Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.419,47 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 848,46 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 619.032,93 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.832,63 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 430,80 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.178,63 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 2.033,91 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2350 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO DE ACADEMIA , junto a Secretaria M. de Saude,referente mes de xxxx de 2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 4.380,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - nucleo de prevenção, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 148.744,69 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/06/2013 | Valor: 2.658,33 | |
Credor: Celita Farias de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Av. Central no120 - Vila Cordeiro para instalações de ações da Sec. Municipal de Saúde, conf. contrato no318,ref. ao mês de xxxxxxxx/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.684,16 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de combustivel xxxxxLts de xxxxxx destinados a veículos placasxxxxxxxxx a serviço da Seretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.411,01 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxLts de (xxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxxx a serviço da Polícia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/06/2013 | Valor: 370,00 | |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa de combustivel para ir a xxxxxxx, para xxxxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.535,01 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxx Lts de (xxxxxxxxx) destinados a veículos placa xxxxxxxxxx a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 28.560,50 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 136.307,75 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - Remoção - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 22.599,56 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - CENTRO EDUCACIONAL , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1.053,63 | |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de (gasolina) para manutenção em veículos placasxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 979.081,47 |