Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 152,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diarias para servidore em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos para faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/09/2013 | Valor: 123,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para vice-prefeito em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião com o PAA- Programa de Aquisição de Alimentos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião da comissão de intergestores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5511 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 164,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de encontro técnico TCEMG e os municípios ano 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5510 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o secretario no ministério da saúde para averiguar liberação do pagamento da 3a parcela da UBS do Distrito de São Pedro do Passa Três. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária para servidor em viagem a Teofilo Otoni, conduzindo o vice-prefeito e funcionário da saúde para conhecer o sistema de prontuário eletrônico implantado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 164,00 |
Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar do II encontro gerencial na superintendência regional de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 188,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diária para secretario em viagem a Unaí-MG, para participar do II encontro gerencial na superintendência regional de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar professores da UNB que ministraram aulas no Pólo universitário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 152,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG para conduzir secretário diretoras e analista do PIP ao II encontro gerencial na superintedência regional de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores da UNB para ministrar aulas no Pólo Universitário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos para a faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo usuários quimicos para clinica de recuperação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para servidor prestar soccorro para veículo Van Sprinter GTM-9214 que estava com a correia do alternador quebrada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar veículo placa NXX-0809 que estava na autorizada fazendo serviço de lanternagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, para conduzir servidores enfermeiros para fazer prova protocolo de manchester. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo supervisor de endemias para reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem a Formosa-GO para conduzir paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 114,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para conduzir paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 315,00 |
Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aconcessão de 03(três) diária para servidor em viagem a Teofilo Otoni/ Governador Valadares para conhecer sistema de prontuário eletrônico utilizado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unai-MG, para participar de vidoconferência sobre prontuário eletrônico do Estado de MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Espedito Araujo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.595.206-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de treinamento para supervisores gerais de endemias na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de treinamento para supervisores gerais de endemias na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 520,00 |
Credor: Maysa de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.655.126-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com trasnporte para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de capacitação do projeto geração saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: lucilene da costa sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.594.386-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, par participar de treinamento para atuar no serviço militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Uédson Francisco dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.782.346-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para prestar socorro mecânico em veículo sprinter. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de capacitação de cirurgia eletiva. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião para agendar a CÂmara Técnica de Saúde Mental e definição da repactuação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de curso sobre captação de recursos e elaboração de projetos, promovido pelo Cedrus. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de curso sobre captação de recursos e elaboração de projetos, promovido pelo Cedrus. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Dayanna Damasceno de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.566.111-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para audiência trabalhista ref. procesos na vara do trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo equipe para participar do curso telepresencial. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar do curso telepresencial, tendo como tema: Acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 130,50 |
Credor: Nayara Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.207.486-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para acompanhar adolescente da Unidade de Acolhimento Institucional em tratamento médico . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professor de Edducação Fisíca ao Ministério do Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Jesiel Gonçales da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.206-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unai-MG, para protocolar procuração da Assessoria Jurídica no Ministério do Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituíção de 1/2 (meia) diária pasa secretário em viagem a Unaí-MG para protocolar prestação de contas na GRS e documento FCE na SUPRAN para emissão de certidão de licença ambiental . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 114,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos para faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pescadores para encontro com o Ministro e Governo do DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.460,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5) (cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG / Brasilia - DF e demais Municipios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Maria Conçeição Oliveira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.285.575-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar da X conferência regional de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Kellen Aparecida Alves Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.687.581-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar da X conferência regional de assistência social . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para secretario em viagem a Arinos-MG, representar o município junto ao DER, para solicitar melhorias da pavimentação da Rodovia MG-400/23km. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 246,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para secretario em viagem a Brasília-DF, p/ levar impressora para conserto em auorizada e trazer bombas revisadas do distrito de são pedro e vila serrana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF e Goiania-Go para conduzir o prefeito até o aeroporto de Brasília, e Goiania para buscar peças para pá carregadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Marcos Henrique Bruzadin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para auxiliar paciente que necessita de auxílio médico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Warley Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição pa de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de curso de capacitação para inspeção em Agroindustria Familiar, elaboração do plano do programa cultivar, nutrir e educar na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 130,50 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente que necessita de auxilio enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentea restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente que necessita de auxílio emfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referenterestituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente dependente quimico para clínica de recuperação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de capacitação técnica do programa saúde itinerante/UNB na RIDE/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Cabeceiras Grande conduzindo jogadores para Campeonato Grande Sertão Veredas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 152,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos para faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Ronei José Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.716-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a conceswão de 01 (uma) diária para servidor em viaem a Formosa-GO para prestar socorro mecânico em veículo ônibus placa KOD-1257 do transporte de alunos da faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente que necessita auxílio de enfermagem |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de sensibilização sobre o protocolo estadual de influência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de seminário sobre prestação de contas na ESAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de seminário sobre prestação de contas na ESAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para Secretario em viagem a Urucuia para participar da VII olimpíadas Especiais das APAES do Noroeste Mineiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 67,50 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para Secretario em viagem a Urucuia para participar da abertura da VII olimpíadas Especiais das APAES do Noroeste Mineiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Riachinho-MG conduzindo jogadores de Buritis Esporte Clube para o Campeonato Grande Sertão Veredas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Alaor Batista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) diária para servidor em viagem a Uruana-MG, conduzindo jogadores para torneio intermunicipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, representando o município como preposto na justiça do trabalho acompanhando a Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 282,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para secretario em viagem a Paracatu-MG, participar de capacitação de gestores e técnicos, oficina de política e plano municipal de saneamento realizado pela ASSEMAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 246,00 |
Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação de gestores técnicos, oficina de política e plano municipal de saneamento realizado pela ASSWMAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-Go para buscar oxigenio para a Unidade Mista de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/09/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diária para servidor em viagem , conduzindo professores que ministraram aulas no Pólo Universitário de Buritis ao aeroporto e a UNB de Brasília-DF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Secretario de Educação para participar de reunião do PENAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para participar do COTAE- Colegiado Territorial das Águas Emendadas, representando o vice-prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias servidor em viagem a São Paulo-SP para participar de treinamento do Sistema Antivírus Bit Defender |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para conselheiro tutelar em viagem a Riachinho-MG conduzindo conselheiros para acompanhar adolescentes até a fazenda Conceição Caio Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Riachinho-MG conduzindo conselheiros para acompanhar adolescentes até a fazenda Conceição Caio Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para servidor em viagem a Riachinho-MG para acompanhar adolescente até a fazenda Conceição Caio Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidores para participar da X conferência regional de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, participar da X conferência regional de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ana Lúcia Rodrigues de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 605.589.621-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, participar da X conferência regional de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 630,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para Secretario de Transporte e Obras Publicas em viagem a Belo Horizonte - MG para tratar de assuntos do interesse deste municipios nos órgãos administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 561,00 |
Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 (três) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de assembléia geral do colegiado territoria as águas emendadas- COTAE-, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 (três) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de assembléia geral do colegiado territoria as águas emendadas- COTAE-, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 188,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (2) (duas) diárias para o Sec. de Fazenda em viagem a Unaí - MG, para participar de um Curso sobre o planejamento e controle em favor do desenvolvimento local ministrado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 164,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias ao servidor em viagem a Unai - MG para participar de um curso sobre o planejamento e controle em favor do desenvolvimento local ministrado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais - TCE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.460,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5) (cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG / Brasilia - DF e demais Municipios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar veículo novo Sprinter, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar paciente que necessitam auxílio de enfermage. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para fazer hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 114,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos para o FORPAZ JOVEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária para servidor em viagens a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião do COSEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Kamila Durães Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.238.516-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília -DF, para participar de reunião com o PAA- Programa de Aquisição de Alimentos no Ministério com o vice-prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituíção de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo para revisão, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias paras servidor em viagem ,conduzindo famílias de alta vulnerabilidade social até a cidade de origem Maraial-PE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 467,50 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2.5 (duas e meia) diária s para servidor em viagem a Belo horizonte-MG, para paraticipar de curso de controle Interno AMM- Módulo III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para prestação de contas junto ao instituto de identificação de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 553,50 |
Credor: Maria Aparecida Francisco de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.772.036-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccessão de 04 1/2 (quatro e meia) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar de Seminário PACTO-PNAIC, com o objetivo de promover a integração e participação ativa de coordenadores, orientadores de estudo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para Secretario em viagem a Chapada Gaúcha conduzindo árbitros para campeonato do noroeste Mineiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 304,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 04 (quatro) para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem , conduzindo o secretario de educação e professores até a rodoviária de Brasília-DF, com destino a Uberlândia-MG, para participarem dO 3o seminario do |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, junto a rodoviária para buscar professores que estavam participando do 3o seminário do PNAICem Uberlândia-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 1/2 (meia) para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diáriaas para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar secretário e coordenadores de projetos na rodoviária, que estavam participando do 3o seminario do PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorita em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diáriaas para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorita em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(diária) diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorita em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/09/2013 | Valor: 152,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagens a Unaí-MG para acompanhar paciente para hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituiç]ao de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Patos de minas-MG para acompanhar paciente para revisão de cirurgia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02( duas) diarias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores no aeroporto para ministrar aulas no Pólo universitário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diárias para servidor em viagens a Patos de Minas- MG para acompanhar paciente para exame e cirurgia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diarias para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 261,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (trê) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente que necessitam auxílio de enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diáriaas para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professores na UNB, para ministrar aulas no Pólo Universitário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagens a Unaí-MG para acompanhar paciente para hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diarias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores no aeroporto para ministrar aulas no Pólo Universitário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/09/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 2 (duas) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para o motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 05 e (cinco) diarias para o servidor em viagem a Formosa - GO, conduzindo os alunos para a faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo os professores que ministraram aula no Pólo até a UNB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diárias para o motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseção de 04 (quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco ) diária para servidor em viagem a UNAÍ-MG conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) cinco diarias para o servidor em viagem a Formosa - GO, conduzindo os alunos para a faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diária para o motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseção de 01 (uma) diária para motorista em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem conduzindo universitário para faculdade IESGO em Formosa-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco ) diária para servidor em viagem aUnaí-MG conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo universitários para a faculdade FACTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/09/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo universitários para a faculdade FACTU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 04 ( quatro ) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 01de ( uma ) diária para servidor em viagem a Brasíia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/09/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 02 ( duas ) diária para servidor em viagens a Brsília-DF conduzindo paciente paratratmento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (una) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia ) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/09/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF, para buscar veículo tipo microônibus utilizado no transporte de paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/09/2013 | Valor: 130,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/20(uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Brasília - DF, conduzindo o prefeito para reunião no Ministério da Saúde e Ministério da Integração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/09/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para servidor em viagem a Belo-Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/09/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Dom Bosco-MG, conduzindo o prefeito pra participar de reunião na AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o prefeito para participar de reunião com o governador de Minas gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/09/2013 | Valor: 261,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagens a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagen a Paracatu-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagens Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/09/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagen a Goiânia-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/09/2013 | Valor: 315,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diárias para servidor em viagen a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diária para servidor em viagen a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2(uma e meia) diárias para servidor em viagen a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/09/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias para servidor em viagens a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/09/2013 | Valor: 315,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diárias para servidor em viagens a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para servidor em viagen a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (dmeia) diária para servidor em viagens a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/09/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagen a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/09/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diarias para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 ( uma e meia) diária para o servidor em viagem a Patos de Minas- MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 03/09/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 03/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 63 | Data: 09/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diária diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 08/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG/ Patos de Minas, conduzindo acompanhante de paciente para visita . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2 (uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 03/09/2013 | Valor: 228,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 03 (três) diarias para o servidor em viagens a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2 (uma e meia) s diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 02/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diariass para o servidor em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 03/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/09/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí- - MG, conduzindo a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 71 | Data: 15/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2 (uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/09/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2(uma e meia) duas diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01(uma) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 74 | Data: 22/09/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) duas diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/09/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 528 | Data: 10/09/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar de reunião do conselho municipal anti drogas. |
Total das liquidações: | 31.014,00 |