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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 129.000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 224.782 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 224.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvano Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 030.167.516-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.994 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 117.290 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 815.725.576-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: 128.995 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 615,00
Nº do documento: 117.291 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maycon Ornelas Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 079.314.806-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 128.996 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 089.622.136-99
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 128.997 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Elizabeth Luiz Sobrinho de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 815.722.986-34
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rubens da Guia Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 186.305.451-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 224.778 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 128.986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 492,00
Nº do documento: 128.984 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.982 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.983 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 128.981 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.748 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 615,00
Nº do documento: 128.968 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.756 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.600 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.768 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.975 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 224.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 61,50
Nº do documento: 128.977 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 128.978 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.976 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 128.979 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.739 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Arani F Rodrigues Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 822.194.191-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.742 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Arani F Rodrigues Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 822.194.191-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juliana Prado Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andiara Aparecida Bertoldo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 099.334.836-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 128.933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 224.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: 224.706 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 128.934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.710 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 224.713 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 128.947 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: 117.279 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 117.280 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.941 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.946 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.577 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.576 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.575 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Waldeci Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 551.160.436-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.714 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Grasiela Ferreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.856-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 235,00
Nº do documento: 117.278 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 117.277 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Evangelista de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 94,00
Nº do documento: 128.942 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.943 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.944 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.945 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.574 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.940 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.938 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastiao Correia de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 374,00
Nº do documento: 224.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rayssa Resende Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 095.506.416-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.865 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.863 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 117.276 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 224.664 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 078.569 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.566 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 117.275 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.856 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: 014.861 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.668 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.568 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ina Maria da Silveira Porto
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: 078.567 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ina Maria da Silveira Porto
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rosa Aparecida Pereira Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 043.802.466-47
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 078.561 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Analdir Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bruna Flávia Faria Braga
CPF credor / CNPJ credor: 086.334.996-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 078.562 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Karoline Toledo Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Warley Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maycon Ornelas Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 079.314.806-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.694 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.699 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 224.752 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 224.663 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdemar Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 587.679.166-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 224.766 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdemar Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 587.679.166-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.719 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 224.755 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: 224.765 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.745 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.780 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.665 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 224.666 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.761 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 224.715 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.771 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.930 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.857 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: 128.972 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 128.974 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.971 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 128.970 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.999 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 014.859 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 128.998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.667 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 224.720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 224.754 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 224.693 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.692 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.689 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.686 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 224.684 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 224.749 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.741 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 224.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 224.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 224.764 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.773 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 224.770 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 224.769 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.784 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.653 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 224.691 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.753 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.654 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.652 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.722 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 224.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.662 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: 224.716 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 224.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 224.774 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.696 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: 224.695 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.698 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.718 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 224.760 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 224.783 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: 224.785 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 26.414,00