Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 5.165,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 395,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Tributação , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 5.103,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 644,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - Farmacia Basica , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 10.033,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS- FUNASA, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.765,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - compra direta, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 8.423,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - assessoria juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.584,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - agente endemias , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.390,00 | |
| Credor: Roney Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.793.626-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvei situado à Rua Tiradentes no232 p/ Iinstalação do depósito da Secretaria municipal de Ação Social, conf. contrato no406/2013, ref. ao mês de xxxx/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 36.320,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- NASF, junto a Secretaria M. de Saúde referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 124,35 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 3.330,49 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2.423,51 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.078,13 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 611,00 | |
| Credor: Floriano Pereira Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.249/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no25, conf.contrato no585/2013 e TAC n 0093.13.000005-7,percorrendo um total de XXXXXXXXXKM período de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.250,00 | |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contr. de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no19 contrato no579/2013 e TAC no0093.13.000005-7 percorrendo um total de xx no período dexxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 12.087,00 | |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contr. de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no11 contrato no572/2013 e , percorrendo um total de xxxxxxx KM período de xxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 10.249,20 | |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contr. de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no11 contrato no571/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxx KM período de xxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 6.898,32 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contr. de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, o,Linha no06 contrato no566/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxKm período de xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 141,44 | |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de veículo p/ o transporte de Estudante da rede Municiapal de Esnino, Linha no04 conf. contrato no564/2013 eTAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM período de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.778,20 | |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de alunos da rede municipal de ensino conf. contrato no612 Linha 52, em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC no0093.13.000005-7, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 617,60 | |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no17 conf. contrato no577/2013 eTAC no0093.13.000005-7 percorrendo um total de xxxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.356,75 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.602.802/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no51 conf. contrato no613/2013 eTAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.342,00 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.602.802/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no53 conf. contrato no613/2013 ,TAC no0093.13.000005-7 percorrendo um total de xxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.928,06 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no53 conf. contrato no613/2013 TAC no0093.13.000005-7percorrendo um total de xxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.328,64 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no02 conf. contrato no318/2013 TAC no0093.13.000005-7,percorrendo um total de xxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 888,00 | |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no24 conf. contrato no584/2013,TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.871,26 | |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no13 conf. contrato no573/2013,TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 895,70 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino Linha no10 conf. contrato no570/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxx KM período dexxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 594,00 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino Linha no05 conf. contrato no565/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxx KM período dexxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.209,00 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino Linha no36 conf. contrato no563/2013 e TAC no0093.13.000005-7 percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxx KM período dexxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 176,80 | |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no29 conf. contrato no589/2013, e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 4.312,00 | |
| Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, Linha no 42 conf. contrato no 602/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.672,00 | |
| Credor: Maria Rosana Pereira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.422/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, Linha no 43 conf. contrato no 603/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 794,20 | |
| Credor: Rayane Resende de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de veículos para transporte de estudantes, no município de Buritis-MG, em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC , LINHA no.09, conf. Contrato no. 569/2013, percorrendo um total de xxxxxx , periodo de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 120,90 | |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, Linha no35 conf. contrato no595/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 11.988,60 | |
| Credor: Acacio Fonseca da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.254/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no64, conf. contrato no624/2013 e TAC no0093.13.000005-7,percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 493,68 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no54, conf. contrato no614/2013 e TAC no0093.13.000005-7,percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 5.011,20 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no32, conf. contrato no592/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.833,60 | |
| Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no66, conf. contrato no543/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.833,30 | |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.602.802/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no47, conf. contrato no607/2013, e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.021,95 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha no15, conf. contrato no575/2013e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 681,20 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no34 conf. contrato no594/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.815,88 | |
| Credor: Franciele Freire Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no03 conf. contrato no563/2013 e TAC no0093.13.000005-7,percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.095,90 | |
| Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no26 conf. contrato no586/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 551,10 | |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no31 conf. contrato no591/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 871,73 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no22 conf. contrato no582/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.483,20 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no18 conf. contrato no578/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 16.216,30 | |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, Linha no49, conf. contrato no609/2013 E tac no 0093.13.000005-7 percorrendo um total de xxxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 6.612,00 | |
| Credor: David da Silva Barbosa - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.453.183/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos para transporte de estudantes, da rede municipal de ensino, Linha no50, conf. contrato no610/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.385,20 | |
| Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos para transporte de estudantes, da rede municipal de ensino, Linha no38, conf. contrato no 598/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.096,50 | |
| Credor: Amanda Scapini Konzen | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ O transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 59 contf. contrato no619/2013 percorrendo um total de xxxxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.100,55 | |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.676.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ O transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 46 contf. contrato no606/2013 percorrendo um total de xxxxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 104,00 | |
| Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, Linha no30 conf. contrato no590/2013 e TAC no093.13.000005-7cpercorrendo um total de xxxxxxxxKM período dexxxxxxxxx junto a SEMEC.XXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 4.762,80 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha n57 contrato n617 e TAC no093.13.000005-4 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 6.972,42 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contraaçtão de de veiculo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha no57 contrato no617 e TAC no093.13.000005-4 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.574,70 | |
| Credor: Ramos & Ramos Transporte Escolar Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. c ontratação de veículos para transporte de alunos da rede Municipal de ensino, Linha no40 contrato no600/2013 conf. TAC no0093.13.000005-7 percorrendo um total de xxxxxxKM no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.429,12 | |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref .contratação de veículos para transporte de alunos da rede Municipal de ensino, Linha no39 contrato noxxxxxxxx percorrendo um peíodo de xxxxxxx junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.427,27 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxxxxxLts de (xxxxxxxxx) destinados a veículos placas xxxxxxxxxxxx a serviço da Sec. Municipal.xxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 7.307,50 | |
| Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de veículos para transporte de estudantes, no município de Buritis-MG, em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC , LINHA no. 61, conforme Contrato 621/2013, percorrendo um toal de xxxxx , periodo de de xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.936,08 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívelxxxxx para manutenção de veículos placas xxxxxxxxxxxx destinados a veículos - Saúde em casa- Sec. Municipal dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 492,20 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxLts de (etanol) destinados a veículos placasxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 839,46 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívelxxxxxxLts de (xxxxxxxxxxxx) destinados a veículos placas, a serviço da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 14.895,63 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívelxxxxxxxxxxxLts destinados a veículos placas, a serviço da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 40.007,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVOS - AGENTE ENDEMIAS - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.630,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - ensino infantil - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.150,35 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxxxxLts de xxxxxxx destinados a veículos placa xxxxxxxx a serviço da SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 393,03 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxxxlts de (gasolina) destinados a veículos placaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a serviço da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.054,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 4.276,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNASA , junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2,70 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de estudantes conf. 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato no608/2013, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 514,80 | |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.676.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de estudantes da rede municipal de ensino Linha no 55 conf. contrato no 1030/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxxxxxKM período xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.070,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - CENTRO EDUCACIONAL , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 78,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.860,24 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 17.513,10 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível xxxxxx Lts de ( xxxxxx) destinado ao veículo placas xxxxxxxx a serviço da xxxxxxxxx junto a Secretaria xxxxxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.406,10 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível xxxxxx Lts de ( xxxxxx) destinado ao veículo placas xxxxxxxx a serviço da xxxxxxxxx junto a Secretaria xxxxxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 5.171,97 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível xxxxxx Lts de ( xxxxxx) destinado ao veículo placas xxxxxxxx a serviço da xxxxxxxxx junto a Secretaria xxxxxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 15.027,99 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível xxxxxx Lts de ( xxxxxx) destinado ao veículo placas xxxxxxxx a serviço da xxxxxxxxx junto a Secretaria xxxxxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 848,46 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha n 22 contrato n 1035/2013 e TAC no093.13.000005-4, percorrendo xxxxxxx KM, período xxxxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 331,20 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha n 57 contrato n 1025/2013 e TAC no093.13.000005-4, percorrendo xxxxxxx KM, período xxxxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 219,60 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha n 56 contrato n 1026/2013 e TAC no093.13.000005-4, percorrendo xxxxxxx KM, período xxxxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.781,00 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ O transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 48 conf. contrato no1036/2013 percorrendo um total de xxxxxxxx KM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 434,16 | |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, Linha no 13, conf. contrato no 1054/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total dexxxxxxxKM período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 889,00 | |
| Credor: Amanda Scapini Konzen | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos p/ transporte de estudantes, no município de Buritis-MG, conf. aditivo n 619/2013 em conformidade com o - TAC 0093.13.000005-7,linha 59, Barriguda II á Buritis. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 689,00 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos para transporte de estudantes, da rede municipal de ensino, Linha no58, conf. PRIMEIRO T.Aditivo ao contrato no618/2013 e TAC no0093.13.000005-7, percorrendo um total de xxxxxxKM período de xxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 18.800,00 | |
| Credor: Walter Mendes Barbosa Junior - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.767.209/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de Circuito de Rodeio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 330,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, conforme TAC e Convenio, referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.752,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 18.044,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 2.880,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - compra direta, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 962,49 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxx Lts de (xxxxxxx) para manutenção de veículos placasxxxxxxxx a serviço da Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 15.468,59 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxLts de ( diesel) destinados a veículos Transporte Escolar ensino fundamental placas xxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 361,20 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, linha 68 itinerário (Buritis a Vila Serrana) conf. contrato no 1021, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 199,89 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de (gasolina) para manutenção em veículos placasxxxxxxxxx a serviço da polícia civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.950,00 | |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de veículo p/ transporte de alunos da rede municipal de ensino, linha 33, da Fazenda Bananeira ao Dist. de São Pedro, conforme contrato n 1041/2013 e TAC 009.313.000.005-7, pecorrendo xxxx período xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 24,70 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de estudantes, linha 16 conf. 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato no 576/2013, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.781,00 | |
| Credor: Murilo Lourenço Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.463/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos para transporte de estudantes, no município de Buritis-MG, conf. aditivo n 597/2013 em conformidade com o - TAC 0093.13.000005-7, linha 37, Fazenda Salgueiro ao Distrito Serra Bonita. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 225,63 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.026,36 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.869,63 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 17.247,72 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.863,57 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.020,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 19,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 13.531,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 14.900,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 6.659,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - Assessoria JURIDICA , junto ao GABINETE DO PREFEITO ,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 34.733,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- pro-jovem, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 495.743,82 | |||