Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 3.877,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 1.961,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS -Compra e Licitação, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 1.015,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, conforme TAC e Convenio, referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 14.007,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 2.720,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 849,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS- Agente de Endemias , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 13.864,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS- , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 2.282,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - SOPÃO, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 38.880,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 1.745,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - cadastro unico, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- cozinha comunitária, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 3.338,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - compra direta, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 47.895,25 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO FUNDAMENTAL 40%/ FUNDEB no mês de XXXXXX de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 5.678,40 | |
| Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.228.626-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ O transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 55 contf. contrato no615/2013 percorrendo um total de xxxxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 19.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Programa Segundo Tempo - conf. CONVÊNIO 380/2007 - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 148.188,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - Remoção - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 0,85 | |
| Credor: Geralda Gonçalves de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.136.121-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 1,47 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 3,58 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 0,42 | |
| Credor: Mariano Antonio Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 669,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 50.217,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 4,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 13,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 356.891,54 | |||