Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.124,35 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Mercedes Benz Sprinter GTM-9214- Assistência Hospitalar junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.925,50 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de artesanato para manutenção das atividades do programa CRAS - Recurso FMASPBVII junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 768,45 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJC-2131- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas UBS/PSF/SMS - Recurso Bloco Atenção Básica junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.521,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas UBS/PSF/SMS - Recurso Bloco Atenção Básica junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de adesivo impresso colorido para adesivar veículos lotados na Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 180,99 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro/a ambulância placa HMN-8438- Assistência Hospitalar junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 497,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades administrativas do setor de compras junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.519,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 597,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividaades administrativas do Dep. de Recursos Humanos junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de adesivo para adesivar veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de adesivo para adesivar veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de adesivo para adesivar veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 640,00 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de adesivo para adesivar veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de adesivo para adesivar veículos do transporte escolar junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 580,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de adesivo para adesivar veículos da Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneiro em veículosCaminhão HMH-0208 ,HMM-4783, GMM-8981, JJD-6795 e Motoniveladora patrol III e trator de esteira FD-9 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 550,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneiro em veículos ônibus Scania KOD-1257,GVJ-9160,JJC-2131- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 667,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários paramanutenção das atividaes administrativas do programa CRAS- Recurso FMASPBF junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de torneiro para veículo Caminhonete placa HLF-0747 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de torneiro para veículo Microônibus placa HMH-6674- Assistência Hospitalar junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 117,60 |
| Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domícilio(TFD) em Unaí-,na D' Henroville, para paciente fazer Hemodialise conf. relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 86,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçã de geneos de alimentação para consumo em evento- curso de capaitação do Programa Brasil Alfabetizado junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçã de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 487,10 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades dos centros educacionais Ângela Maria Cunha,Frei Vitor Lisboa,Eunice martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Valter Garcia de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.254.111/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ser serviços de restauração de motobomba deo poço artesiano localizado no Distrito de São Pedro do Passa Três junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 169,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de vasilhame cap. 20 litros para utilização no setor contábil junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de inform atica para melhoria na qualidade de atendimento na estratégia da família- Recurso PAB junto a SMS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.880,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de cópias repografadas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 865,00 |
| Credor: Odorizzi Embalagens de PVC Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.418.240/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de livro com capa jeans e folhas personalizadas para registro de leis, decretos, portarias e atos administrativos, junto ao Gabiente do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.930,46 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão Ford Cargo placa HMH-0376 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 176,34 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno Mille Fire placa HMH-8541- Polícia Militar conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 89,05 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter M.B. placa GTM-9214- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 822,66 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo VW?Gol placa HIK-0625 Polícia Militar Ostensiva conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 371,25 |
| Credor: Denilia da Conceição Alves Medeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.159.316-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de passagens de Rafael Alves Ramos para Belo Horizonte para acompanhamento e controle na Fundação centro de hematológia -Hemominas, conf. relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 732,60 |
| Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.881.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte para paciente Laiza Rodrigues da Silva, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.007,65 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para para manutenção das atividades nas UBS- Recurso; PAB junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.660,86 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa JFO-9387 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 301,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitária junto ao SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.024,46 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cozinha comunitária junto ao SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliáios e Equipamentos - Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atribuições do Dep. de Informática no deenvolvimento e diagnóstico de computadore e rede de conexão junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 139,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formuláios para adequação das atividades do controle de endemias da Vigilância em Saúde- Recuro Vigilância em Saúde junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.780,90 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cozinha comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção nas atividades das UBS PSFs Recurso PAB juntoa s SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.321,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copo descartável para uso nas UBS - Recurso Atenção Básica junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 37,74 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção o veículo Caminhão Merc. Benz GMM-8981 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 134,68 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas OPT-9160 e OQJ-2575, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.310,50 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios 2012/ 2013 - veiculos placas OPX-7146;OPX-7154;OPX-7161;OPX-7166;OPX-7172;OPX-7183;OPX-7189;OPY-1092;OQR-0724;OPF-6026;OPF-6026,e OQL-0424- Sec.M. Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.725,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de central de monitoramento para instalação na creche Nossa Sra. Aparecida na vila Serrana, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de central de monitoramento para instalação na escola municipal Professor Anatólio Vila Serrana junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 76,26 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Ônibus placa JJC-2131- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 2.720,09 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Ônibus placa GMM-7112- junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 288,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo rem reuniões no Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Ônibus Scania placa KOD-1257- EnsinoSuperior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 299,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisa e gorro para uniforme de servidores do matadouro municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.495,23 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 96,67 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene para manutenção das atividades na Cozinha Comunitária junto a SEMAS., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 384,55 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçaõ de material de limpeza para manutenção das atividades na Unidade de Acolhimento- Recurso Piso Mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.616,15 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 637,15 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 534,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 120,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na SEMAP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 46,62 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na SEMAP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 132,10 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na SEMAP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 40,65 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene para manutenção das atividades da SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 249,65 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da cozinha comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.819,55 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.340,60 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.885.690/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa para veículo 0 (zero) KM placa OQR-0724 - para transporte de pacientes junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições(marmitex) para alimentação de equipe dos árbitros do campeonato grande sertão veredas e do evento moto cross, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 288,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. recarga de toner de impressora para manutenção das atividades do departamento de projetos, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.457,00 |
| Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ornamentação e decoração do gabinete do Prefeito e palco por ocasião das festividades do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 657,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas para divulação do desfile 07 de Setembri em homenagem a independência do brasil junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de banner para as festividades do desfile 07 de Setembro em homenagem a independência do Brasil, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diarias para servidore em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos para faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/09/2013 | Valor: 123,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para vice-prefeito em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião com o PAA- Programa de Aquisição de Alimentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 959,92 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas e transporte urbano p/ o Sro Prefeito assinar termo de doação e participação de cerimônia de entrega de veículo ônibus na Secretaria Estadual de Educação em Belo Horizonte - MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 516,00 |
| Credor: Carlyle Duraes Froes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.387.132/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de moto XTZ-125 Yamaha placa HBK-5371 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião da comissão de intergestores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 134,91 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente combustível para veículo em viagem a Unaí-MG, para servior participar de encontro técnico TCEMG e os municípios ano 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 164,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de encontro técnico TCEMG e os municípios ano 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o secretario no ministério da saúde para averiguar liberação do pagamento da 3a parcela da UBS do Distrito de São Pedro do Passa Três. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária para servidor em viagem a Teofilo Otoni, conduzindo o vice-prefeito e funcionário da saúde para conhecer o sistema de prontuário eletrônico implantado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 164,00 |
| Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar do II encontro gerencial na superintendência regional de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 188,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diária para secretario em viagem a Unaí-MG, para participar do II encontro gerencial na superintendência regional de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar professores da UNB que ministraram aulas no Pólo universitário de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG para conduzir secretário diretoras e analista do PIP ao II encontro gerencial na superintedência regional de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores da UNB para ministrar aulas no Pólo Universitário de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos para a faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo usuários quimicos para clinica de recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para servidor prestar soccorro para veículo Van Sprinter GTM-9214 que estava com a correia do alternador quebrada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente combustível para veículo em viagem a Brasília-DF, para servidor buscar veículo placa NXX-0809 que estava na autorizada fazendo serviço de lanternagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar veículo placa NXX-0809 que estava na autorizada fazendo serviço de lanternagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, para conduzir servidores enfermeiros para fazer prova protocolo de manchester. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo supervisor de endemias para reunião na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem a Formosa-GO para conduzir paciente em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 114,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para conduzir paciente em tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 315,00 |
| Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aconcessão de 03(três) diária para servidor em viagem a Teofilo Otoni/ Governador Valadares para conhecer sistema de prontuário eletrônico utilizado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unai-MG, para participar de vidoconferência sobre prontuário eletrônico do Estado de MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Espedito Araujo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.595.206-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de treinamento para supervisores gerais de endemias na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de treinamento para supervisores gerais de endemias na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: Maysa de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.655.126-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com trasnporte para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de capacitação do projeto geração saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: lucilene da costa sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.594.386-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, par participar de treinamento para atuar no serviço militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Uédson Francisco dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.782.346-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para prestar socorro mecânico em veículo sprinter. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de capacitação de cirurgia eletiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião para agendar a CÂmara Técnica de Saúde Mental e definição da repactuação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente combustivel para veículo em viagem a Brasília DF, para servidor participar de curso sobre captação de recursos e elaboração de projetos, promovido pelo Cedrus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 158,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de curso sobre captação de recursos e elaboração de projetos, promovido pelo Cedrus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 158,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de curso sobre captação de recursos e elaboração de projetos, promovido pelo Cedrus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Dayanna Damasceno de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.566.111-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para audiência trabalhista ref. procesos na vara do trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo equipe para participar do curso telepresencial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar do curso telepresencial, tendo como tema: Acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 130,50 |
| Credor: Nayara Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.207.486-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para acompanhar adolescente da Unidade de Acolhimento Institucional em tratamento médico . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professor de Edducação Fisíca ao Ministério do Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Jesiel Gonçales da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.206-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unai-MG, para protocolar procuração da Assessoria Jurídica no Ministério do Trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituíção de 1/2 (meia) diária pasa secretário em viagem a Unaí-MG para protocolar prestação de contas na GRS e documento FCE na SUPRAN para emissão de certidão de licença ambiental . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 114,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos para faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5472 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 858,33 |
| Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente transporte urbano e áereo para servidor em viagem a São Paulo-SP para participar de treinamento do sistema antivírus Bit Defender. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese para doação às pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, junto SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 21,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço da equipe de Espeed que participarão do Ciclismo no dia 08 de Setembro, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 92,90 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço da equipe de Espeed que participarão do Ciclismo no dia 08 de Setembro, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 44,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço da equipe de Espeed que participarão do Ciclismo no dia 08 de Setembro, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 131,98 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço da equipe de Espeed que participarão do Ciclismo no dia 08 de Setembro, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Ônibus placa JJC-0232- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 91,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em geral para veículo Gol placa HLF-5340 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 161,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em geral para veículos ônibus placas KOD-1257, JJC-0232 JJC-2131 - ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 245,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em geral para veículo Trator 275 Massey FErgunson junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 112,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em geral no veículo ônibus placa HLF-8856- ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 819,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em geral para veículo caminhão GMN-8981,Gol JFO-1442 Motoniveladora III Caminhão HMM-4783 e HMH-0376 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 266,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em geral para veículo Saveiro?Ambulância HMN-8438 e Dia Doblo HLF-8665- Assistência Hospitalar junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 484,65 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de Gol 1.0 HLF- 5340 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 340,84 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Gol HMN-7606 junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.885,66 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição depeças para manautenção de veículo Gol JFO-1202 junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 9.268,55 |
| Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de uniformes para os componentes da fanfarra, no desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 8.050,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de fogos de artifícios que será utilizado nas festividades em comemoração da Independência do Brasil no desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso nas festividades do desfile 07 de Setembro, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 231,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para impressora destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.111,52 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo Fiat Doblo placa NXX-0809 junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 375,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tonner para manautenção de impressoras do setor de recursos humanos, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 27,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do núcleo de atendimento do programa Bolsa Família - Recurso FMAS IGDBF/FMASIGD SUAS junto ao SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 40,65 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da sede da administração junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 37,05 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimentícios para café da manhã oferecido para as autridades no desfile 07 de Setembro junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 67,75 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 54,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 311,65 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 4.594,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de moveis e equipamentos que serão usados no desenvolvimento das atividades do Programa CRAS- Recurso FMASIGD SUAS junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 89,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no abatedouro municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 130,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 398,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.172,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 200,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 204,45 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 44,32 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 71,91 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- café da manhã oferecido para autoridades no desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 32,28 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gneros alimentícios para evento- café da manhã oferecido para autoridades no desfile de 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 8,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gneros alimentícios para evento- café da manhã oferecido para autoridades no desfile de 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.171,80 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de ar e lubrificantes para manutenção de veículos placas HVI-9838, JJC-2131,GVJ-9160, KOD-1257, GTM-9214- Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.239,80 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de ar e lubrificantes para manutenção de máquinas patrol RG140B I,III e trator de esteira FD-9 e veículos placas HMM-2778, KBW-1629, GMM-8981, JJD-6795, HMG-6828 HMG-0373,HMH-0373 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 99,80 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 488,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 108,01 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de combustível para veículo em viagem a Brasília, para Secretario levar impressora xerox para conserto em autorizada e trazer bomba leão do Distrito de São Pedro e Vila Serrana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pescadores para encontro com o Ministro e Governo do DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5) (cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG / Brasilia - DF e demais Municipios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 124,02 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Brasília-DF, Goiânia-GO, para o motorista conduzindo o prefeito até o aeroporto e buscar peças para pá carregadeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Maria Conçeição Oliveira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.285.575-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar da X conferência regional de assistência social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Kellen Aparecida Alves Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.687.581-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar da X conferência regional de assistência social . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para secretario em viagem a Arinos-MG, representar o município junto ao DER, para solicitar melhorias da pavimentação da Rodovia MG-400/23km. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para secretario em viagem a Brasília-DF, p/ levar impressora para conserto em auorizada e trazer bombas revisadas do distrito de são pedro e vila serrana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF e Goiania-Go para conduzir o prefeito até o aeroporto de Brasília, e Goiania para buscar peças para pá carregadeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: Marcos Henrique Bruzadin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para auxiliar paciente que necessita de auxílio médico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Brasília-DF,para o motorista em viagem conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Warley Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição pa de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de curso de capacitação para inspeção em Agroindustria Familiar, elaboração do plano do programa cultivar, nutrir e educar na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 130,50 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente que necessita de auxilio enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referentea restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente que necessita de auxílio emfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referenterestituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente dependente quimico para clínica de recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 158,00 |
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de capacitação técnica do programa saúde itinerante/UNB na RIDE/DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para perícia no INSS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Alvina Freitas de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.460.166-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de exame ressonância magnética nuclear do encéfalo con constrate de seu filho Rafael Azevedo da Silva, con relatório social Junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Ivone Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.245.986-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de exame ressonância magnética nuclear de crânio de familia em vulnerabilidade social. Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de taxa de inscrição ao servidor para participação no IV Fórum Mineiro de contabilidade pública municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Cabeceiras Grande conduzindo jogadores para Campeonato Grande Sertão Veredas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos para faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Ronei José Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.716-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a conceswão de 01 (uma) diária para servidor em viaem a Formosa-GO para prestar socorro mecânico em veículo ônibus placa KOD-1257 do transporte de alunos da faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente que necessita auxílio de enfermagem | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de sensibilização sobre o protocolo estadual de influência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empénhada ref. combustível para veículo em viagem a Brasília-DF, para servidor participar de seminário sobre prestação de contas na ESAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 158,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de seminário sobre prestação de contas na ESAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 158,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de seminário sobre prestação de contas na ESAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para Secretario em viagem a Urucuia para participar da VII olimpíadas Especiais das APAES do Noroeste Mineiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 67,50 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para Secretario em viagem a Urucuia para participar da abertura da VII olimpíadas Especiais das APAES do Noroeste Mineiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Riachinho-MG conduzindo jogadores de Buritis Esporte Clube para o Campeonato Grande Sertão Veredas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Alaor Batista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) diária para servidor em viagem a Uruana-MG, conduzindo jogadores para torneio intermunicipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo em viagem a Unaí-MG, para servidor representar o município como preposto na Justiça do Trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, representando o município como preposto na justiça do trabalho acompanhando a Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 282,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para secretario em viagem a Paracatu-MG, participar de capacitação de gestores e técnicos, oficina de política e plano municipal de saneamento realizado pela ASSEMAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação de gestores técnicos, oficina de política e plano municipal de saneamento realizado pela ASSWMAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-Go para buscar oxigenio para a Unidade Mista de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/09/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diária para servidor em viagem , conduzindo professores que ministraram aulas no Pólo Universitário de Buritis ao aeroporto e a UNB de Brasília-DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 84,00 |
| Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente passgens para servidora diretora da Escola Municipal João da Pena Lobo, no distrito de Serra Bonita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Secretario de Educação para participar de reunião do PENAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para participar do COTAE- Colegiado Territorial das Águas Emendadas, representando o vice-prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias servidor em viagem a São Paulo-SP para participar de treinamento do Sistema Antivírus Bit Defender | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para conselheiro tutelar em viagem a Riachinho-MG conduzindo conselheiros para acompanhar adolescentes até a fazenda Conceição Caio Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Riachinho-MG conduzindo conselheiros para acompanhar adolescentes até a fazenda Conceição Caio Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para servidor em viagem a Riachinho-MG para acompanhar adolescente até a fazenda Conceição Caio Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidores para participar da X conferência regional de assistência social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, participar da X conferência regional de assistência social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ana Lúcia Rodrigues de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 605.589.621-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, participar da X conferência regional de assistência social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para pagamento ref. aquisição de peças da empresa Brasil Impot. Com. Peças Automotivas para veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 941,92 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com passagens aerea para Secretario municipal de Transportes e Obras Públicas em viagem a Belo-Horizonte -MG para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto aos Orgãos Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 630,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para Secretario de Transporte e Obras Publicas em viagem a Belo Horizonte - MG para tratar de assuntos do interesse deste municipios nos órgãos administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 651,92 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte - MG para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo servidor para participar de assembléia geral do colegiado territoria as águas emendadas- COTAE-, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 561,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 (três) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de assembléia geral do colegiado territoria as águas emendadas- COTAE-, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 (três) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de assembléia geral do colegiado territoria as águas emendadas- COTAE-, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 507,00 |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. conf. de faixa para exposição e divulgação da Sec. de Saúde feita pelos alunos das escolas municipais no desfile 07 de setembro Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 223,00 |
| Credor: Carlyle Duraes Froes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.387.132/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e revisão de motocicletas XLT-125 placas HBK-5505 e HBK-5506, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 648,45 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refrigerantes para evento- almoço para os cavaleiros que participarão do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.329,85 |
| Credor: Diagnostica Importadora e Distribuidora LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.462.456/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para realização da campanha de prevenção di câncer de prostata e exame PSA nos dias 25 a 29 de Setembroe junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 876,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas destinados aos servidores da Sec. Municipal de Educação para participação no desfile 07 de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Julio Cesar de Melo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 931.471.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço como locutor no desfile de 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 47,28 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para café da manhã dos componentes da fanfarra que irão participar do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para café da manhã dos componentes da fanfarra que irão participar do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 43,44 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para café da manhã dos componentes da fanfarra que irão participar do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 169,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 188,80 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a confecfção de impressos utilizados em serviços administrativos da SEMAP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.210,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1103 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CREAS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para estruturar a rede de serviços de Proteção Social do Centro de Referência especializado de Assistência Social conf. convênio no772146/2012 - CREAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 106,58 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 433,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 388,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 468,29 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 118,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 269,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 71,20 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para os cavaleiros que participaram do desfile 07 de Setembro juntoi a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 117,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da administração municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 7.786,92 |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do Laboratório Municipal junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 148,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Secretaria Municipal de Agricultuta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 188,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (2) (duas) diárias para o Sec. de Fazenda em viagem a Unaí - MG, para participar de um Curso sobre o planejamento e controle em favor do desenvolvimento local ministrado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para servidor em viagem a Unai - Minas Gerais, para participar de curso sobre o planejamento e controle em favor do desenvolvimento local ministrado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais-TCE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 164,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias ao servidor em viagem a Unai - MG para participar de um curso sobre o planejamento e controle em favor do desenvolvimento local ministrado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais - TCE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5) (cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG / Brasilia - DF e demais Municipios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 552,84 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Fprd Pampa placa GMF-1280, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.574,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Ônibus Scania jjc-0232, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.196,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Ônibus Scania KOD-1257 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 252,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.004,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 183,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.051,20 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas que serão usadas para o desfile 07 de Setembro junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 147,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra manutenção das atividades dos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 10.094,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para uso nas atividades do nucleo de atendimento do programa Bolsa Família- recurso FMASIGDBF junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re f. serviços de confecção de formulário para uso no setor de contabilidade junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 714,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cadeiras giratória para uso do setor de contabilidade e tesouraria junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 217,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bebedouro para uso do setor de contabilidade e tesouraria junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 37,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expedinte para manutenção dos serviços administrativos do setor de contabilidade e tesouraria junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 4.894,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expedinte para manutenção dos serviços administrativos do setor de contabilidade e tesouraria junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 247,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do setor de contabilidade e tesouraria, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 9.456,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços mecânicos em veículos ônibus placas KOD-1257, JJC-0232- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 192,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para caminhão M. Bens placa HMG-6828 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 839,00 |
| Credor: Terezinha Olimpia da Costa Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.968.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de passagens de ida e volta para Bauru-SP de Welington da Costa Ferreira, para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com passagens para diretora da Escola Municipal Santa Luzia, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de tratamento odontológico de seu filho Hugo Araújo Santana, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de estabilizador para manutenção e proteção dos os computadores da garagem municipal junto a SETOP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 294,02 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 217,17 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 349,92 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 695,13 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.052,73 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 5.972,94 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. material para ornamentação das apresentações das escolas do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.971,00 |
| Credor: Adelsimom Martins de Almeida ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.681.615/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas colorida para divulgação das ações do CREAS junto ao desfile de 07 de Setembro- Recurso FMASPFMC2 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.642,50 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas divulgando as ações do CREAS junto ao desfile 07 de setembro- Recurso FMASPFMC2 - SEMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.162,95 |
| Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas colorida para divulgação das atividades do CRAS no desfile de 07 de Setembro- Recurso FMASPBFI junto a SEMAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 489,35 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de paciente do CAPS, junto a SMS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.002,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 99,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 3.470,80 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 32,02 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente deposito judicial/ custa /citação, sendo 02 (dois) processo judicial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 635,10 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas divulgando a campanha de promoção à saúde junto ao desfile 07 de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 176,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo em viagem a Brasília-DF, a serviço da Secretaria de Saúde para motorista buscar veículo novo Sprinter. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 860,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para doação as famílias de extrema vulnerabilidade social - recurso Piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.603,75 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para doação as famílias de extrema vulnerabilidade social - recurso Piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 10.274,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cestas básicas que serão distribuídos para pessoas de extrema vulnerabilidade socual- recurso- Piso Mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 88,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.628,60 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa para manutenção de veículos placas HVI-9838, JJC-2131, GVJ-9160, JJC-0232 GTM-9214- ensino superior - junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.493,30 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa para manutenção de veículos placas e máquinas patrol, Trator de Esteira FD-9 , HMN-2778, KBW-1629, GMM-8981, JJD-6795, HMG-0373,HMH-0376 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 199,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa para manutenção de veículos placas GMF-1208, HLF-2964,HMN-4303, HMN-5895, HLF-4727, HMN-5773, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 711,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa para manutenção de veículos Saveiro HMN-8436,HMN-8438, HMN-9211, Fiat Doblo HMH-0412, HLF-8667,HLF-8665 HMG-6674,junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 521,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa para manutenção de veículos Pá carregadeira, caminhão HMN-2172 e tratores Valmet e Massey Fergunson junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 3.256,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante, filtro e graxa para manutenção de veículos Pá carregadeira, caminhão HMN-2172 e tratores Valmet e Massey Fergunson junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.185,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacional infantil ângela M.Cunha,Frei Vitor Lisboa,Eunice M. de Araújo José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.552,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacional infantil ângela M.Cunha,Frei Vitor Lisboa,Eunice M. de Araújo José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 3.679,20 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacional infantil ângela M.Cunha,Frei Vitor Lisboa,Eunice M. de Araújo José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 640,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro na Unidade Mista de Saúde, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 990,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de forro PVC para instalação na sala da biblioteca da Escola Municipal Nilson Alves de Souza junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 164,25 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciso para consumo dos servidores durante a campanha de multivacinação e vacinação antirábica na zona rural- recurso PFVPS junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 136,89 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciso para consumo dos servidores durante a campanha de multivacinação e vacinação antirábica na zona rural- recurso PFVPS junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciso para consumo dos servidores durante a campanha de multivacinação e vacinação antirábica na zona rural- recurso PFVPS junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 240,28 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciso para consumo dos servidores durante a campanha de multivacinação e vacinação antirábica na zona rural- recurso PFVPS junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 118,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciso para consumo dos servidores durante a campanha de multivacinação e vacinação antirábica na zona rural- recurso PFVPS junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 63,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciso para consumo dos servidores durante a campanha de multivacinação e vacinação antirábica na zona rural- recurso PFVPS junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 765,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bandeiras para uso junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo no desfile de 07 de Setembro jutnoa SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.687,05 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de material para manutenção das atividades na Padaria Comunitária junto a SMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 329,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades da Padaria Comunitária junto a Sec. de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.302,80 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina das escolas municipais- recurso PNAE, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 27,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições para árbitros de Riachinho do Campeonato Grande Sertão Veredas, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Hidra Comercio Serviços Bombas e Poços LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.014.056/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparos em 02 (duas) bombas de água modelo R10-5 e 4 R-5 do Distrito de São Pedro e Vila Serrana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 340,00 |
| Credor: Hidra Comercio Serviços Bombas e Poços LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.014.056/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção e reparo de bomba de água do poço artesiano do distrito de São Pedro e Vila Serrana, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 142,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento de Moto Cross, Espeed e Mountain Bike, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 44,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento de Moto Cross, Espeed e Mountain Bike, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 89,25 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento de Moto Cross, Espeed e Mountain Bike, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.286,90 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades da gargem municipal, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 231,13 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa HMH-5967- Saúde em Casa- junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 376,08 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa UTI/Móvel HLF-4437- Assistência Hospitalar junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 8.749,32 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos placas HMH-0412 ,HMH-7053, HLF-8665, HLF-8666 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 550,00 |
| Credor: MS Tecnologia S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.024.588/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de execução manutenção e reparos em equipamentos de laboratório instrumentos de ensaio e medicação, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 114,15 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente depósito judicial/ custa/ citação, de 03 (três) processos judicial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar veículo novo Sprinter, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar paciente que necessitam auxílio de enfermage. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para fazer hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 114,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos para o FORPAZ JOVEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária para servidor em viagens a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião do COSEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: Kamila Durães Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.238.516-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília -DF, para participar de reunião com o PAA- Programa de Aquisição de Alimentos no Ministério com o vice-prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituíção de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo para revisão, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para aquisição de combustível para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Assistência social, motorista conduzindo família de alta vulnerabilidade social até a cidade de origem Maraial-PE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias paras servidor em viagem ,conduzindo famílias de alta vulnerabilidade social até a cidade de origem Maraial-PE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 3.033,31 |
| Credor: Fernando Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.332.896-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor efetivo ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo de 11 meses, cof. decreto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 9.906,02 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO No. 113/2011 - Programa Minas Olimpica - NOVA GERAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 650,70 |
| Credor: Valdivino da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 512.332.901-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor ocupante do cargo de Zelador, periodo de 01/08/2013 a 05/09/2013, conforme contrato no 856/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.182,67 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com transporte para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de controle interno- AMM- Módulo III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 467,50 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2.5 (duas e meia) diária s para servidor em viagem a Belo horizonte-MG, para paraticipar de curso de controle Interno AMM- Módulo III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 287,00 |
| Credor: Lazara Francisca Lima Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.623.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de medicamentos para paciente Lázara Francisca Lima Silva em vulnerabilidade social. Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 5.103,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de ferias prêmio para servidor municipal EFETIVOS - FUNDEB 60% - MARINES BARBOSA FARIAS, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.630,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de ferias premio de servidor municipal EFETIVOS - ensino infantil - FUNDEB 40% - MARIA DO CARMO ALVES DE JESUS, junto a Secretaria M. de Educação, conf. decreto no 078/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 201,60 |
| Credor: Davina Rodrigues Cantuária | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.204.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente Etevaldo de Souza Cantuário, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 201,60 |
| Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente Aureo Melgaço fazer hemodiálise na clinica D" Heronville,conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,80 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para fazer Hemidiálise na clinica D" Heronville, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,80 |
| Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente faer hemodiálise, na clinica D"Heronville conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,80 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,80 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG para pciente fazer Hemodiálise na clinica D" Heronville, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,80 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer hemodiálise na cliníca D" Heronville, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.752,43 |
| Credor: Nilmar Prado Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.511.946-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de CHEFE DEP. PARQUES E JARDINS, periodo de 08 meses. Exercício 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 377,00 |
| Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com transporte para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para prestação de contas junto ao Instituto de identificação de Minas Gerais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para prestação de contas junto ao instituto de identificação de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 553,50 |
| Credor: Maria Aparecida Francisco de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.036-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccessão de 04 1/2 (quatro e meia) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar de Seminário PACTO-PNAIC, com o objetivo de promover a integração e participação ativa de coordenadores, orientadores de estudo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para Secretario em viagem a Chapada Gaúcha conduzindo árbitros para campeonato do noroeste Mineiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jose Divino Bertoldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.988.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 239,06 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de revisão de 15.000KM do veículo Fiat Doblo placa HLF-8666 junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 99,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 15.000KM em veículo Fita Doblo placa HLF-8666 junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Ina Maria da Silveira Porto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 155.000,00 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) veículo VAN 0(zero) KM ano 2013 cor branca tração 4X2 conf. especificações do anexo I do edital de licitação para transporte de paciente junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 65,15 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do centro administrativo junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 7.853,43 |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividaes do laboratório municipal junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 4.735,00 |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1091 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Laboratório Municipal. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades do laboratório municipal, junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 682,00 |
| Credor: Stanley Comércio e Serviços em Lavanderia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.910.266/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção de máquina de lavanderia utilizada na Unidade Mista de Saúde junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 398,41 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro placa HLF-5126 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.527,26 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HMH-5967 junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 79,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 536,90 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 237,80 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- Merenda Escolar- Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 437,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos nas Escolas Municipais- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.276,25 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas Escolas Municipais- Merenda Escolar Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.340,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades da cantina das escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 11.538,70 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas Escolas Municipais- Merenda Escolar Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.448,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas Escolas Municipais- Merenda Escolar Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 10.668,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas Escolas Municipais- Merenda Escolar Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 73,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 96,44 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 156,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 121,35 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 570,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção de veículos placa Gol JFO-1442, Saveiro HLF-5126 e Fiorino GZM-9077 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção de veículos placa Gol JFO-0722, HLF-5339 e Fiat Uno HMN2171 junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 690,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecanicos para veículo Pálio HMG 6609 e Fiat Uno HMH-1970 da Polícia Civil junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 960,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Caminhonete HLF-0474 e Gol HLF-5340, Gol HLF-1222 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Saveiro ambulânci HMN-8438 Fiat Doblo HLF-8665 e Kombi HLF-4726 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículos Voyage HLF-1528 e Fiat Uno OMF-9302 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 311,52 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de carro de som para divulgação de Campanha de Vacinação Antirábica para cães e gato junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 311,52 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de carro de som para divulgação da Campanha Multivacinação para criança de 0 a 4 anos junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de participantes do I Forum de Promoção da Paz Escolar e evento de festividades de 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.088,04 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo Fiat Pálio placa GOW-4084- polícia Civil - conf. convênio junto a SEMAP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 23.262,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo Caminhão HMG-6826 e HMG-6828 e HMH-0208 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.885.690/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de placas para motocicleta placa HBK-5371 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 593,76 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo Fiat Strada HMN-0650 junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 593,76 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo Fiat Uno Mille placa HMH-7527, junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.520,28 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo Pá Carregadeira 65 X junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.071,30 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo tipo caminhão Ford Cargo placa HMH-0373, a serviço do Departamento de Transportes junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 964,36 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo JFO-8750 junto ao SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 216,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus Scania placa KOD-1257- Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 870,02 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa GVJ-9160- Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 102,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 89,70 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,49 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para equipe dos sub-11,13,15,17,e feminino da cidade de Formoso que virão participar do amistoso de Futsal junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 271,45 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para equipe dos sub-11,13,15,17,e feminino da cidade de Formoso que virão participar do amistoso de Futsal junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 827,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço para equipe dos sub-11,13,15,17,e feminino da cidade de Formoso que virão participar do amistoso de Futsal junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 945,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de botina de segurança para uso de servidores nas atividades de limpeza urbana, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 117,49 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.885.690/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de placa dianteira e traseira para veículo Fiorino GZM-9077, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.885.690/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de placa dianteira e traseira para veículo Fiat Uno HDL-5634 - Polícia Militar junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.885.690/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de placa dianteira e traseira para veículo Ônibus placa JJc-0232- Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 720,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Ônibus Scania placa KOD-1257 - Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.005,00 |
| Credor: BH Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.196/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades do Laboratório Municipal junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.226,95 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para paciente com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 290,57 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas atividades de campanha de prevenção a chagas e dengue na zona rural- Vigilância Sanitária junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 130,20 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas atividades de campanha de prevenção a chagas e dengue na zona rural- Vigilância Sanitária junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 182,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo da equipe que trabalha na manutenção de estradas e pontes junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 254,40 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo da equipe que trabalha na manutenção de estradas e pontes junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ornamentação para realização do I Forum de Promoção da paz Escolar (FORPAZ) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.885.690/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de placas para veículo Ônibus adquiridos pelo Programa Caminho da Escola, placa OPY-1092, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 184,70 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Peti- Recurso FMASPVMC junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 243,79 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Peti- Recurso FMASPVMC junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 311,09 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Unidade de Acolhimento , junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 6.170,50 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da farmácia municipal, Recurso: Atenção Básica-BLATB, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 321,31 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos de higiene e limpeza, para manuttenção dos serviços do Programa PROJOVEM, junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 79,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para consumo na E. M. Antão Alves da Silva, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 44.700,00 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo Pick-Up Fiat Strada flex 0km 2013/2013 , cor branco, para as atividades do setor de vigilancia em saúde, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 6.136,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-0222, a serviço de transporte de alunos para o ensino superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 3.784,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.1028 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Escola de Musica | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de instrumentos musicais para uso na Escola de Música Santa Cecília, na apresentação da fanfarra no dia 07 de Setembro /2013, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 57,38 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso nas quadras e dependências da secretaria, junta a Sec. M. de Juventude Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. de materiais de higiene e limpeza para uso no Dep. SIAT, junto a Sec.M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 359,20 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição generos alimentícios para consumo nas atividades das UBS e PSF"s junto a Sec. M unicipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.351,40 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para adequação das instalações das escolas: Cânido J. Lopes, J. Joaquim Ramos, Francisco F. Pitangui, João F. Pinho, Philomena Campos e Santa Marta, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 955,60 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para adequação das instalações das escolas: Cânido J. Lopes, J. Joaquim Ramos, Francisco F. Pitangui, João F. Pinho, Philomena Campos e Santa Marta, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 579,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção das atividades dos CEMEI e CRECHES, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 599,24 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das UBS, PSFs, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 345,40 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mateiral para a instalação do sistema de rede de internet para adequação dos cursos de informática no Programa CRAS junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 110,56 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades cotidiana da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 464,20 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades cotidiana do Abatedouro Municipal, junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.794,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tubos galvanizados para colocação de postes de iluminação nas festividades do 19 Arraiá Público de Buritis - MG, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 718,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1031 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de padrão com instalações suficientes para atenter a demanda de energia do Polo Universitário, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.120,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 407,40 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Creche Eunice Martins de Araújo, localizada no bairro Jardim, junto a /sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 970,90 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para ampliação do prédio da Escola Municipal Olegário B. da Silva - Vila Rosa, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 487,88 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Microônibus M.B. placa HMG-6674, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.784,00 |
| Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas para uso em divulgação do Dia Mundial Contra a Violência ao Idoso, pelo Programa CRAS, recurso: FMASPBF, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.741,20 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do veículo onibus Scania, placa JJC-0232, junto a Sec. Municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 514,50 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para construção de chafariz e reforma da caixa dagua do Distrito de São Pedro, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.206,78 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde - Recurso BLMAC, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 17.417,10 |
| Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.474.341/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despea empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, Recurso BLFB, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 12.932,66 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despea empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de colchão para uso na creche municipal José Leonice das Neves e ângela maria da Cunha junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 39,90 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas na Assessoria Jurídica junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 79,80 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas na Assessoria Jurídica junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 101,80 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do programa Unidade de Acolhimento Recurso Piso Mineiro, junto a Secretaria Municipal de Ação social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 224,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para para manutenção das atividades do Programa CRAS - Recurso FMASPBF, junto a Secretaria de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 814,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 119,40 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nos eventos: Dia da nfermagem, Nacional da Luta Antimanicomial,Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, Mundia sem Fumo, e Festa junina da Saúde Recurso PAB | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 450,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos pacientes do CAPS, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 695,24 |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para matutenção dos serviços odontológicos nos PSF's e centro odontológico Recurso PAB- junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 49,09 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Recursos Humanos, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 59.962,40 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica- Recurso- BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2013 | Valor: 373,50 |
| Credor: Cássio Aurélio Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.718.036-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de frete com caminhão placa BYH-0571 para entrega de merenda escolar nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.697,57 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao EJA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.257,93 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Vigilância em Saúde), junto a Sec. de SAUDE no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.702,77 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO ODONTOLOGICO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.528,68 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA DE PASSAGEM no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 103,84 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação da Semana do Idoso nas atividades desenvolvidas da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 906,99 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 370,20 Lts de combustível óleo diesel) para manutenção de veículos placas JJZ-9524, KOD-2117, transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5531 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 259,60 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de carro de som para divulgação da barraca da APAE nos dia 06,07e 08 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 7.810,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição as famílias com alto grau de vulnerabilidade social no mês de Agosto/2013 junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.241,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 158,03 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2013 | Valor: 825,97 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 10.104,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVOS - AGENTE ENDEMIAS - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.777,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.097,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 11.539,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.498,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.976,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 10.862,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.408,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.031,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 16.046,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.440,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 9.936,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 9.455,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 12.469,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 34.829,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 175.081,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.349,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.365,00 |
| Credor: João Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 195,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1157 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Teobaldo Rodrigues de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.462.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 50,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1149 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 320,85 |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 88,10 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1158/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 217,36 |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 99,60 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 314,99 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 125,60 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1144/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 337,75 |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 183,30 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1145 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 3.749,80 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 2099,20 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1169 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 663,73 |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 177,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1161 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 526,26 |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 175,90 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1166 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 302,42 |
| Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 95,80 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1168 /2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 997,50 |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 950,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1147/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 519,55 |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 295,60 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1172/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 391,28 |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 231,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1170/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 698,86 |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 419,40 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1136/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 3.262,00 |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 466,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1138/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.499,84 |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 1399,10 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1146/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 69,90 |
| Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 32,50 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1165/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 166,34 |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 76,50 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1143/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 512,54 |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.724.686-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 360,60 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.048,60 |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 804,10 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.190,20 |
| Credor: Joriver Fonseca de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.202.666-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 653,80 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 3.689,00 |
| Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 527,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1159/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 209,51 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 63,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1162/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.999,52 |
| Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 455,90 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1142/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 592,85 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 326,40 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1152/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.168,06 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 753,50 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1148/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 109,36 |
| Credor: Geralda Gonçalves de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.136.121-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 72,80 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1140/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.817,17 |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 943,50 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1139/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 776,91 |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 328,70 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1156/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 329,36 |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 102,80 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1150/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.998,00 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 333,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1160/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 305,97 |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 145,70 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1154/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 802,17 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 443,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1141/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.021,47 |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 602,50 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1163/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 280,68 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 206,00 KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1153/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de internet via wirelles, para manutenção das atividades administrativas do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2013, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2013 | Valor: 446,40 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, conf. convênio no09/2013 e a Lei 8.742-loas- SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 304,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 04 (quatro) para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 111,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Municipal de Saúde, em viagen a Patos de Minas-MG, conduzindopacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 64,90 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de propagando volante para divulgação de cadastramento para regularização dos imóveis das famílias do bairro jardim junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Liane Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.976.921-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de Setembro/2013 Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.261,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 40 Lts de leite de cabra para distriuição as crianças nas Unidades Básica de Saúde, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 415,36 |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de carro de som para divulgação das festividades em homenagem a "independência do Brasil" e desfile 07 de Setembro, junto a Semec. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2013 | Valor: 19.766,81 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 7.214,165 Lts de combustível (Diesel) para manutenção de veículos do ensino fundamental placas OPX-1092, HLF-9881, OPF-6026, HLF-9246, HLF-8856, HLF-9245, OQI-0424, OPX-7166, OPF-7092, OPX-7161, OPX-7154, SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.233,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para distribuição às crianças nas Unidades Básica de Saúde, no período de 01.07.13 a 31.07.13, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem , conduzindo o secretario de educação e professores até a rodoviária de Brasília-DF, com destino a Uberlândia-MG, para participarem dO 3o seminario do | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 14.790,00 |
| Credor: Ricardo Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.825.816-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo na zona rural e urbana junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: José Luiz Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.126-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Av.Bandeirantes 438 , para o profissional Hellen Cristina da Silva inscrita no Programa Mais Médico, ref. ao mes de AGOSTO de 2013, junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.216,46 |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de veiculo tipo ônibus JJZ-5150 para transporte de alunos da rede munipal, linha 12, Itinerário:Vila São Vicente a Buritis via Pedras/Pinheiros, conf contrato n 1129/2013, percorrendo 904,68KM periodo 15 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Carmelucia Jose Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.946.886-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro pra pagamento de aluguel de família com alto grau de vulnerabilidade social conf. relatório social, mês de Agosto2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Josefa de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.040.536-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro pra pagamento de aluguel de família com alto grau de vulnerabilidade social conf. relatório social, mês de Agosto 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 310Lts de leite pasteurizado para consumo de crianças nas Unidades Básica de Saúde Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.692,22 |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JIB-5397 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 68, Itinerário: Buritis a Vila Serrana,conf. contrato no 1109/2013, percorrendo 1.497,54 KM, período 05 á 30/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.818,71 |
| Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GUA-8368 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 67, Itinerário: Barriguda II - E.M. João Faria Pinho,conf. contrato no 1108/2013, percorrendo 1761,70 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.490,70 |
| Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JKR-6890 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 66, Itinerário:Barriguda I a Buritis, conf. contrato no 1104/2013, percorrendo 1638,82 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7.751,43 |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BTB-1514 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 65, Itinerário: Vila Palmeira/ Vila Cordeiro, conf. contrato no 1090/2013, percorrendo 4189,96 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.281,31 |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BTB-1514 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 64, Itinerário:Assent Unidos Venceremos a Vila Cordeiro, conf. contrato no1125/2013, percorrendo 1783,88 KM período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.544,95 |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi HMM-1202 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 63, Itinerário: Barriguda II a Buritis,conf. contrato no 1100/2013, percorrendo 1857,63 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.187,72 |
| Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JID-2627 para transporte de alunos da rede munipal, linha 61, Itinerário:Faz. Barriguda II á E.M.João F. Pinho, conf. contrato n 1060/2013, percorrendo 2490,40KM, periodo05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4763 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.474,42 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KOE-6040 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 60, Itinerário: Faz Natal a Barriguda II, conf. contrato no 1103/2013, percorrendo 2546,24 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.313,73 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGE-4700 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 58, Itinerário: Faz Retiro/ José da Banha á Buritis, conf. contrato no 1077/2013, percorrendo 3217,21 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.938,30 |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo MC Ônibus JEL-0532 p/ transporte de estudantes da rede municipal linha 56 Itinerário:Assent Barriguda I á E. Francisco Pitangui a Buritis, conf contrato no1073/2013, perc 3493,12 KM, per 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.738,03 |
| Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGP-2554 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 55, Itinerário:Faz. Almas a Buritis, conf. contrato no 1107/2013, percorrendo 1538,08KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2013 | Valor: 3.932,93 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JHB-4550 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 54, Itinerário:Serra do São Domingos a Serra Bonita, conf. contrato no 1102/2013, percorrendo 3121,37 KM, período 05 á 27/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.832,47 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus AFF-2776 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 53, Itinerário: Cachoeira/ Cupins a Coopago, conf. contrato no 1110/2013, percorrendo 1349,46KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2013 | Valor: 5.611,42 |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo M.C. Ônibus JJC-4772 para transporte de alunos da rede munipal, linha 52, Itinerário: Faz. Japonês, conf. contrato n 1130/2013, percorrendo 3300,84KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.865,76 |
| Credor: Nayara Elen Pereira da Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.039/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo kombi JGK-4850 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 51, Itinerário: Faz Celeste a Coopago, conf. contrato no 1078/2013, percorrendo 3.546,57 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.005,35 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi GVJ-5549 para transporte de alunos da rede munipal, linha 49, Itinerário:Vonei Pouso Bom via Cupins á E. Antão-Coopago, conf. contrato n 1126/2013, percorrendo 2003,57KM, periodo 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.613,92 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GPY-2965 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 48, Itinerário:Faz cupins a E.M. Antão (Coopago), conf. contrato no 1115/2013, percorrendo 1742,52 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.210,87 |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi HMM-7664 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 28, Itinerário:Faz Pinduca via Cupins a Coopago, conf. contrato no 1128/2013, percorrendo 2214,39 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7.475,36 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.676.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Ônibus JJD-0783 para transporte de alunos da rede munipal, linha 46, Itinerário:Faz. Fiança via Cobança a Coopago, conf. contrato n 1062/2013, percorrendo 4199,64KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6.312,07 |
| Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDG-6856 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 45, Itinerário:Buritis/Via Pernambuco/ Coopago/Cupins, conf. contrato no 1064/2013, percorrendo 3339,72 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.716,56 |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJC-4188 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 44, Itinerário:Faz Pedro Taborda a Coopago, conf. contrato no 1064/2013, percorrendo 4082,84 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.600,82 |
| Credor: Maria Rosana Pereira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.422/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus GKO-9097 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 43, Itinerário:Faz. Celeste á Coopago, conf. contrato no 1095/2013, percorrendo 1989,40 KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6.409,73 |
| Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo M.C. Ônibus BUP-7750 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 42, Itinerário:Faz. Cupins via Ceval á Coopago, conf. contrato no 1099/2013, percorrendo 3600,97 KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.881,04 |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Van JFP-7760 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 41, Itinerário: Buritis a E.M. Antão (Coopago), conf. contrato no 1106/2013, percorrendo 2711,69KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.946,13 |
| Credor: Ramos & Ramos Transporte Escolar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Ônibus KEB-2364 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha40, Itinerário:Faz Zé Pretinho ao Dist de Serra Bonita, conf contrato no1098/2013, perc. 2810,30 KM período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6.428,16 |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus MPR-4622 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 39, Itinerário:Faz Fetal, Marcelo Ribeiro a Serra bonita, conf. contrato no1063/2013, percorrendo 3474,68 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7.400,22 |
| Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo ônibus KOE-6670 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 38, Itinerário:Faz Suçuarana/Baixa Funda a Serra Bonita, conf. contrato no1097/2013, percorrendo 4066,05 KM periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7.217,37 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Microônibus JGH-7817 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 37, Itinerário:Faz Salgueiro ao Dist Serra Bonita, conf. contrato no 1114/2013, percorrendo 4482,84 KM, periodo 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.603,78 |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJC-0973 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 36, Itinerário:Ceval ao Dist. de Serra Bonita, conf. contrato no1096/2013, percorrendo 2996,68 KM periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.428,18 |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JGX-4804 para transporte de alunos da rede munipal, linha 35, Itinerário:Buritis ao dist. São Pedro do Passa Três, conf. contrato n 1074/2013, percorrendo 2207,44KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 2.367,97 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi GZM-9541 para transporte de alunos da rede munipal linha 34, Itinerário:Faz Bananeira ao Dist de São Pedro do Passa Três, conf contrato n 1061/2013, percorrendo 2077,16KM periodo 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.043,51 |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JII-4135 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 33, Itinerário:Faz Bananeira ao Dist São Pedro Passa Três, conf contrato no1081/2013, percorrendo 3778,98 KM, período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.602,40 |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo Van BLX-1999 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 32, Itinerário:Dist São Pedro Passa Três a Buritis/APAE, conf. contrato no1094/2013, percorrendo 801,20, periodo 06 á 29/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 3.425,45 |
| Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Ônibus KDN-8280 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 30, Itinerário:Dist São Pedro Passa Três a E. Riacho Morto, conf contrato no1093/2013,percorrendo 1206,14 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 2.286,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Kombi KAV-7167 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 29, Itinerário:Faz Coqueiro ao Dist São Pedro do Passa Três, conf contrato no1111/2013, percorrendo 1428,75 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.867,77 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Kombi JHU-6200 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 28, Itinerário:Faz Valdevir Assent Magues a Vila Maravilha, conf. contrato no1091/2013, percorrendo 2705,45 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.380,25 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEC-3217 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 27, Itinerário:Faz Boqueirão á Vila Maravilha/Faz Guaira, conf. contrato no1092/2013, percorrendo 2.889,10 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.898,56 |
| Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Kombi JJI-4385 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 26, Itinerário:Faz Mozart Dist São Pedro do Passa 3 a Vila Maravilha, conf contrato no1091/2013 perc 3450,06KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.900,83 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEV-4376 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 25, Itinerário:Assentamento Caraíba á Buritis, conf. contrato no 1080/2013, percorrendo 1357,74 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.852,56 |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGB-2197 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 24, Itinerário:Faz. Camarinha a Buritis. conf. contrato no 1059/2013, percorrendo 1.927,40 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.617,63 |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JDX-1597 para transporte de alunos da rede munipal, linha 23, Itinerário:Serra Bonita á Faz. São Domingos Ouvinto, conf. contrato n 1131/2013, percorrendo 1011,02KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.736,09 |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JNZ-6671 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 22, Itinerário:Faz. Dari Piseta a Vila Serrana, conf. contrato no 1088/2013, percorrendo 2.510,17 KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.956,32 |
| Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFX-7894 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 21, Itinerário:Faz. Pé da Serra/Dois Irmãos á Buritis, conf. contrato no 1068/2013, percorrendo 1657,902 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.756,73 |
| Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJZ-3554 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 20, Itinerário:Vila Serrana via atrás da Serra á Buritis, conf. contrato no1065/2013, percorrendo 1797,48 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.807,72 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Ônibus BNE-9398 p/ transporte de alunos da rede municipal linha 19 Itinerário:Buritis á Barriguda II/ Assent Chico Mendes a Vila Serrana,conf contrato no1089/2013 perc 2685,88 KM periodo 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.153,55 |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JNZ-6671 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 18, Itinerário:Assent Gado Bravo a Vila Serrana, conf. contrato no 1088/2013, percorrendo 1538,35 KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6.048,02 |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDI-6876 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 17, Itinerário:Faz Vanderli Ribeiro a Vila Serrana ,conf. contrato no 1087/2013, percorrendo 3.323,09 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 3.537,37 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GXP-4415 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 16, Itinerário: Brejinho a E.M.Sta Teófila, conf. contrato no 1126/2013, percorrendo 2659,68 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.678,26 |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Kombi KEY-6457 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 15, Itinerário:Faz Próxima Vila São Vicente a E.M.Sta Teófila conf contrato no1085/2013, percorrendo 2076,17KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 3.710,61 |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi HMN-5895 para transporte de alunos da rede munipal, linha 14, Itinerário: Faz São Vicente/ Vão Sacada-E.M.Sta Teófila, conf. contrato n 1084/2013, percorrendo 2854,32KM, periodo 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.356,62 |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Kombi JFK-6462 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 13, Itinerário:Faz Mangue Vau da Benta, Barra São Vicente, conf. contrato no1083/2013, percorrendo 3.351,25 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 945,80 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.676.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratção de veículo tipo Ônibus JJD-0783 p/ transporte de alunos da rede municipal linha 12 Itinerário:Vila São Vicente a Buritis/Via Pedras/Pinheiros conf contrato no1062/2013, percorrendo 411,22KM, período 05 á 09/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.933,54 |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus CBR-7729 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 11, Itinerário:Vila São Vicente a Buritis/Via Pedras, conf. contrato no 1071/2013, percorrendo 1.484,356 KM, período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.925,20 |
| Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi BWN-9490 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 10, Itinerário:Buritis a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1113/2013, percorrendo 2.521,73 KM, período 05 á 30/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.532,19 |
| Credor: Rayane Resende de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KRA-1978 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 09, Itinerário:Buritis via Palmeira a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1079/2013, percorrendo 2.288,984 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.680,47 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEC-5480 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 08, Itinerário:Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1076/2013, percorrendo 2000,35 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.097,68 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JDX-7086 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 07, Itinerário: Palmeira/Gado Bravo a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1075/2013, percorrendo 2.643,67 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.154,10 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFV-6658 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 06, Itinerário:Gado Bravo a Vila Cordeiro/Vila Palmeira conf. contrato no1072/2013, percorrendo 2.034,90KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.021,43 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KTY-9266 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 05, Itinerário:Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1070/2013, percorrendo 2.092,265KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.950,87 |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus JJZ-4370 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 04, Itinerário:Buritis/ Assent Roseli Nunes a Vila Rosa conf. contrato no1082/2013, percorrendo 2.250,396 KM período 05 á 30/08/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 6.022,35 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KOE-6032 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 03, Itinerário: Pasmado á Buritis, conf. contrato no 1067/2013, percorrendo 3.521,84 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.966,20 |
| Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDG-6956 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 01, Itinerário:vila Rosa á Buritis, conf. contrato no 1066/2013, percorrendo 3242,50 KM, período 05 á 30/08/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Associação dos Municipios Adjacentes a Brasilia - AMAB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.102.228/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, para AMAB, referente mêses de JULHO e AGOSTO de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel situado a Rua Tiradentes no99 para ser usado como deposito para materiais da SEMAS, conforme contrato no 1133/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Marcos Henrique Bruzadin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico para atendimento no PSF I Bairro Israel Pinheiro, conf. contrato no 1120/2013, ref. ao mes de AGOSTO/2013, junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.616,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.478,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.637,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 749,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.346,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.441,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2013 | Valor: 11.010,23 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 4.018,332 Lts de combustível (Diesel) para manutenção de veículos placas HLF-9245, HLF-8856, OPY-1092, OPX-7161, OQI-0424, HLF-9881, OPX-7154, OPX-7166, OQR-0724, OPX-7146, OPF-6026, OQR-0725, HLF-9246, SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, junto a rodoviária para buscar professores que estavam participando do 3o seminário do PNAICem Uberlândia-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 8.520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.628,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.017,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.251,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.496,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.607,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 33.048,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.975,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - compra direta, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.952,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.231,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 13.219,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Elisangela Ramos Costa de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.960.806-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro pra pagamento de aluguel no mês de Setembro/2013 , de família com alto grau de Vulnerabilidade social conf. relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Antônia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.843.686-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro pra pagamento de aluguel no mês de Setembro?2013 de família com alto grau de vulnerabilidade social conf. relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do Programa Liberdade Assistida, junto a Sec. Municipal de Ação Social, ref. mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.218,18 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 1.313.546 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas JJZ-9524,KOD-2117,KOD-1257,JJZ-9514, GLA-7953 a serviço nas atividades do Transporte Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 398,18 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 129,280 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HMN-5773, HLF-4727, HBK-5505, HBK-5506, a serviço do transportes de pacientes - PPI junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2013 | Valor: 550,00 |
| Credor: Associação dos Municipios Adjacentes a Brasilia - AMAB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.102.228/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, para AMAB, referente mês de SETEMBRO de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2013 | Valor: 45,54 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2013 | Valor: 205,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PRO JOVEM no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0045-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para viabilizar a participação nas ações de projeto Enca Prod Regi Agua Emen, a serem realizadas em 2013, ref. a SEGUNDA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Avn. Agostinho Domingues, no 1158 - JD Soares - CEP. 14784-350 - cidadede Barretos-SP, para atividades da casa de apoio aos pacientes que fazem tratamento de câncer, junto a Sec. M. de Saúde.período: 22.08.13 a 22.09.2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras da Agric. Familiar - SINTRAF | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.473.885/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2357 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: SINTRAF-Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric.Familiar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1277/2013 e CONVÊNIO 10/2013, referente a SEGUNDA e TERCEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.597.746/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2086 | Natureza: 3.3.60.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição visando o custeio de despesas com pagamento de combustivel, material de limpeza e material de escritório para manutenção das atividades cotidianas, referente a 2a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.832.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pedreiros para reforma de imóveis locados pelo município, conf. contrato no323/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Antonia Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 303.716.786-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rua Floresta, no 764, Centro, para as instalações da Cozinha Municipal, conf. contrato n 1046/2013, ref. ao mes de Agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 491,30 |
| Credor: Antonio Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01(um) imóvel, para atividades de PSF Rural, na Vila Cordeiro neste Município, conf. contrato n 1058/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2013, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2013 | Valor: 11.680,00 |
| Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de uma Máquina Escavadeira 4 cil. 171HP, p/ os serviços de abertura de valas p/ deposito de lixo no Distrito de São Pedro do Passa Três e p/ drenagem de água e retirada de cascalhos p/ melhoria das estradas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 1/2 (meia) para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: José Vicente Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de (1) um imovel situado a Rua Belo Horizonte no. 63, para funcionamento da Escola de Musica Municipal, conforme Contrato no. 1056/2013, ref. mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 973,20 |
| Credor: Funerária Paz Aliança | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de translados e funerários para atender as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2013 | Valor: 150,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 17.458,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 290,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diáriaas para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar secretário e coordenadores de projetos na rodoviária, que estavam participando do 3o seminario do PNAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2013 | Valor: 154,59 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 50,190 Lts de (gasolina) para manutenção de veículos placahmh-7980, nas atividades da polícia Militar Florestal, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2013 | Valor: 178,64 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 58,00 Lts de (gasolina) destinados placas HMH-6368, HMH-4159 destinados a serviços da Polícia Militar Ostensiva junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 680,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - compra direta, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.627,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVOS - AGENTE ENDEMIAS - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 28.864,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 11.350,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, conforme TAC e Convenio, referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.423,64 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 462,22 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-5126,HBK-5371, HMN-2237, GZM-9077, OQJ-2575, JFO-8750, a serviço nas atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/09/2013 | Valor: 12.023,53 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 4.907,562 Lts de (diesel) para manutenção de veículo placas GVJ-9160,HVI-9838, GTM-9214, JJC-0232, KOD-1257, KOD-2117, JJC-2131, - ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 116,89 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 37,95 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HMH-5967 a serviço nas atividades da Saúde em Casa junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2013 | Valor: 750,62 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 243,71 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HMN-5773, HBK-5506, HBK-5505, HLF-4727, GMF-1280 a serviço do transportes de pacientes - PPI junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/09/2013 | Valor: 776,26 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 252,03 Lts de gasolina para manutenção de veículos placas HMN-7606, da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 30.358,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.612,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 43.667,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.878,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença salarial de servidor municipal - EFETIVO, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.045,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Clailton Amaral da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.113.826-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de auxiliar de ensaios da Fanfarra Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de auxiliar de laboratório, conforme contrato n 1038/2013, ref. ao mes de Agosto de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2013 | Valor: 4.666,00 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Urologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato n 1020/2013, ref. ao mes de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação mensal de serviços para manutenção e reposição de peças nos equipamentos medicos hospitalares da Unidade Mista de Saúde, no mês de Setembro/2013,junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas da Creche Frei Pio, junto a Sec. Municipal de Educação, ref. mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas da Escola Antunino, junto a Sec. Municipal de Educação, ref. mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2013 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como medico especialista em ortopedia, em atendimento a população junto a Unidade Mista de Saúde, conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato no. 923/2013, refernte mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel para instalar nesta o PSF do bairro veredas, cituado á Rua Ceará, 236, cof. contrato n 1003/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel, situado à Rua Bahia, no 676 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades administrativas da SIAT conf. contrato no892/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2013 | Valor: 167,01 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - TELECENTRO, referente mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ARRANJO PRODUTIVO APICULTURA no mês de AGOSTO de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas junto a Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2013 | Valor: 389,28 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação,no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.025,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes tarifa de recebimentos de guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.062,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 200,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.036,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/09/2013 | Valor: 95,17 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 30,900 Lts de (gasolina) para manutenção de veículos placas HMH-7980 nas atividades da polícia Militar Florestal, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.940,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.775,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, conforme TAC e Convenio, referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2013 | Valor: 11.513,11 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhas ref. aquisição de 4.699,23 Lts de combustivel (Diesel) para manutenção em máquinas e veículos placas HMH-0208, JFO--9387, H,H-0376, HMN-4783, HMG-2686, HMG-6826, HMN-8991, HMG-6826,HMG-6828 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2013 | Valor: 5.273,12 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel 2.152,294 Lts de (Diesel) para manutenção de veículos placas , GVJ-9160, KOD-1257,HVI-9838, HTM-9214, JJC-2131, JJC-0232,as atividades do Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2013 | Valor: 993,15 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 322,45 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-5339, OPX-7189,HMN-0650,HMN-2171, a serviço nas atividades da SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 860,50 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 279,38 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-5126, HMN-2237, HMN-9211, a serviço nas atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2013 | Valor: 984,48 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 401,830 Lts de (diesel) para manutenção de veículo placas GAL-7953, JJZ-9514, KOD-2117, a serviço nas atividades do Transporte Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2013 | Valor: 161,11 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 52,31 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HMH-5967, a serviço nas atividades da Saúde em Casa junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.163,24 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 474,792 Lts de (Diesel) para manutenção de máquinas e veículo placas HMN-2172, a serviço nas atividades do Programa apoio a agricultura familiar,junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2013 | Valor: 582,48 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 189,12 Lts de (gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-7491, a serviço nas atividades do Conselho Tutelar juntoa SMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.601,05 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 519,82 Lts de (gasolina) para manutenção de veículo placas OPF-6054,HLF-1582, HMN-7222,OPF-6054, a serviço nas atividades da SMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.063,70 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 434,160 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HMG-6674, HLF-3247, da Unidade Mista de Saúde junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2013 | Valor: 3.108,49 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 1.009,250 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HLF-8665, HMN-9211, HLF-8665, HLF-4726, HNH-0412, HLF-3726, HLF-8666, HMH-7053, HNH-0412, HLF-8660, da Unidade Mista de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.959,27 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 636,127 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HLF-2963, OMF-9302, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9304, HLF-2962, da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2013 | Valor: 246,22 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 79,94 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas OPT-9160, da SEJELT> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2013 | Valor: 284,19 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 103,720 Lts de (Diesel) para manutenção de veículos placas HLF-8856 do Ensino Fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2013 | Valor: 585,63 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 190,140 Lts de gasolina para manutenção de veículos placas HMN-7606 da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2013 | Valor: 198,44 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 64,430 Lts de gasolina para manutenção de veículos placas GOW-4084 da Polícia Civil, conf convênio junto a SEMAP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 520,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorita em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.870,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico, conf. contrato n 1037/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acesso a internet via wiewllwa para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Esporte Juventude Esporte Lazer e Turismo, ref. ao mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2013 | Valor: 409,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acesso a internet via wiewllwa para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Fazenda, ref. ao mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2013 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Oftalmologista na Unidade Mista de Saúde e médico psiquiatra no Ambulatório da Unidade mista conf. contrato no1019/2013, ref. ao mes de AGOSTO/2013, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.398,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2350 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.631,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.732.436-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de carpinteiro para reparos e manutenção de pontes no Município conf. contrato no983 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.476-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de carpinteiror para reparos e manutenção de pontes no Município conf. contrato no981 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Leandro de Castro Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.732.926-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro para reparos e manutenção de prédios e unidades escolares conf. contrato no985 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Marcio Rocha de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.490.246-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Pedreiro para reparos e manutenção de prédios e unidades escolares conf. contrato no982 ref. ao mês de AGOSTO/2013 juntoa SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 880,00 |
| Credor: Welson Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.370.986-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Eletricista para reparos e manutenção de predios de unidades escolares conf. contrato no984?2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação se serviços profissionais como médico no controle avaliação e auditoria conf. contrato no1015/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2013 | Valor: 14.564,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de orgãos pertencentes a ADMINISTRAÇAO, referente ao mes de JULHO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas junto a Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de JULHO 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2013 | Valor: 993,94 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Sec. Mun. de Ação Social - PRO JOVEM, referente mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.148,62 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PAV no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.199,48 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. REC. HUMANOS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 793,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.267,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2013 | Valor: 51,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.247,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diáriaas para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 759,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2013 | Valor: 109,44 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 46,570Lts de (Etanol), destinados a veículos placas JFO-1202, a serviço da Secretaria municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2013 | Valor: 4.444,15 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhas ref. aquisição de 1.813,940 Lts de combustivel (Diesel) para manutenção em máquinas e veículos placas JFO-9387, HMM-4783, KBW-1629, HMG-6828,HMG-6826 a serviço nas atividades de manutenção das estradas vicinais, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2013 | Valor: 231,83 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 75,270 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas OPX-7172, OPX-7183, OPX-7189,HMN-0650 a serviço nas atividades da SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2013 | Valor: 526,75 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 215,00 Lts de (Diesel) para manutenção de máquinas e veículo placas HMN-2172, a serviço nas atividades do Programa apoio a agricultura familiar,junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 764,59 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 248,243 Lts de (gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-1582, OPF-6054, HMN-7222, a serviço nas atividades da SMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 2.220,95 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 906,51 Lts de diesel para manutenção de veículo placas HLF-3247, HMG-6674, da Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 9.194,81 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 2.985,328 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HLF-8667, HMH-7053, HLF-8666, NXX-0809, HNH-0412, HLF-4726, HLF-8665, HLF-4723, HMN-8438, da Unidade Mista de Saúde junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.503,15 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 1.786,736 Lts de gasolina para manutenção de veículo placas HLF-1528, OMF-9304, OMF-9302, HMH-7525, OMF-1304, HMH-7527, HLF-2963, da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.137,60 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 369,35 Lts de gasolina para manutenção de veículo placa OPT-9160 da SEJELT> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/09/2013 | Valor: 319,21 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 103,640 Lts de gasolina para manutenção de veículos placas GOW-4083 da Polícia Civil, conf convênio junto a SEMAP> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,99 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 8.766,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorita em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2013 | Valor: 5.260,00 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 (um) caminhão para manutenção das atividades do abatedouro municipal, conf. contrato no 1016 , ref. ao mês de AGOSTO/2013 junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acesso a internet via wiewllwa para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Esporte Juventude Esporte Lazer e Turismo, ref. ao mes de SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 409,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acesso a internet via wiewllwa para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Fazenda, ref. ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.351,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.114,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 97.116,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais odontológicos para atendimento no PSF I Bairro Israel Pinheiro conf. contrato no1018 ref. ao mês de SETEMBRO de 2013, junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(diária) diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios ruas e avenida do Distrito de São Pedro conf. contrato no 902 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios ruas e avenida da Vila São Vicente conf. contrato no 901 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.438.981-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios ruas e avenida do Distrito de Serra Bonita conf. contrato no 903 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.136-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza nos passeios, rus e avenidas da cidade, conf. contrato no898 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Darlan Pereira Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.366.636-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza nos passeios, ruas e avenidas da cidade, conf. contrato no904 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza nos passeios, ruas e avenidas da cidade, conf. contrato no900 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.829.258/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico otorrino para atendimento na unidade Mista de Saúde, conf. contrato no1010 ref. ao mes de Agosto/2013 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, sendo 06 (seis) plantões de 24 HS e 04(quatro) plantões de 06 Hs, contrato no1006/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2013 | Valor: 17.725,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de empresa para serviços médicos profissionais de cardiologia, pediatria, ultrassonografia e plantao, conf. contrato no926/2013 para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais como médico clinico geral para atendimento no PSF V -rural conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no1005/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 4.700,00 |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Neurologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no1009 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/09/2013 | Valor: 605,19 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Rua Teodoro Campos Lopes no38 Bairro Israel Pinheiro para Depósito da Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico para realização de exames de ultrasson na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no925 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico clínico geral para atendimento no PSF-II bairro são João conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no924/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. serviços profissionais de médico clínico geral para atendimento no PSF VI bairro canaã conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no927/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2013 | Valor: 24.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato no928/2013 ref. 08 Plantões de 12Hs, 10 Plantões de 24Hs e 04 Plantões sobreaviso de 24Hs no mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhanda ref. serviços profissionais como médico ginecologista/obstetricia para atendimento na Casa Saude da mulher por 36 Hs semanais conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 925/2013, ref. ao mês de AGOSTO/2013 junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Abidias Ferreira Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 845,00 |
| Credor: Adão Barros de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.533.066-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 845,00 |
| Credor: Jaime Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.147.506-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 845,00 |
| Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 845,00 |
| Credor: Rosival da Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.897,30 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - NASF da Sec. Mun. de Saúdeno mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.306,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.934,24 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SEJELT no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 929,88 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a COMPRA DIRETA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.399,59 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a COZINHA COMUNITARIA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.150,35 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto o CRAS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 548,37 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ,Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a PADARIA COMUNITARIA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 976,71 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA DO ARTESAO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 912,22 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.486,41 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PROGRAMA SOPAO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 376,70 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao BOLSA FAMILIA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.357,21 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CONSELHO TUTELAR no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.223,27 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO REABILITAÇAO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.369,93 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ABATEDOURO no mês de AGOSTO de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA no mês de AGOSTO de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 8.854,42 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a LIMPEZA URBANA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 543,51 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto as ATIVIDADES GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.216,75 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. PARQUES, JARDINS, PÇAS E CEMITERIOS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.074,60 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao POLO UNIVERSITARIO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.374,83 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO SUPERIOR no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 470,84 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a GESTAO DE ENSINO MEDIO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 203,45 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO ESPECIAL no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.202,51 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a POLICIA CIVIL no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.772,10 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao COMPRAS E LICITAÇAO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Subvenção Social conf. Lei Municipal 1256/2012 de 14.11.2012 e Convênio no05/2013 ref a QUINTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2355 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL conforme Lei Municipal 1256/2013 de 14.11.2012 eConvênio no006/2013, ref. a QUINTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2013 | Valor: 145,10 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2013 | Valor: 216,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2013 | Valor: 267,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.318,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.714,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- pro-jovem, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 103,56 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 44,070Lts de (Etanol), destinados a veículos placas JFO-1202 a serviço da Secretaria municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2013 | Valor: 4.796,64 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel 1.957,812 Lts (Diesel) para manutenção de veículos placas GTM-9214, KOD-1257, JJC-0232,HVI-9838,GVJ-9160, nas atividades do Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2013 | Valor: 482,70 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 156,720 Lts de (gasolina) para manutenção de veículo placas OPF-6054, HLF-1582, HMN-7222 a serviço nas atividades da SMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,78 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.572,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorita em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/09/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diárias para servidor em viagens a Unaí-MG para acompanhar paciente para hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.918,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.189,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 159,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/09/2013 | Valor: 9.100,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MÉDICO plantonista e especialista de hanseniase junto a Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no. 922/2013, sendo 05 Plantões de 24Hs no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Escola Municipal Prof. Anatólio - Vila Serranaref. ao mês SETEMBRO junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSFIII conf. contrato no857 ref. ao mês de SETEMBRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSFII conf. contrato n858/2013 ref. ao mes de SETEMBRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Talita Aparecida Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.478.136-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSF IV conf. contrato no860/2013 ef. ao mês de SETEMBRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2013 | Valor: 410,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Acougueiro para descarnar. desossar e empacotar carne para distribuição nas escolas municipais conf. contrato no735/2013 junto a SEMEC. no mês de Agosto2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal 1256/2012 convênio no08/2013. referente a SEXTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: Ronei Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 826/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 738,00 |
| Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 830/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de serviços de Pedreiro para manutenção de prédios de unidades escolares conf. contrato no 8l8/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Mário Dias de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.856-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada contração de serviços de pedreiro para reparos e manutenção de prédio de unidades esolares, conf. convênio no819/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: Geraldo Correa Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.018.536-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 825/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Edmar Monteiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de marceneiro para reparos e reforma de mesas, carteiras das escolas municipais, conf. contrato no 817/2013 ref. ao mês de Agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 824/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Wesley Luiz da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.944.576-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro para reparo e manutenção de p rédio de unidades escolares conf. contrato no821/2013 reff. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiros para reparo e manutenção de prédios de unidades escolares conf. contrato no 820/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 751,66 |
| Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas da cidade conf. contrato no827/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, Junto a SETOP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: Heleno Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.094.481-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 822/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: José Antonio Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.782.746-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 823/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado a Av. Central no65 Bila Cordeiro para instalação do Depósito da Escola Municipal Santa Marta, ref. mes AGOSTO/2013, junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2013 | Valor: 448,00 |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no44, conf. contrato no604/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de 224 KM período de 01/07/13 a 25/07/13. Fonte 101 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.046,00 |
| Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no45 conf contrato no605/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de 1.023 KM período 01/07/2013 a 25/07/2013. Fonte 101. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 55,82 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto o CRAS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 584,80 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Serviço Social), junto a Sec. de SAUDE no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.743,56 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FARMACIA BASICA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.499,66 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CAPS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.780,93 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA SAUDE MULHER no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 10.053,86 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao SEMEC no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.209,38 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FAZENDA CADASTRO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.513,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junta a FAZENDA DEP. CONTABIL no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.554,41 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FAZENDA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.469,74 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao GABINETE DO VICE-PREFEITO, referente de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.151,51 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ASSESSORIA JURIDICA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.497,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.242,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da GARAGEM no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA, ref. ao mes de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituiç]ao de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- pro-jovem, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,67 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Patos de minas-MG para acompanhar paciente para revisão de cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02( duas) diarias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2013 | Valor: 29.077,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, referente ao mes de MAIO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos profissionais de médico clínico geral para atendimento no PSF IV centro conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no1006/2013 ref. ao mês de AGOTO/2013,junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Casa de passagem ref. ao mês SETEMBRO/2013, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2013 | Valor: 512,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Dep. de Projetos, ref. ao mes de SETEMBRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do Projovem junto a Sec. Municipal de Ação Social, ref. mês SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do Centro de Referência da Mulher junto a Sec. Municipal de Ação Social, ref. mês SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do Compra Direta junto a Sec. Municipal de Ação Social, ref. mês SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do CRAS junto a Sec. Municipal de Ação Social, ref. mês SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social, ref. mês SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Agricultura junto a Sec. Municipal de Transportes, ref. ao mês SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Transportes (garagem) junto a Sec. Municipal de Transportes, ref. ao mês SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Transportes (garagem) junto a Sec. Municipal de Transportes, ref. ao mês SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 204,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Educação, ref. ao mês SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades administrativas da AF/ Arrecadação Fazendária junto a Sec. Municipal de Fazenda, ref. ao mês SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social, ref. ao mês de SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do CAPS, junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mulher, junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 51,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 341,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Ação Social, ref. ao mes de SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.062,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração ref. ao mês de SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 307,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.c ontratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das stividades dos PSF"s I,II,II,IV,V,VI ref. ao mês de SETEMBRO/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 992,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.060,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.800,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 647,50 |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais didáticos e pedagógicos para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2013 | Valor: 45,62 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dA FUNASA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 69.058,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvei situado à Av. Minas Gerais, no 836 conf. contrato no235/2013, para instalações da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas, ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 212,74 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto o CRAS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.326,38 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CREAS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 543,53 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Ag. Endemias), junto a Sec. de SAUDE no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 5.039,69 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao LABORATORIO MUNICIPAL no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7.039,16 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(ACS), junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 19.874,14 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a EDUCAÇAO INFANTIL 40%/ FUNDEB no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.903,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEGUNDO TEMPO, junto ao SEMEC no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 556,11 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CONTROLADORIA GERAL no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de Setembro/ de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2013 | Valor: 30,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2013 | Valor: 389,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2013 | Valor: 18,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2013 | Valor: 115,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3201, pertencente a COZINHA COMUNITARIA, ref. ao mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2013 | Valor: 79,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3259, pertencente a FARMÁCIA MUNICIPAL no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,63 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3164, pertencente ao DEP. RECURSOS HUMANOS, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores no aeroporto para ministrar aulas no Pólo universitário de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 20,06 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de combustível para veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2013 | Valor: 442,95 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de concorrência no 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Quarto Termo Aditivo ao Contrato no 764/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diárias para servidor em viagens a Patos de Minas- MG para acompanhar paciente para exame e cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diarias para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 261,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (trê) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente que necessitam auxílio de enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.576,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel a serviço da Secretaria de Saude, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde para Uberaba-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSFIII conf. contrato no859/213 ref. ao mês de SETEMBRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.478,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 555,00 |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais didáticos e pedagógicos para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/09/2013 | Valor: 8.120,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de empresa especializada em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de destão em administração conf. contrato no831/2013 no mês de Setembro/2013 junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto ao CENTRO ODONTOLOGICO, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 666,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente mês de Setembro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 998,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.845,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2013 | Valor: 882,66 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias , junto a Secretaria Municipal de Administração, no mês de Agosto2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.486,58 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PETI no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 178,15 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CREAS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 12.142,64 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SAUDE DA FAMILIA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2013 | Valor: 122.000,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao FUNDEB 60% no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/09/2013 | Valor: 4.990,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria, conf. contrato no279/2013 ref. A OITAVA parcela, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Bernardo Pesado da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, como responsável pela manutenção do abastecimento de água da Vila São Vicente conf. contrato no60/2013, re. ao mês de AGOSTO/2013 junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Goiás, no 402, Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Escola de Música. conf. contrato no06/2013, ref. ao mês de AGOSTO de 2013 , junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.112,80 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, no 803 e 803-C - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Biblioteca Municipal. conf. contrato no002/2013,ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2013 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestados ao individuo que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de Assistência a Saúde no1046/2011 ref. ao mês de Agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal deEducação, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Geraldo Miguel Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 303.726.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locaçao do imóvel situado a Av. Minas Gerais, segundo pavimento, destinados a serviço da Administrativo (deposito) da Secretaria Municipal de Agricultura, conf.contrato no237/2013 ref. ao mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 494,57 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado a Rua Paraná n749 para instalações da Casa Saúde da mulher conf. contrato no273/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 imóvel situado a Rua Floresta no 407, centro para funcionamento do programa compra direta conf contrato no003/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Buritis Esporte Clube | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.146/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locaçao do campo de futebol (gramada) situado a Av. Goiais n 378 nesta cidade, conf. contrato n 067/2013, ref. ao mes de AGOSTO 2013, junto a SEJELT . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 5.470,55 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel rural denominado fazenda pé da serra p/ instalações das atividades do Abatedouro Municipal, conf. contrato no236/2013, ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 655,31 |
| Credor: Weber Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.008.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 imóvel situado à Rua São Paulo, no 89 bairro veredas p/ instalações do posto de Saúde Familiar -PSF conf. contrato n275/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.665,32 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do imóvel situado na AV. Minas Gerais no815 centro,-constituido de 07 salas c/ banheiro p/ as instalações da Sec. Municipal de Ação social, conf.contrato no 004/2013 Ref. mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 4.329,80 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do imóvel situado na AV. Minas Gerais no815 centro,-constituido de 10 salas c/ banheiro p/ as instalações da Sec. Municipal de Saúde, conf.contrato no274/2013 Ref. mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do imóvel situado na AV. Bandeirantes no 708, nesta cidade de Buritis-MG, para as instalações do Setor de Cadastro e Tributação junto a Sec. Municipal de Fazenda conf contrato no007/2013. Ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.840,13 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 47,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 30,47 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAD. BOLSA FAMILIA no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 20,36 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,78 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 331,56 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAUDE no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2013 | Valor: 34,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 248,74 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de SAÚDE no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 40,04 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2013 | Valor: 39,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEC. OBRAS no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,75 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2013 | Valor: 243,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 469,14 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ABRIGO/ CRAS no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 192,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2013 | Valor: 299,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 71,90 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3341, pertencente ao PETI, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 59,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3994, pertencente ao CRAS, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3995, pertencente a ABB COMINIDADE, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,78 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3259, pertencente ao LABORATÓRIO no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,62 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3524, pertencente ao SETOR ARRECADAÇÃO e TRIBUTAÇÃO, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2013 | Valor: 75,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-1101, pertencente a POLICIA FLORESTAL, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref a locação de Imóvel,situado à Av. Minas Gerais, no 724, 2o andar, centro, n/cidade de Buritis-MG, conf. solicitação da Sec. Mun. Agricultura e contrato no05/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 693,59 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref a locação de Imóvel,Chácara Estrema situda neste municipio de Buritis-MG, para os animais da Associação dos Carroceiros deste municipio, junto a SETOP, conf. contrato no 140/2013, ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 713,00 |
| Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref a locação de Imóvel, situado à Rua Brasília no436- Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações de arquivos da SEMAP, conf. contrato no 139/2013 ref. ao mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locaçao de um imovel situado a Rua Bahia, n 726 - Centro de Buritis-MG, para a instalaçao da EDUCAÇÃO conf. contrato n 120/2013, ref. ao mes de AGOSTO 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Brasília, 667 - Centro, para as atividades da Casa de Passagem. junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conf contrato n 168/2013, Ref. mês de AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diáriaas para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professores na UNB, para ministrar aulas no Pólo Universitário de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2013 | Valor: 354,36 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de pregão presencial no60 E 61/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Aviso de Tomada de Preços no 005/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagens a Unaí-MG para acompanhar paciente para hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diarias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.952,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 565,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2013 | Valor: 133,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel a serviço da Secretaria de Saude, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde para Brasilia - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 852,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao da empresa especializada em serviço de monitoramento 24hrs, junto as ESCOLAS, ref. ao mes OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 6,21 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3229/ 3381/ 3169, de órgãos pertencentes a Sec. de ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO, refente ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 horas do Laboratório Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto ao PROGRAMA SOPÃO, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a COZINHA COMUNITARIA, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao da empresa especializada em serviço de monitoramento 24hrs, junto ao CREAS, ref. ao mes OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao da empresa especializada em serviço de monitoramento 24hrs, junto ao CENTRO REFERENCIA MULHER, ref. ao mes OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto ao CRAS, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a COMPRA DIRETA, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto ao PRO JOVEM, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a FUNASA, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a VIGILANCIA, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto ao CAP S, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao da empresa especializada em serviço de monitoramento 24hrs, junto a CASA SAÚDE MULHER, ref. ao mes OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 852,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto aos PSF S, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a BIBLIOTECA, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto ao POLO UNIVERSITÁRIO, ref. ao mes de outubro de 2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 568,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto as CRECHES, ref. ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 267,22 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PETI no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 27.594,73 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 15.414,59 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SAUDE no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 10.765,82 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao FUNDEB 60% no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 749,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.083,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.206,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 984,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.115,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.691,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.046,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.204,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 11.170,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 21.228,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.564,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 23.928,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.178,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.372,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.626,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 9.589,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.872,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.533,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 16.399,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 42.912,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.201,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 11.342,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.255,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.613,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 913,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 14.383,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 9.127,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 13.028,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do DEP. EVENTO E TURISMO no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 282,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de EDUCAÇÃO no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 47,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.608,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 186,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA POPULAR no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2013 | Valor: 250,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da EDUCAÇÃO no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2013 | Valor: 396,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano na Vila Serrana no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2013 | Valor: 382,07 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3161/ 2240 pertencentes a CONTABILIDADE, ref. mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 326,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenha Referente ao Pagamento de Tarifas e Taxas Relativas a utilização dos serviços de Telefonia Prefixo no. 3662-3141, 3973, ref. ao mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2013, pertencente ao Departamento de Informatica, Junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2013 | Valor: 61,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3679, pertencente a Departamento de Projetos, referente ao mes de SETEMBRO de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 327,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3908/ 3034 pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO ref. mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores no aeroporto para ministrar aulas no Pólo Universitário de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de prorrogação de pregão 59/2013, aviso de pregão no48/2013, aviso de resultado de pregão no56/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.037,57 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de resultado de pregão nos 42,36,41,45,50,46,52/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/09/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 2 (duas) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para o motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 05 e (cinco) diarias para o servidor em viagem a Formosa - GO, conduzindo os alunos para a faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel a serviço da Secretaria de Saude, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde para Brasilia - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3,73 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3948, pertencente a ADMINISTRAÇÃO, refente ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Setemro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2013 | Valor: 895,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação Mineira de Municípios-AMM conf. Convênio de Cooperação Técnica no 07093BTR/13.17/2013 lei no 1256 de 14.11.2012, ref ao mês de Setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 12.695,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.246,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 14.521,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.317,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.418,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 16.308,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 13.241,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2013 | Valor: 19,93 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2013 | Valor: 117,36 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3627/ 3043 pertencentes a GARAGEM MUNICIPAL ref. mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/09/2013 | Valor: 635,43 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3161/ 2240, pertencentes ao DEP CONTABIL, no mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2013 | Valor: 421,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3437/ 3046/ 1299 pertencentes ao SETOR de COMPRAS, ref. mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo os professores que ministraram aula no Pólo até a UNB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/09/2013 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de pregão presencial nos 62 e 63/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/09/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de chamada publica no02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.875,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diárias para o motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseção de 04 (quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco ) diária para servidor em viagem a UNAÍ-MG conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) cinco diarias para o servidor em viagem a Formosa - GO, conduzindo os alunos para a faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2013 | Valor: 253,14 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifa de telefone de uso EMBRATEL do telefone 36622-3250/ 3141/ 3432/ 3437/ 3400/ 3229/ 3210/ 3979, ref. a órgãos pertencentes a Sec. Mun. de ADMINISTRAÇÃO e PLANEJAMENTO, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2013 | Valor: 228,64 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Recebimento de Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 13.937,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.552,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 749,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2013 | Valor: 125,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2013 | Valor: 791,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de SAÚDE no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,65 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/09/2013 | Valor: 334,58 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3517/ 3400/ 3422/ 1910 de órgãos pertencentes a Sec. de EDUCAÇÃO, ref. mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2013 | Valor: 196,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3054/ 3042 pertencentes a TESOURARIA ref. mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/09/2013 | Valor: 563,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 1299/ 3046/ 3437, pertencentes ao SETOR de COMPRAS, no mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/09/2013 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de licitação Pregão Presencial no 53/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/09/2013 | Valor: 265,77 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de prorrogação de pregão presencial no59/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.247,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diária para o motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseção de 01 (uma) diária para motorista em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem conduzindo universitário para faculdade IESGO em Formosa-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel a Serviço da Administração, conduzindo o prefeito a Paracatu-MG, para participar de reunião com o governador de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.347,90 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF S no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/09/2013 | Valor: 182.817,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/09/2013 | Valor: 42,52 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifa de telefone de uso EMBRATEL do telefone 3662 3482/ 3948/ 3953/ 3607/ 3973, junto a Sec. Mun. de ADMINISTRAÇÃO, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2013 | Valor: 204,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a recebimento guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.687,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.849,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de férias premio da servidora Terezinah Prisco Damasceno Santos, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/09/2013 | Valor: 30.632,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,74 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3547, de órgão pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo aviso de prorrogação concorrência no01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.594,62 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendoaviso de resultado de pregão presencial no35,48,56/2013 e extrato de TA contrato no119 e 1122/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para o motorista em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco ) diária para servidor em viagem aUnaí-MG conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/09/2013 | Valor: 104,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF III e RURAL no mes de AGOSTO E SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2013 | Valor: 523,53 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2013 | Valor: 185,11 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SETOP no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/09/2013 | Valor: 125,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BURITIS ESPORTE CLUBE no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,65 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3268, pertencente a Sec. de AGRICULTURA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/09/2013 | Valor: 405,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Extratos de Termos Aditivos - Contratos no 764/2012, 517/2012 e Resultado de Julgamento - Pregão Presencial no 054/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/09/2013 | Valor: 354,36 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Pregão Presencial No 060/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo universitários para a faculdade FACTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.294,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.576,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/09/2013 | Valor: 138,26 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAPS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.969,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das QUADRAS ESPORTIVAS no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/09/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Aviso de Licitação-Tomada de Preços no05/2013, Aviso de Retificação-Pregão Presencial no64/2013 e Avisos de Prorrogação - Pregão Presencial no62/2013 e no63/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/09/2013 | Valor: 354,36 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Pregão Presencial No 062/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo universitários para a faculdade FACTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/09/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 04 ( quatro ) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/09/2013 | Valor: 6.953,20 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos, internações serviços auxiliares de diagnósticos, partos ,internações cirurgias e exames junto a Secretaria Municipal de Saíde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/09/2013 | Valor: 998,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/09/2013 | Valor: 363.095,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/09/2013 | Valor: 29,93 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/09/2013 | Valor: 30,45 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DE ESPORTES no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.112,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BURITIS ESPORTE CLUBE no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/09/2013 | Valor: 182,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.845,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Contrato no 1124/2013, no1031/2013, no1004/2013 e Pregão Presencial no 051/2013, no058/2013, no 057/2013 e Tomada de Preços no 004/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/09/2013 | Valor: 265,77 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Prorrogação de Concorrência no 001/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.148,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A CONTRIBUIÇÃO para EMATER , descontado no FPM, referente mês de: Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 01de ( uma ) diária para servidor em viagem a Brasíia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.872,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2013 | Valor: 127,32 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS ref. ao mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2013 | Valor: 539,51 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/09/2013 | Valor: 301,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE FREI PIO no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/09/2013 | Valor: 8.795,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/09/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Pregão Presencial no 065/2013 e Concorência no 001/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.148,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A CONTRIBUIÇÃO para EMATER , descontado no FPM, referente mês de: Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/09/2013 | Valor: 885,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/09/2013 | Valor: 8.703,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.439,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/09/2013 | Valor: 13.398,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/09/2013 | Valor: 416,43 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2013 | Valor: 29,85 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DE ESPORTES no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2013 | Valor: 476,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/09/2013 | Valor: 128,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do AF no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2013 | Valor: 58,65 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3379, pertencente a ESCOLA ANTONINO CANDIDO LOPES, ref. ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2013 | Valor: 82,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3175, pertencente ao PSF III, referente ao mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.148,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A CONTRIBUIÇÃO para EMATER , descontado no FPM, referente mês de: Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.996,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/09/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 02 ( duas ) diária para servidor em viagens a Brsília-DF conduzindo paciente paratratmento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/09/2013 | Valor: 957,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.849,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/09/2013 | Valor: 90,34 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF S no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.406,27 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2013 | Valor: 273,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/09/2013 | Valor: 287,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CADASTRO / AF no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.116,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.934,73 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFs no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/09/2013 | Valor: 20,58 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE PRO INFANCIA no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/09/2013 | Valor: 378,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAG no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/09/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (una) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.498,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/09/2013 | Valor: 20,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF III no mês de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/09/2013 | Valor: 305,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de AGRICULTURA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia ) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.263,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/09/2013 | Valor: 18,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. Municipal de AGRICULTURA no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/09/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.526,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/09/2013 | Valor: 26.731,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/09/2013 | Valor: 317,25 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de ADMINISTRAÇÃO no mês de AGOSTO/SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/09/2013 | Valor: 43,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a AÇÃO SOCIAL no mes de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF, para buscar veículo tipo microônibus utilizado no transporte de paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.062,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/09/2013 | Valor: 11.992,93 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/09/2013 | Valor: 232,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a SEc. Municipal de AÇÃO SOCIAL no mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/09/2013 | Valor: 130,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/20(uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Brasília - DF, conduzindo o prefeito para reunião no Ministério da Saúde e Ministério da Integração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/09/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para servidor em viagem a Belo-Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/09/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Dom Bosco-MG, conduzindo o prefeito pra participar de reunião na AMNOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/09/2013 | Valor: 88,94 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.678,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o prefeito para participar de reunião com o governador de Minas gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, donduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.875,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 04/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde,conduzindo paciente a Barretos-SP para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/09/2013 | Valor: 261,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagens a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.096,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/09/2013 | Valor: 203,65 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagen a Paracatu-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.113,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/09/2013 | Valor: 208,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagens Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.720,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/09/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagen a Goiânia-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.237,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/09/2013 | Valor: 315,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diárias para servidor em viagen a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em viagem a Barreto-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diária para servidor em viagen a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/09/2013 | Valor: 959,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em viagem a Uberlândia condduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2(uma e meia) diárias para servidor em viagen a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias para servidor em viagens a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/09/2013 | Valor: 315,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diárias para servidor em viagens a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 18/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para servidor em viagen a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (dmeia) diária para servidor em viagens a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagen a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/09/2013 | Valor: 123,72 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 03/09/2013 | Valor: 129,68 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 03/09/2013 | Valor: 200,05 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de combustivel para veículo / uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/09/2013 | Valor: 133,01 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 53 | Data: 09/09/2013 | Valor: 132,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/09/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de João Pinheiro/ Patos de Minas para o motorista conduzindo acompanhante de paciente para visita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/09/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/09/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/09/2013 | Valor: 129,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/09/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diarias para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 15/09/2013 | Valor: 128,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 17/09/2013 | Valor: 127,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 ( uma e meia) diária para o servidor em viagem a Patos de Minas- MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/09/2013 | Valor: 112,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 03/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/09/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 03/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 26/09/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 03/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 63 | Data: 09/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diária diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 08/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG/ Patos de Minas, conduzindo acompanhante de paciente para visita . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2 (uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 03/09/2013 | Valor: 228,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 03 (três) diarias para o servidor em viagens a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2 (uma e meia) s diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Adminsitração, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 02/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diariass para o servidor em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 03/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 20/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unaí- - MG, conduzindo a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 71 | Data: 15/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2 (uma e meia) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/09/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1 1/2(uma e meia) duas diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01(uma) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 74 | Data: 22/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) duas diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/09/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 01 (uma) diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/09/2013 | Valor: 49.778,31 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para pagamento de PASEP, relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mes de: JUNHO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 87 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.071,97 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM-Fundo de Participação dos Municípios no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.059,55 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM-Fundo de Participação dos Municípios no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.111,33 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM- Fundo de Participação dos Municípios no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 90 | Data: 25/09/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FEB- Fundo Especial de Petroleo no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 91 | Data: 30/09/2013 | Valor: 66,79 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ICMS- Desoneração das Exportações lei 87/96 no mes de Setembro e 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4,89 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR- Imposto Territorial Rural no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/09/2013 | Valor: 21,66 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR- Imposto Territorial Rural no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 94 | Data: 30/09/2013 | Valor: 206,49 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR- Imposto Territorial Rural no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 95 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.652,06 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de Setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.005,56 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 326,48 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-5340,HBK-5444, a serviço nas atividades da SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 101 | Data: 23/09/2013 | Valor: 512,48 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel 166,39 Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas HLF-5340, a serviço nas atividades da SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 102 | Data: 10/09/2013 | Valor: 102,00 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI, referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 103 | Data: 20/09/2013 | Valor: 40,46 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI, referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/09/2013 | Valor: 26,28 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI, referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 230 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção prevenção e corretivo em equipamentos odontológicos junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 528 | Data: 10/09/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar de reunião do conselho municipal anti drogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 563 | Data: 25/09/2013 | Valor: 102,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades adminsitrativas no Minas Virtual ref. ao mês de Setembro/2013 junto a sec. municipal de saúde. | ||||
| Total das liquidações: | 3.978.125,28 | |||