andamento dda Copa Buritis em ocasião do 51o (quinquagéssimo Primeiro) aniversário de Buriitis junto a SEJELT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para demarcação de campo de futebol para realização da Copa Buritis em ocasião do 51o (quinquagéssimo Primeiro) aniversário de Buriitis junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.087,70 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de constriução para construção de muro na escola Municipal Professor Anatólio- Vila Serrana- Recurso QESE- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.969,60 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de constriução para construção de muro na escola Municipal Professor Anatólio- Vila Serrana- Recurso QESE- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.415,20 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de constriução para construção de muro na escola Municipal Professor Anatólio- Vila Serrana- Recurso QESE- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,00 |
| Credor: MAQPEÇAS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.887.890/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lufbrificante para manutenção em máquina retro-escavadeira Rando RK-406 junto a Sec. Municipal de Obras públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Weliton da Silva Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.843.756-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza de passeios públicos de ruas e avenidad no centro da cidade ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diarias sendo: 1,1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.705.616-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de passeios publicos ,ruas e avenidas no centro da cidade ,ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Ronei Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.811.216-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de passeios publicos ,ruas e avenidas no centro da cidade ,ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: José Agumar do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.107.806-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidas no centro da cidade, ref. a xxxxxxx parcela junto a sec. Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.948,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de MDF, destinados a consertos e manutenção de carteira e cadeiras das escolas municipais- junto a SEc. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1013 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Projetos junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material paramanutenção do prédio da Escola Municipal Professor Anatólio- Vila Serrana - Recurso QESE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,20 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material odontológico para manutenção das atividades do Laboratódio Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2013 | Data: 22/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,50 |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial para manutenção das atividades do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2013 | Data: 22/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.580,00 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despea empenhada ref. aquisição de materiais para reforma do prédio da Escola Municipal Professor Anatólio Vila Serrana neste município Recurso QESE - junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de MDF destinados a confecção de mesa e prateleira para o Separtamento de projetos junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 156.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao xxxxxx 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,92 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 40.000 JM do veículo Sprinter placaOQR-0724 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,92 |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de seguro de veículo Fiat Uno Mille Way OWN-0387 da Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tinta esmalte sintético para manutenção de carteiras e cadeiras escolares - ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Departamento de Projetos junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para tratamento dentário do paciente Hugo Araújo Santana conf. relatório da Assistente Social junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.007.176-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Capina e limpeza de passeios públicos de ruas e Av. no Centro da Cidade junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.863,46 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina motoniveladora (patrolI,III HWB 140-S junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa emepenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Departamento de compras e licitaçãoes junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,56 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa HMN-8438 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.501,50 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placas HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667,NXX-0809,HMH-7053, sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: MG Noroeste Placas Automotivas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de confecção de placa - OWN- 0387 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 05/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: MG Noroeste Placas Automotivas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeção de placa-OWQ-7684 - para veículo a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 05/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confeção de material gráfico para manutenção das atividades desenvolvidas na Administração Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- reuniões realizadas pela Sec. Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
| Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.739,76 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de 554,064 Lts de gasolina destinados a veículos placas OWJ-9887, HBK-5371, HLF-5126,GZM-9077, HMN-2237 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - ESCOLA DE MUSICA, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Arranjo produtivo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - AMIGO DE VALOR, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.688,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.614,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EJA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 31.000,00 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE TRANSPORTES no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. JUVENTUDE E ESPORTES no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEJELT no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REF. DA MULHER no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da COMPRA DIRETA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 448,62 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da COZINHA COMUNITARIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA DO ARTESÃO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da PADARIA COMUNITARIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA PASSAGEM no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.088,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CRAS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO UNICO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.913,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA SOPÃO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.270,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CREAS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PAV no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CONSELHO TUTELAR no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais dos POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BL A BÁSICA -NASF- no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do NUCLEO P E VIOL E PROM A PAZ no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REGULAÇÃO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FUNASA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CAP S no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.700,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BL A BASICA -ACS- no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO REABILITAÇÃO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da B L V G S no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da P F V P S no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da VIGILANCIA SANITARIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FARMACIA BASICA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do LABORATORIO MUNICIPAL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO ODONTOLOGICO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE DA FAMILIA no mês de XXXXXXXXX de 2014.Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ABATEDOURO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da AGRICULTURA E MEIO AMIENTE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.890,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais das ATIV. GERAIS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da LIMPEZA URBANA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E CEMITERIOS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da OBRAS PÚBLICAS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do AABB COMUNIDADE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CULTURA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.389,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROG. MINAS OLIMPICA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SEGUNDO TEMPO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do POLO UNIVERSITARIO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA EJA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do APOIO AO ENSINO SUPERIOR no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 795.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do FUNDEB 60% no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da GESTAO DO ENSINO MÉDIO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da EDUCAÇÃO INFANTIL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 350.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO ESPECIAL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMEC no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CONTABIL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FAZENDA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE INFORMATICA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da POLICIA CIVIL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SETOR DE COMPRAS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do RECURSOS HUMANOS no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAP no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CONTROLADORIA GERAL no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.500,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO VICE PREFEITO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.400,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSESSORIA JURIDICA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.937,56 |
| Credor: Emethods do Brasil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.077.444/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de brinquedos escolares conf adesão do FNDE pregão eletrônico no32/2012 e ata de registro de preço no05/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23034 | Ano: 2012 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO PREFEITO no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.690,00 |
| Credor: Dalmir Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.875.886-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar Máquinas Agrícolas no Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.690,00 |
| Credor: Rosival da Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar Máquinas Agrícolas no Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.690,00 |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar Máquinas Agrícolas no Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 180.000,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 281 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, no Ambulatório Municipal ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.130,40 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Bandeirante no 708 para instalação do Dep. de Projetos junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios relativo a postagem de correspondências, ref. ao mês de xxxxxjunto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auiliar de Laboratório, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 362 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.663,00 |
| Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel À Rua Bahia no676 sala 102 para instalação do SIAT, conf. 2o TA ao contrato no892/2013 ref. ao mês xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fzenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 317 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Funerária Paz Aliança | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários para atender as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.780,00 |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 564 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.585,52 |
| Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel, situado à Av. Minas Gerais, 402 para atividades administrativas do Conselho Tutelar ref. ao mês xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Assist. Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ornamentação para realização de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Ulanya da Silva Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.312.926-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cozinheira para realização de confraternização de servidores da Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 01 parcela alimentação para o Prefeito em viagem a Arinos-MG, assinar convênios e receber ônibus no Concórcio Intermunicipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
| Credor: Cleonides Romualdo da Silva Knopf | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.988.146-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de equipe de garçom para realização de confraternização de servidores da Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de som para realização de confraternização de servidores da Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, para fazer acompnhamento de Processos do municipio que tramitam nos Tribunais do Distrito Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: Executiv Informatica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.252.118/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. renovação de licença de uso de software Atualiza para manutenção das atividades do Departemaneto de Contabilidade junto a Sec. M unicipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 02 parcelas hospedagem e 02 parcelas alimentação para o secretario em viagem a Barretos-SP, visitar a Casa de Apoio aos pacientes com cancer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Rubens da Guia Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.305.451-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo o Secretario de Ação Social para participar de uma reunião no Sebrae. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, buscar familia de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, buscar veiculo que o Deputado Ab-Ackel doou. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,92 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 03 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,92 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 03 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,92 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 03 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,92 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 03 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar da 1a Oficina de Capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a a concessão de diarias sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião no SEBRAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Wone Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.769.341-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a a concessão de diarias sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, para levar presidente da Assossiação e documentação até a Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Luziania-GO para participar de reunião sobre documentação na comunidade terapeutica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Luziania-GO buscar coordenadores na comunidade terapeutica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a consseção de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo conselheiros tutelares para buscar adolescentes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.566-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a consseção de diarias sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação na Secretaria Regional de Trabalho e Emprego-SRTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a consseção de diarias sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo equipe da SEMAS para participar de capacitação na Secretaria Regional de Trabalho e Emprego-SRTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Maise Aparecida Martins Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.378.466-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a consseção de diarias sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação na Secretaria Regional de Trabalho e Emprego-SRTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a consseção de diarias sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, levando õnibus para revisão na empresa Dalto Peças. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 45.000,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo xxxxxxxxxxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.080,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendoxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.080,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendoxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.080,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendoxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.080,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendoxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Rosival da Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza em vias e praças urbanas, junto a Sec Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza em vias e praças urbanas, junto a Sec Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendoxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxxxxxxxx, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustívle para veículo em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendoxxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo xxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendoxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo xxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a xxxxxxxxxxxxxconduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com diárias sendoxxxxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a xxxxxxxxxxxxxconduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: xxxxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 352,50 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de Etanol destinadoa a veículos placasxxxxxxxxxxxxxx para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.419,20 |
| Credor: Davina Rodrigues Cantuária | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.204.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- Etevaldo de Souza Cantuário que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio d | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.419,20 |
| Credor: Eliene Pereira Frades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- João José Pereira que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da as | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.419,20 |
| Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- Maria Alves de Carvalho que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assist | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.419,20 |
| Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente-Aureo Melgaço que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.209,60 |
| Credor: José Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.892.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.209,60 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.209,60 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.209,60 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.209,60 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.209,60 |
| Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.092,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de internet vial wireles para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxsxx/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,40 |
| Credor: Cooperativa Agropecuaria Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0015-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de adubo e sulfato de amônia para adubação do gramado do Estádio Municipal- junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 48.000,00 |
| Credor: Marcos Henrique Bruzadin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento no PSF I- ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 92.525,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.100,00 |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Neurologista para atendimento na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.219,34 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Urologia para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.800,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico especialista em controle de hanseníase e Médico plantonista , sendo xxxxxx plantões xsxxxxHs para atendimento na Unidade Mista de saúde junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Clinico Geral para atendimento no PSF II ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxjunto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 22.000,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico para atendimento no PSF -V -rural ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxjunto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico clinico geral para atendimento no PSF - VI bairro Canaã ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxjunto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais odontológicos para atendimento no PSF-I Bairro Israel Pinheiro ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSF-VI ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológico para atendimento no PSF III, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSF-II ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 150.350,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Cardiologista, médico para ultrasson Abdominal e Plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Associação dos Municipios Adjacentes a Brasilia - AMAB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.102.228/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a CONTRIBUIÇÃO para a AMAB, descontado no FPM, referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.400,00 |
| Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.829.258/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Otorrino para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 29.066,68 |
| Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Oftalmologista e Psiquiatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento no PSF IV-Centro ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento de controle avaliação e auditoria ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 66.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na unidade Mista de Saúde conf. 2o termo aditivo ao contrato no928/2013 ref. ao mês XXXXXXXX junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 33.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de medico Ortopedista para atendimento ref. ao mês de xxxxxxxxxx/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet para manutenção das atividades administrativas na Secretaria Municipal da Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de xxxxxx x. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet para manutenção das atividades administrativas no Projeto Bolsa Família ref. ao mês de xxxxxx xjunto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 548.625,00 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de xxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 68.000,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de xxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.096,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONTRIBUIÇÃO p/ Associaçãomineira de Municipios-AMM conf. conv. de Cooperação Técnica no07093BTR/13.17/2013, Lei no1256 de 14/11/2012, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao PSF, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículo Ford Transit placa HLF- 3247 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,89 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo For Transite placa HLF- 3247 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,60 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com LOCOMOÇÃO em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,40 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (2) duas diarias em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,60 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com LOCOMOÇÃO em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,40 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (2) duas diarias em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,60 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com LOCOMOÇÃO em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,40 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (2) duas diarias em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,60 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com LOCOMOÇÃO em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,40 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (2) duas diarias em viagem a Lagoa Santa-MG, para participar da 1a Oficina Regional de Acompanhamento e Apoio do Programa Amigo de Valor. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,50 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Transit placa HLF-3247 junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.452,75 |
| Credor: SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na realização de PROCESSO SELETIVO, para enfermeiros junto a Unidade Basica de Saúde- PSF, conforme contrato no. 1193/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 516 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo:01 parcela hosped. 01 parcela aliment., p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF transportando bombas submersas de poço artesianos p/ conserto de comunidades rurais:Craíbas, Vila Serrana e Gado Bravo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Welerson Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 parcela alimentação, p/ o servidor em viagem a Arinos-MG, participar de capacitação do Sistema Estadual de Transporte em Saúde - SETS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 02,1/2 parcela alimentação, p/ o servidor em viagem a Januaria-MG, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 1/2 diaria, p/ o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo conselheiros para acompanhar criança/ adolescente em pericia médica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 1/2 diaria, p/ o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,94 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o servidor em viagem a Lambari-MG, conduzindo dependente quimico até a clinica de recuperação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo:01 parcela hospedagem e 1/2 parcela alimentação, p/ o servidor em viagem a Lambari-MG, conduzindo dependente quimico até a clinica de recuperação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 parcela alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo veiculo para revisão de garantia de peça | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de diaria sendo: 1/2 parcela alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 01 (uma) diaria, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de 01 (uma) diaria, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 parcelas alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 parcela alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para hemodialise para exame, radioterapia e revisão de cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo:1/2 parcelas alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes para Hemodialise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 parcelas alimentação, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para exames na APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tomografia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Uberlandia/Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes exames e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames, radioterapia e revisão de cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes exames, redioterapia e revisão de cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para colocar aparelho auditivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para colocar aparelho auditivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para consulta e exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para consulta e exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção p/ o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 01 parcela hosped. 03 parcela aliment. p/ o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 01 parcela hosped. 01 parcela aliment. p/ o servidor em viagem a Uberlândia-MG, para marcar cirurgias cardíacas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 01 parcela hosped. 01,1/2 parcela aliment. p/ o servidor em viagem a Montes Claros-MG, acompanhar pacientes para realização de Biópsia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 01 parcela hosped. 01 parcela aliment. p/ o secretario em viagem a Brasilia-DF, verificar junto c/ a empresa ARKIS infaestrutura urbana e transportar bombas submersa p/ conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, para o secretario em viagem a Brasilia-DF, protocolar projeto de Drenagem e Pavimentação do municipio conf. Carta Consulta no000837028682013-41. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 01 parcela hosped. 01 parcela aliment. p/ o secretario em viagem a Brasilia-DF, protocolar projeto de Drenagem e Pavimentação do municipio conf. Carta Consulta no000837028682013-41. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Aparecida Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.999.051-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 1/2 parcela aliment. p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, p/ participar de reunião p/ escolha do livro didático de Ensino Religioso - Editora Ave Maria e Setor Gráfico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Isabel Pereira da Cunha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.719.946-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 1/2 parcela aliment. p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, p/ participar de reunião p/ escolha do livro didático de Ensino Religioso - Editora Ave Maria e Setor Gráfico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 1/2 parcela aliment. p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores p/ participarem de reunião p/ escolha do livro didático de Ensino Religioso - Editora Ave Maria e Setor Gráfico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 01 parcela alimentação p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo o coordenador do COTAE, para participar de reunião do COTAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.542,00 |
| Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do laboratório municipal, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2013 | Data: 22/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.819,00 |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de frete, no transporte de máquina motoniveladora, no trajeto de Juiz de Fora-MG à Buritis-MG, transportada pelo veículo GWI-4753, junto a SMT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Sandra Marques do Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 1/2 parcela alimentação p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, para participar da reuniao para escolha do livro didático de Ensino Religioso - Ediotora Ave Maria e Setro Gráfico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: 1/2 parcela alimentação p/ a secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar da comissão Intergestores Regional. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Derival Reis de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 228.925.245-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro, sendo pagamento de medicamento não fornecido pelo SUS, para o paciente Derival Reis de Almeida, cfe. relatório da assistente social em anexo, junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para distribuição as crianças nos PSFs I,II,III,IV,V - Recurso PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.400,00 |
| Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviço de açougueiro, cfe. 1o termo aditivo ao contrato, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 142 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamneto de taxa de renovação de Token (chave eletrônica) da Sec. Mun. de Saúde. SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.639,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades do Dep. de Projetos, SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades do Pólo Universitário, SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades do AABB Comunidade, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 307,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades da Cadastro Único, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades da creche Frei Pio, SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades da contabilidade, junto a SMF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades do Centro de Reabilitação, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, para as atividades adm. da Casa de Passagem, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 614,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de serviços de aceso a internet rede wirelles para manutenção das atividades das escolas municipaisxxxxxxxxx ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades dos PSFs, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,86 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorários sendo autenticações de documentação pendente conforme solicitação da Secretaria de Estado de Educação, relativo ao CONVÊNIO no. 103/2003 - Transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.955,78 |
| Credor: Nilza Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.241.241-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidora ocupante do cargo efetivo de Tec.Contabilidade, em virtude da sua aposentaria compulsoria junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.135,10 |
| Credor: Silvia Jose de Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.041.646-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidora ocupante do cargo efetivo de Monitora de Creche, em virtude da sua aposentaria por invalidez junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. da Garagem, junto a SMT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. da SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 307,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. da AF e Minas Fácil, junto a SMF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 409,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. da SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. da SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. do Conselho Tutelar, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. do CRAS, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades adm. do Pro-Jovem, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do Centro de Ref. da Mulher, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do Proj Liberdade Assistida, SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do PETI, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.873,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades administrativas da SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do Compra Direta, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades da Farmácia Municipal, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do Laboratório Municipal, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.668,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do Centro Administrativo, junto a SEMAP | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades da Casa Saúde da Mulher, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.686,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de serviços de aceso a internet rede wirelles para manutenção das atividades da UMS e Ambulatório ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, com frequênia mínima de 5,8Ghz, para as atividades da Vigilância em Saúde. SMS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Centro Automotivo Refriauto Unai LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.460.504/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparo nos aparelhos de ar condicionado da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEJELT, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a COZINHA COMUNITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PRO JOVEM, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA PASSAGEM, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PETI, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA DO ARTESÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PROGRAMA SOPÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao TELE CENTRO COMUNITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao BOLSA FAMILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CREAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao LABORATORIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a FARMACIA BASICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CAP S, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PSF, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SMAMA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SETOP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.059,88 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situado à Av. Minas Gerais, no 724, 2o andar, centro, n/cidade de Buritis-MG, conf. solicitação da Sec. Mun. Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a AABB COMUNIDADE, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.264,00 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel situado à Rua Teodoro Campos Lopes, 38, Bairro Israel Pinheiro, cfe. 1o termo aditivo, para as instalações do depósito, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 346 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 339 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.585,52 |
| Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado na Rua Tiradentes, no 99, Bairro Centro, nesta cidade, cfe. 1o Termo aditivo, para instalação de depósito, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 475 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 444 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.597,80 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Floresta, 407,Bairro Centro, para as atividades administrativas do Prog. Compra Direta, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 21.088,08 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Av. Minas Gerais, no 815 - Centro de Buritis-MG, para as atividades da Secretaria Mun. de Ação Social. SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.663,00 |
| Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de um imóvel, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Brasília, 667 - Centro, para as atividades da Casa de Passagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.454,42 |
| Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS. SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a POLICIA CIVIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEJELT no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PRO JOVEM no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de enrgia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de XXXXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento doTELE CENTRO COMUNITARIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BOLSA FAMILIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CREAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CAP S no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da REGULAÇÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CEMITERIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de TRANSPORTES no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,75 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços gráfico e confecção de camisetas para campanha de prevenção contra escorpião, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de FAZENDA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA PASSAGEM no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA ARTESÃO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.675,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da REGULAÇÃO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SMAMA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CEMITERIO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 35.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,30 |
| Credor: Elisangela de Jesus Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.709.546-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ajuda financeira para pagamento de exame de Cintilografia Renal Estática-DTPA e DMSA para paciente de familia com alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,30 |
| Credor: Maria das Dores Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.403.081-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ajuda financeira para pagamento de exame de Cintilografia Renal Estática-DTPA, para paciente de familia com alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,50 |
| Credor: Zilda Tiago de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.339.311-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ajuda financeira para pagamento de viagem á São Paulo-SP, para tratamento de saúde para familia com alto grau de vulnerabilidade social, cfe. relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,50 |
| Credor: Meire Prado de Freitas Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.946.996-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ajuda financeira para pagamento de viagem á Bauru-SP, para tratamento de saúde junto ao Hosp. de Reab. de Anomalias Craniofaciais, para familia com alto grau de vulnerabilidade social, cfe. relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
| Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ajuda financeira para pagamento de viagem á São Paulo, pelo período de 04 dias para tratamento de saúde, a pessoa com alto grau de vulnerabilidade social, cfe. relatório da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,40 |
| Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unai-MG, na Clínica D'Heronville, ref. á 13 dias do mês de janeiro /2014, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Eliane Tome de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.047.966-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014 para familia em vulnerabilidade social, cfe. relatório em anexo da assistente social, junto a Sec. Mun. de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,54 |
| Credor: Maria Solange Carneiro Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.287.826-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de água para familia em vulnerabilidade social, cfe relatório em anexo da assistente social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias.a despesa empenhada referente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para servidor em viagem a Paracatu-MG para protocolar documentação pendente junto a Receita Federal ref. ao Parcelamento de tributos previdenciários conforme Lei 10.522/2002 para emissao da CND | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (1) uma diária(parcela de alimentação) ao servidor em viagem a Paracatu-MG,levar documentação pendente junto a Receita Federal ref. ao Parcelamento de tributos previdenciários conf. Lei 10.522/02, p/ emissão CND | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2014 | Data: 25/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Gediano Soares da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.456-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro referente a pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social, conf. relatorio da Assistente Social, no mes de xxxxxx de 2014, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.085,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.357,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. TRANSPORTES, junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS em PROCESSO SELETIVO, junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.642,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.357,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO, junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- COMPRA DIRETA , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- COZINHA COMUNITÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PADARIA COMUNITÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- CADASTRO UNICO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DO ARTESÃO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- ASSISTENCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.565,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CREAS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - ELETIVO - CONSELHO TUTELAR -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVO - CONSELHO TUTELAR -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 103.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 116.213,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.231,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- AABB, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.285,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO MEDIO, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.332,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CENTRO DE REF. DA MULHER, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.598,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - BOLSA FAMILIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CREAS a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.267,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- NUCLEO PREVENÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 142.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -CENTRO DE REABILITAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS- CENTRO DE REABILITAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - LABORATORIO junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - LABORATORIO junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.247,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.522,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS-FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 283.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - REMOÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 594.767,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 365.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - ACS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 213.519,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- PSF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 92.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- VIGILANCIA SANITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO DE ACADEMIA, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 156.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.690,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CASA SAUDE DA MULHER, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA SAUDE DA MULHER junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 224.620,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ODONTOLOGICOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.680,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - REGULAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.584,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 174.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 89.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.357,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsidio - SECRETÁRIO , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 125.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 193.689,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.537,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CEMITÉRIOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 416.645,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - LIMPEZA, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.450,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CEMITERIOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PRAÇAS E JARDINS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PRAÇAS E JARDINS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.255,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.357,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO, Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.365,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.837,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO SUPERIOR - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ESCOLA DE MUSICA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ESCOLA DE MUSICA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.862,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - BIBLIOTECA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.585,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- DEP CULTURA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.794,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - AABB , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.850,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO TEMPO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.430,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - MINAS OLIMPICA , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 335.513,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 188.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - EJA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.466.548,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.732.442,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 650.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVO - ENSINO ESPECIAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 119.781,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.357,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 171.856,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 195.795,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.151,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.357,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - INFORMATICA , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.205,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -COMPRAS E LICITAÇÕES , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -COMPRAS E LICITAÇÕES , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.695,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - RECURSOS HUMANOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - RECURSOS HUMANOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 228.259,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - SECRETÁRIO , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.970,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos PENSIONITAS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 399.190,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos APOSENTADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.536,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - VICE-PREFEITO, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.051,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores EFETIVO - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 97.185,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURIDICA, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 165.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - PREFEITO MUNICIPAL, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 79.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto o GABINETE do PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.972,50 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção de pontes e mata-burro que se localiza na Barriguda II, Vila Maravilha, Região das Pedras e Vila Rosa, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,72 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção, para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo o Prefeito para reunião com o Governador e visita ao Hospital Delson Goldino. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 parcela alimentação, para o motorista em viagem a Santa Maria-DF, para conduzir pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 01 parcela alimentação e 01 parcela hospedagem, para o motorista em viagem a Mambaí-GO, para conduzir pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 parcelas alimentação, para o motorista em viagem a Formosa-GO, para conduzir pacientes em tratamento fora do domicílio, ao Hospital Municipal, HUP ou São Camilo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 parcela alimentação, para o motorista em viagem a Brasília-DF, para conduzir pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 parcela alimentação, para o motorista em viagem a Brasília-DF, para conduzir pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção, para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, para conduzir pacientes para o Hospital do Câncer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1,1/2 parcela alimentação, para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, para conduzir pacientes para o Hospital do Câncer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.348.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 06 parcelas hospedagem e 06 pacelas alimentação p/ o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de capacitação para máquina motoniveladora. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Edina Gomes Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.818.607-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos para realização de ultrasson ginecoobstétrico, no período de 02/01 a 01/04/2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,76 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção e conservação de veículo placa: HLF-8666, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,40 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços para manutenção e conservação de veículo placa: HLF-8666, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 69.273,96 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel rural denominado Fazenda Pé da Serra, localizada na Rodovia MG 400 km 7 a direita, para asa tividades do abatedouro municipal, conf. 1o TA ao contrato no 236/13 ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a SMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 54.828,60 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 815, para o desenvolvimento de ações ligadas a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.646,16 |
| Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel no P.A. Unidos Venceremos para funcionamento do PSF/Vila Palmeira,cfe. termo aditivo, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.565,67 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel situado à Rua Paraná no 749, para as atividades da Casa de Saúde da Mulher, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.028,68 |
| Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de Imóvel, situado à Rua Brasília no436- Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações de arquivos da SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.897,34 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão baú com caixa térmica para atender o Abatedouro Municipal do transporte e distribuição de carnes, referente ao mes de xxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 342 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,90 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para consumo após reunião da Sec. de Administração, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção, para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para Oncologia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 parcela hospedagem e 04 parcelas alimentação, para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para Oncologia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (1 1/2) diarias sendo: parcelas de hospedagem e (1 1/2) parcelas de alimentação p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasilia - Distrito Federal para assuntos junto a GIDUR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (6) diarias sendo: parcelas de hospedagem e (6) parcelas de alimentação p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Maise Aparecida Martins Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.378.466-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de capacitação na Secretaria Regional de Trabalho e Emprego - SRTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para a motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o prefeito p/ assinar convênio Telefônico do Dist São Pedro do Passa Tres e Dist Serra Bonita. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 06 pacelas hospedagem e 06 parcelas alimentação para a motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o prefeito p/ assinar convênio Telefônico do Dist São Pedro do Passa Tres e Dist Serra Bonita. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 1/2 parcela alimentação para a motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo o secretario de Transporte pra fazer orçamento de máquina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 01 parcela alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidores do Semas, para participar de capacitação na Secretaria Regional de Trabalho e Emprego - SRTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 1/2 parcela alimentação para a Secretaria em viagem a Unaí-MG, para reunião do PROUERGE - Programa de Urgência e Emergência. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 04 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 05 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 05 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.725.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 02 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 05 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 04 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Uberlândia/Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e consultas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia/Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e consultas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para exames e consultas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para exames e consultas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 04 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para o Hospital do Câncer e Colonoscopia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 02 parcelas hospedagem e 02 pacelas alimentação p/ o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para o Hospital do Câncer e Colonoscopia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diarias para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo o prefeito para reuniao com o Govenador e visita ao Hospital Delson Goldino. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando paciente que necessita de auxilio de enfermagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Claudionor da Mata Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.065.446-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a cidade de Belo Horizonte, para participar curso de capacitação na maquina motoniveladora junto a sotreq. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de xxxxx de 2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,70 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela M.Cunha,Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves jutno a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despes empenhada ref. serviços de detetização no imóvel onde é instalada a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para servidor em viagem a Paracatu-MG para protocolar documentação junto a Receita Federal ref. ao Parcelamento de tributos previdenciários conforme Lei 10.522/2002 e CND. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de (1) uma diária(parcela de alimentação) ao servidor em viagem a Paracatu-MG p/ protocolar documentação junto a Receita Federal ref. ao Parcelamento de tributos previdenciários conforme Lei 10.522/2002 e CND. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.335,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, (oleo diesel e diesel S10), destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção das Ambulâncias, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.790,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e diesel S10, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Transporte Escolar, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 587,50 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel etanol, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.563,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel alcool, gasolina e diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Agricultura, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 33.010,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel DIESEL E DIESEL S10, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Ensino Fundamental, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.768,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Administração, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.727,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.768,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Polocia Militar Ostensiva, conforme convênio, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.512,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Polocia Civil, conforme convênio, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.413,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 21.980,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. Municipal de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.560,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Ensino Superior, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 785,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Conselho Tutelar, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.850,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Ação Social, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.135,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Transportes de Pacientes PPI, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.193,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Obras Públicas, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.700,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção das Estradas Vicinais, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.420,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Dep. de Transportes, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.710,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Educação, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.850,20 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Policia Militar Florestal, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel S10, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Ensino Especial, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.465,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Transporte de Pacientes, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 785,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.570,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Bloco A. Basica, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.570,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinado para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Saúde em Casa, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.799,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinado para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Abatedouro, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.710,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinado para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Programa Apoio a Agricultura Familiar, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,52 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Guias Judicias, referente a Execução Fiscal, conforme processo no0093.12.000229-5 / 0093.12.00346-7 / 0093.11.002278-2 / 0093.11.002413-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 623 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 08/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 623 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 08/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 503,16 |
| Credor: Maxihost Hospedagem de Sites Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.043.809/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de Hospedagem e lincença para e-mail e site, a serviço do Dep. de Informatica, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no830/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Ronei Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no826/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
| Credor: José Antonio Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.782.746-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no823/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Heleno Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.094.481-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no822/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no824/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no827/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.760,00 |
| Credor: Welson Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.370.986-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de auxiliar de eletricista, para reparos e manutenção de Prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no984/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Barretos-SP/ Uberlandia-MG/ Uberaba-MG, conduzindo pacientes para Oncologia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 03 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP/ Urbelandia-MG/ Uberaba-MG, conduzindo pacientes para Oncologia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Leandro de Castro Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.732.926-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de pintor, para reparos e manutenção de Prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no985/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Edmar Monteiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de marceneiro, para reparos e reforma de mesas, carteiras e cadeiras das escolas municipais, conf. 1oTA do contrato no817/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcio Rocha de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.490.246-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de ajudante de pedreiro, para reparos e manutenção de predios de unidades escolares, conf. 1oTA do contrato no982/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de ajudante de pedreiro, para reparos e manutenção de predios de unidades escolares, conf. 1oTA do contrato no820/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.732.436-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de carpinteiro, para reparos e manutenção de Pontes, conf. 1oTA do contrato no983/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a Sec. de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.476-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de carpinteiro, para reparos e manutenção de Pontes, conf. 1oTA do contrato no981/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a Sec. de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Mário Dias de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.856-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de pedreiro, para reparos e manutenção de prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no819/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de pedreiro, para reparos e manutenção de prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no818/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.627,20 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios, ruas e avenidas no Dist. São Pedro Passa Três, conf. 1o TA do contrato no902/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.627,20 |
| Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios, ruas e avenidas na Vila São Vicente, conf. 1o TA do contrato no901/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.627,20 |
| Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.438.981-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios, ruas e avenidas do Distrito de Serra Bonita, conf. 1o TA do contrato no903/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.136-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios, ruas e avenidas da cidade de Buritis-MG, conf. 1o TA do contrato no898/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Darlan Pereira Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.366.636-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios, ruas e avenidas da cidade de Buritis-MG, conf. 1o TA do contrato no904/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios, ruas e avenidas da cidade de Buritis-MG, conf. 1o TA do contrato no900/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Eberton Rodrigues Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.604.626-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidas nos bairros, conf. contrato no006/2014, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.560,00 |
| Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Bahia, no 585, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, p/ atividades do Cartorio Eleitoral, conf. convenio firmado entre o municipio e o TRE-MG, ref. ao mes de xxxxxx de 2014. SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 555 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 492 | Data da Licitaçao: 02/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de roçada e limpeza de logradouros e lotes baldios nos bairros, conf. contrato no010/2014, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Jose Nelson da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.565.086-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de roçada e limpeza de logradouros e lotes baldios nos bairros, conf. contrato no009/2014, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 499.592,50 |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.380,00 |
| Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Av. Agostinho Domingues, no 1158 -JD Soares, na cidade de Barretos-SP, p atividades da Casa de Apoio aos pacientes que fazem tratamento de câncer, conf. 1o TA do contrato no1057/2013, per.xxxxxxxxxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 451 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 422 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.292,01 |
| Credor: Antonio Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Central,no120, na Vila Cordeiro, para as atividades do PSF rural, conf. contrato no1214/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 662 | Ano: 2013 | Data: 19/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 579 | Data da Licitaçao: 19/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.172,00 |
| Credor: Bernardo Pesado da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestração de serviços para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da Vila São Vicente, conf. contrato no11/2014, junto da SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.782,92 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel,Chácara Estrema situda neste municipio de Buritis-MG, para os animais da Associação dos Carroceiros deste municipio, conf. contrato no140/2013, ref. ao mes de xxxxxxx de 2014, junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.763,64 |
| Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Av. Minas Gerais, no 836- Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da SEMOP, conf. contrato no 407/2013, ref. ao mes de xxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 155 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.091,48 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, no 803 e 803-C - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Biblioteca Municipal, conf. contrato no 002/2014, ref. ao mes de xxxxxx de 2013, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 03/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.461,96 |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Bahia, 726, nesta cidade destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. contrato n 120/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.585,52 |
| Credor: José Vicente Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Belo Horizonte, 63, nesta cidade destinado para as atividades da Escola de Musica Santa Cecilia, conf. contrato n 1056/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 412 | Data da Licitaçao: 02/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.899,48 |
| Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel Rural situado na Vila Cordeiro, destinado a instalação do depósito da Escola Municipal Santa Marta, conf. contrato n 317/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 262 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.250,00 |
| Credor: Antonia Merces da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.976.706-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Salinas, 630, Veredas, destinado a moradia de médicos do Programa Mais Médicos, nesta cidade, conf. contrato n 1211/2013, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 652 | Ano: 2013 | Data: 03/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 569 | Data da Licitaçao: 03/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.136,00 |
| Credor: José Orlando de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Rio Grande do Sul, 126 para instalação do Minas Fácil, nesta cidade, conf. contrato n 1182/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 591 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 517 | Data da Licitaçao: 02/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.396,67 |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Av. Pedro Valadares Versiane, 635 para instalação do Centro de Reabilitação, nesta cidade, conf. contrato n 1179/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 567 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 500 | Data da Licitaçao: 23/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Ceará, 236 para instalação do PSF do bairro Veredas, nesta cidade, conf. contrato n 1003/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 358 | Ano: 2013 | Data: 22/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 349 | Data da Licitaçao: 22/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente abono pecuniário para alimentação de médico do Programa Mais Médicos, de acordo com o Edital n 38, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente abono pecuniário para alimentação de médico do Programa Mais Médicos, de acordo com o Edital n 38, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,03 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Maringá-PR, conduzindo familia de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 04 parcelas hospedagem e 04,1/2 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Maringá-PR, conduzindo familia de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Uberaba-MG, buscando pacientes que estava fazendo exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, buscando pacientes que estava fazendo exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 02 parcelas hospedagem e 02,1/2 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para retorno de cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para retorno de cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para Oncologia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 04 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para Oncologia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa com locomoção para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 02 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para exames e radioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 pacelas alimentação p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 pacelas alimentação p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para consulta. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 pacelas alimentação p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 05 pacelas alimentação p/ o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes pra fazer exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.566-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 01 pacela alimentação p/ o servidor em viagem a paracatu-MG, participar de capacitação na SRTE- Sec. Reg. de Trabalho e Emprego. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o servidor em viagem a Formosa-GO, participar da reuniao na empresa GEODRIL, tratando-se da perfuração do Poço Artesiano na Escola Antao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação p/ o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo o Diretor da E M Antao Alves da Silva p/ reuniao na empresa GEODRIL, tratando-se da perfuração do Poço Artesiano na Escola. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação para o secretario em viagem a Paracatu-MG, conduzindo equipe da SEMAS, para participar de capacitação na SRTE- Sec. Reg. de Trabalho e Emprego. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação para o secretario em viagem a Formosa-GO, participar da reuniao na empresa GEODRIL, tratando-se da perfuração do Poço artesiano da Escola Antao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, participar da reuniao na empresa GEODRIL, tratando-se da perfuração do Poço artesiano da Escola Antao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 1/2 pacela alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo o Sec. de Educação e Diretor da E M Antao alves da Silva p/ reuniao na empresa GEODRIL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 01 pacela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo equipe da SEMAS p/ participar de capacitação na SRTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 02 parcelas hospedagens e 03 pacelas alimentação para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, participar do ultimo Encontro Presencial do Curso PRADIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 02/04 pacelas alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Patos de Minas, conduzindo pacientes para consulta e exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas, conduzindo pacientes para consulta e exames. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o servidor em viagem a Patos de Minas, conduzindo pacientes da Hemodialise para cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 02 parcelas Hospedagem e 03 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Patos de Minas, conduzindo pacientes da Hemodialise para cirurgia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 02 parcelas hospedagem e 03 parcelas alimentaçao, para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, participar do ultimo Encontro Presencial do curso PRAMIDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias sendo: 02 pacelas hosped. e 03 parcelas alimentação p/ o servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo o Sec. de Educação e Coord. de Projetos p/ participar do ultimo Encontro Presencial do PRADIME | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o secretario em viagem a Uberlandia-MG, participar do ultimo Encontro Presencial do curso PRAMIDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: 02 parcelas Hospedagem e 03 parcelas alimentação, para o secretario em viagem a Uberlandia-MG, participar do ultimo Encontro Presencial do Curso PRADIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) uma diaria para o secretario em viagem a Brasilia-DF, para fazer orçamento e avaliação de caçamba para o caminhão prensa de limpeza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção para o secretario em viagem a Brasilia-DF, para fazer orçamento e avaliação de caçamba para o caminhão prensa de limpeza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1,1/2 (uma) diaria e meia para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos até a Universidade FACTU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.078.161-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para Hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Ceilândia-DF, conduzindo usuarios de drogas até a clinica de recuperação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Uruana de Minas-MG, conduzindo os atletas de voleibol para o torneio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa de locomoção para o servidor em viagem a Belo Horizonte-BH, participar do FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.256,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 786,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.059,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 806,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.232,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.379,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.222,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor COMISSIONADO - ENSINO INFANTIL, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ADICIONAL DE FERIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.622,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.497,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.602,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.451,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.179,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104.378,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.510,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.350,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.032,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.929,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.343,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.396,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para servidor em viagem a Paracatu-MG para protocolar documentação junto a Receita Federal ref. ao Parcelamento de tributos previdenciários conforme Lei 10.522/2002 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (1) uma diária ( parcela de alimenta) ao servidor em viagem a Paracatu-MG para protocolar documentação junto a Receita Federal ref. ao Parcelamento de tributos previdenciários conforme Lei 10.522/2002 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidor -COMISSIONADO-,junto a Secretaria Municipal de Administração no mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidor -EFETIVO-,junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com 1 1/2 (uma e meia) diáia para servidor em viagem a Montes claros-MG, conduzindo médicos para especialização saúde da família do Programa Mais Médico junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,30 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.272,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor - COMISSIONADO - junto ao GABINETE DO PREFEITO, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de uma(1) parcela de hospedagem e 1 1/2(uma e meia) parcela de alimentação, para servidor em viagem a Montes Claros - MG, para participar de uma especialização em Estratégica da Familia do PROGRAMA MAIS MEDICOS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de uma(1) parcela de hospedagem e 1 1/2(uma e meia) parcela de alimentação, para servidor em viagem a Montes Claros - MG, para participar de uma especialização em Estratégica da Familia do PROGRAMA MAIS MEDICOS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,18 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios 2013 e 2014 - veiculo placa: OQM-8838, utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Claudionor da Mata Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.065.446-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de (6) parcela de hospedagem e (6) parcela de alimenta para servidor em viagem a Belo Horizonte, para participar de curso de capacitação na maquina MOTONIVELADORA junto a sotreq. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a cidade de Montes Claros, conduzindo medicos do programa MAIS MEDICOS, para especialização em Estratégia Saúde em Familia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de (1) parcela de hospedagem e 1 1/2 parcela de alimentação para servidor em viagem a Montes Claros, conduzindo MEDICOS do programa mais MEDICOS, para especialização em estrategia saúde da familia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,58 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculo placa: OWN-0387, a serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzir dependente químico até a clinica de recuperação . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzir dependente químico até a clinica de recuperação . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 3 1/2 (três e meia) diárias para secretario em viagem a Teófilo Otoni para participar de convênios Pro município, pavimentação do bairro taboquinha, cargo sindicato rural, ambulância, visita ao DR, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pessoas em vulnerabilidade social até a comunidade terapêuticca Deus Cura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,01 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo pessoas em vulnerabilidade social até a comunidade terapêuticca Deus Cura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paranoá-DF, conduzindo família ce alta vulnerabilidade social até o hospital . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Alaor Batista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para seridor em viagem a Brasília-DF, para buscar produto betumoso RL- 1C na empresa Centro Oesta Ltda. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Vazante-MG, para participar de Curso de SICONV módulo I e II. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para socorrer defeito mecânico em veículo ônibus placa JJC-2131 transporte de alunos da faculdade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para socorrer defeito mecânico em veículo ônibus placa JJC-2131 transporte de alunos da faculdade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Maysa de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.655.126-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para capacitação projeto Geração Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. restituição de 1/2(meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo o secretario de educação e diretor da E.M.Antão Alves da Silva pra participarem de reunião na empresa Geodril ref. perfuração de poço artesiano. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO para participar de reunição na empresa Geodril ref. perfuração do poço artesiano na escola municipal Antão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo alunos da Vila Serrana até o Clube Água Correntes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despeda com passagens para servidora diretora da escola municipal Santa Luzia no distrito de Serra Bonita. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.348.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (04) quatro diarias sendo: 02 parcela de hospedagem e 02 parcelas de alimentação para o servidor em viagem Juiz de Fora - MG, para buscar a MOTONIVELADORA adquirida atraves do PROGRAMA PAC2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-Df, para buscar professor na UNB para ministrar aulas no polo universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-Df, para buscar professor no Centro Olimpico da UNB, para ministar aulas no Pólo universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professor até a UNB que ministrou aula no Pólo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para buscar calendário escolar para aproveção na Superintedência. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (neia) diária para secretario de educação em viagem a Unaí-MG, buscar calendário escolar para aprovação na superintendência. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,67 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restitução de despesa com combustível para veículo em viagem a Unaí-MG, conduzindo o secretario de educação para buscar calendário escolar para aprovação na superintendência . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO pra participar de reunião na empresa Geodril, ref. a perfuração de Poço artesiano na Escola Municipal Antão . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,38 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viaem a Teófilo Otoni-MG, conduzindo o prefeito para recebimento de máquinas do convênio Pro município e assinar convênios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Teófilo Otoni-MG, conduzindo o prefeito para recebimento de máquinas do convênio Pro município e assinar convênios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,01 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Montes Claros-MG, donduzindo o prefeito municipal para assinas convênio na Codevasf. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Montes-Claros MG conduzindo o prefeito para assinar convênio na Codevasf. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a unaí-MG, para acompanhar paciente de hemodiálise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente que necessitam auxilio enfermagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente que necessita de auxilio enfermagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente que necessitam auxilio enfermagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.044.856-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente que necessita auxilio enfermagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.725.576-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituiçãode 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-Df, condzuzindo paiente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,41 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 9uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,24 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,42 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituiõ de 1 1/2 Uma e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.078.161-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,99 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,87 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,84 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 2 1/2 (duas e meia) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Total dos empenhos: | 27.478.154,21 | |||