Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 25,15 |
| Credor: Maria Madalena M. de Menezes Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.149.846-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de passagem para servidora em viagem a Paracatu-MG, para participar de curso de especialização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo Secretário de Educação para participar de abertura dos jogos escolares de Minas Gerais (JEMG). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para /secretario deEducação em viagem a Unaí-MG para participar da abertura dos jogos do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de01 (uma) diária para motorista em viagem a unaí-MG, conduzindo estudantes para participar de jogos estudantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 328,00 |
| Credor: Maria Madalena M. de Menezes Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.149.846-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 04 (quatro) diária para servidor em viagem a paracatu-MG, para participar de Cusro se Especialização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: Rejane Alves Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.674.831-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 05(cinco) diárias para servido em viagem a Formosa-GO para participar da Oficina de Gestão Cultural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (1) uma diária ao Vice-Prefeito Municipal em viagem a Montes Claros - Minas Gerais, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a CODEVASP.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (1/2) meia diária ao Vice-Prefeito Municipal em viagem a Unai - Minas Gerais, para participar da abertura dos JOGOS JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) duas diarias para o Secretário em viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste Município junto aos Orgãos Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5)(cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 146,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concesão de 1/2 (meia) diária para o Sr. Prefeito Municipal de viagem a Unai-MG para participar de eventos relativo aos JOGOS JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 146,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concesão de 1/2 (meia) diária para o Sr. Prefeito Municipal de viagem a Unai-MG para participar de reunião com o Ministro da Pesca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo servidor para protocolar documentos no sistema SERPRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Patricia Farias de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.349.391-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária para servidor em viagem a Brasília-DF para protocolar documentos no sistema SERPRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF- para revisão do veículo ônibus HLF-9245. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 79,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para servidor em viagem a Brasília-DF para protocolar documentos na GIDUR, e participar de reunião com a equipe técnica de engenharia sob acompanhamento de projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente oncessão de 1/2 (meia) diária para Secretario municipal de Transporte em viagem a Unaí -MG para representar o Município na abertura dos jogos JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diária para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 328,00 |
| Credor: Eudes Fonseca de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diária para servidor em viagem a unaí-MG, para participar da abertura e acompanhar alunos nos jogos do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 328,00 |
| Credor: Werpe Igor de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.871.066-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diária para servidor em viagem a unaí-MG, para participar da abertura e acompanhar alunos nos jogos do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a unaí-MG, para participar da abertura dos jogos do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 410,00 |
| Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diária para servidor em viagem a Unaí para acompanhar os alunos e representar o Município nos jogos do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 94,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para Secretario de Esporte e da Juventude em viagem a Unaí para participar a abertura dos jogos JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 94,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de01(uma) diária para secretario em viagem a Paracatu-MG,para participar de Video Conferência do Minas Olimpica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Warley Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar da Oficina de Inspeção em Drogarias na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 654,50 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 3 1/2 ( tr es e meia) diária para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de Curso de Capacitação do SICONV, no período de 12 a 15 de Maio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 654,50 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 1/2 ( três e meia) diária para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para para Capacitação SICONV, no período de 12 a 15 de Maio 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diaria ao servidor em viagens a Brasília-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referentea concessão de 04(quatro) diárias para servidora em viagemns a Brasília para acompanhar paciente que necessitam de auxílio de enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01( uma ) diaria ao servidor em viagens a Unaí pra levar e buscar carro de boi junto a SEMAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para Secretaria de Saúde em viagem a unaí para participar de Reunião Ordinária do Cosems Regional . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diária ao servidor em viagem a Paracatu-MG para protocolar documento junto a Receita Federal ref. ao CNPJ do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 117,00 |
| Credor: Israel Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.599.576-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de Fórum de Promoção da Paz Escoalr e de Articulação em Rede (PORPAZ) junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 117,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo conselheiros para participar de Fórum de Promoção da Paz Escoalr e de Articulação em Rede (PORPAZ) junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 117,00 |
| Credor: Rildo José Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de Fórum de Promoção da Paz Escoalr e de Articulação em Rede (PORPAZ) junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor em viagem a Unaí - MG, para participar de uma capacitaçao Hiperdia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 141,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1,1/2) uma diaria e meia para o Secretário da Educação em viagem a Unaí - MG, participar do IX Fórum de Promoção da Paz Escolar e de Articulação em Rede - PORPAZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (12) meia diaria para a servidora em viagem a Unaí - MG, participar do curso telepresencial de aperfeiçoamento p/ gestores, técnicos e conselheiros de Assistente Social, realizada pela Sedese. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor em viagem a Unaí - MG, conduzindo a Secretaria de Açao Socialp/ participar da Promoção da Paz Escolar e de Articulação em Rede (PorPaz) no Fórum de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de (1/2) meia diaria p/ o servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo a Secretária de Ação Social p/ participar do crso telepresencial de aperfeiçoamento p/ gestores, tecnicos e conselheiros de Assistente Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Ina Maria da Silveira Porto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para a Secretária da Açao Social em viagem a Unaí - MG, participar de Promoção da Paz Escolar e de Articulação em Rede (PorPaz) no Forum de Unaí - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Ina Maria da Silveira Porto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para a Secretária da Ação Social em viagem a Unaí - MG, participar do curso Telepresencial de Aperfeiçoamento p/ Gestores, técnicos e conselheiros de Assistente Social, realizada pela Sedese. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para a Secretaria de Saude em viagem a Unaí - MG, participar da 1a Oficina de capacitaçao para atençao aos usuarios de Alcool e outras drogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Unaí - MG, levar funcionarios para participar de Oficina de Treinamento para análise do Relatorio Anual de gestao (RAG) 2013, na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Warley Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Unai - MG, discutir assuntos da Vigilancia Sanitaria com o coordenador de VISA da GRS como: Processo Administrativo, Cursos da AMNOR, dentre outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF, para buscar o Administrador de programas e projetos no aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (01) uma diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF, para revisao do veiculo - Ônibus: placa HLF 9245. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor em viagem a Unaí - MG, acompanhando pacientes que necessitam de auxilio de enfermagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 141,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1,1/2) uma diaria e meia para a Secretária de Saude em viagem a Unaí - MG, para participar do forum de promoçao da Paz Escolar s de articulaçao em rede (Porpaz). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF, para buscar roçadeira para a Secretaria de Administraçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessao de (02) duas diarias para o servidor em viagem a Uberlandia - MG, p/ reuniao administrativa p/ os coordenadores municipais e formaçao complementar p/ os orientadores de estudo na Universidade Federal de Uberlandia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 342,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (4,1/2) quatro diarias e meia para a servidora em viagem a Unaí - MG, para acompanhar paciente de hemodiálise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: Mônica Alves Barbosa Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.920.936-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para a servidora em viagem a Unaí - MG, para Treinamento dos Sistemas: SIA e FCES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Marina Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 766.285.236-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-, para participar de oicina de Cacitação para aenção aos usuários de alcool e outras drogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) diarias para o servidor ir em viagem a Unai - MG, conduzindo os alunos a faculdade FACTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 374,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) duas diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da 1a Conferência de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, periodo de 18/04/2013 a 19/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) diarias para o servidor ir em viagem a Unai - MG, conduzindo os alunos a faculdade FACTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor ir em viagem a Unai - MG, conduzindo a Scretaria de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 374,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) duas diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da 1a Conferência de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, periodo de 18/04/2013 a 19/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1,1/2) uma diaria e meia para o servidor ir em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (01) uma diaria, para servidor ir em viagem a Goiania - GO, conuzindo pacientes e acompanhantes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (01) uma diaria para o Secretario de Esportes e da Juventude, ir em viagem a Brasilia - DF, para reuniao tecnica com o FEBRASA sobre copa Futsal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria, para servidor ir em viagem a Unaí - MG, conuzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor ir em viagem a Brasilia - DF, conduzindo paciente para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor ir em viagem a Brasilia - DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) duas diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da 1a Conferência de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, periodo de 18/04/2013 a 19/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 374,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) duas diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da 1a Conferência de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, periodo de 18/04/2013 a 19/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (04) diarias para o servidor ir em viagem a Brasilia - DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseçao de (1/2 diaria) para servidor em viagem para Unaí - MG, participar da Oficina de capacitaçao para atençao aos usuarios de alcool e outras drogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor ir em viagem a Brasilia - DF, conduzindo os professores para o aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (02 diarias) para servidor conduzir o prefeito para reuniao do FNDE e Camara dos Deputados em Brasilia - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) para o servidor em viagem a Unai-MG, para capacitação SISVAN WEB junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) para o servidor em viagem a Unai-MG para participar de treinamento para análise do relatório anual de gestão(RAG) 2013 na GRS junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para mamografia junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para o motorista em viagem a Barretos-SP,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1,1/2 (uma e meia) diaria para o motorista em viagem a Araguari-MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo a secretaria ate o aeroporto de onde sairão para cerimonia de lançamento do programa portas aberta em Belo Horizonte,Junto SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 130,50 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1,1/2 (uma e meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Brasilia-DF,buscar tenda para evento da secretaria municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diarias para o motorista em viagem a Formosa-GO,conduzindo alunos para faculdade IESGO junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 130,50 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1,1/2((uma e meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF ,conduzindo pacientes para tramento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,acompanhado pacientes que necessita de auxilio de emfermagem junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01(uma) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01(uma) diaria para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG,conduzindo pacientes para consulta oncologica junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diaria para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo funcionários p/ reunião administrativa para coordenadores municipais e formação complementar na universidade federal junto SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diaria para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, para reunião administrativa p/coordenadores municipais e formação complementar p/ os orientadores de estudo na universidade federal junto SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Maria Aparecida Francisco de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.036-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diaria para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, para reunião administrativa p/coordenadores municipais e formação complementar p/ os orientadores de estudo na universidade federal junto SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 246,00 |
| Credor: Dilcea Barbosa da S Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.546-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diaria para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, para reunião administrativa p/coordenadores municipais e formação complementar p/ os orientadores de estudo na universidade federal junto SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unai-MG,para participar de reunião para campanha de vacina influenza na GRS junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,para participar de reunião para campanha de vacina na GRS junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,conduzindo pacientes para mamografia junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Dadiani Amaral Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para o Servidor em viagem a Unai-MG,para participar da reunião do comitê da Bacia Hidrográfica do rio urucuia-SF8 junto SEMAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Jose Divino Bertoldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.988.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para o Secretario de Municipal de agricultura em viagem a Unai-MG,para participar da reunião do comitê da Bacia Hidrográfica do rio urucuia-SF8 junto SEMAG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Ina Maria da Silveira Porto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para a Secretaria da ação social em viagem a Belo Horizonte-MG,para participar da cerimônia de lancamento do programa(Portas abertas) junto SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 82,00 |
| Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria para o servidor em viagem a Unai-MG, para representar o Municipio na reunião técnica do JEMG junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo ciclista para participar do circuito regional de EPEED junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Aline Correia de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.388.166-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diarias para o servidor em viagem a Urucuia -MG, para reunião do calendario esportivo do noroeste , ano de 2013 junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 93,50 |
| Credor: Kênia Novais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.931.916-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para a Psicóloga em viagem a Belo Horizonte-MG,para participar da cerimônia de lancamento do programa(Portas abertas) junto SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diarias para o secretario de esporte em viagem a Urucuia -MG, para reunião do calendario esportivo do noroeste , ano de 2013 junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diarias para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes para biopsia junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF,buscar professores do encontro inicial de formação do pacto nacional pela alfabetização na idade certa oferecido pela UNIMONTES junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF conduzindo o vice prefeito e secretario Municipal de educação para reunião no ministerio da educação junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diarias para o motorista em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos para faculdade IESGO junto SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 561,00 |
| Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diarias para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG. para participar da 179a plenária ampliada do conselho estadual de assistencia social-(CEAS/MG) junto SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF .conduzindo o administrador de programas e projetos ate o aeroporto com destino a Belo Horizonte-MG junto SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 52,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a cristalina-GO.conduzindo pacientes para clinica de recuperação de dependentes quimicos (Fazendinha Cristalina) junto SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unai-MG, para particiapar de reuniao sobre PPI - Programa Pactuada Integrada. junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unai-MG, para particiapar de reuniao da CIB -Comissão Intergestores Bipartite. junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: Virginia Abadia Gomes Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.970.316-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unai-MG, para treinamento dos sistemas (SIA e FCES) junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1.1/2(uma e meia ) diaria para o motorista em viagem a Patos de Minas -MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1.1/2(uma e meia ) diaria para o motorista em viagem a Patos de Minas -MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 228,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diarias para o motorista em viagem a Unai-MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para o servidor em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes que necessita de auxilio de enfermagem junto SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 52,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a cristalina-GO.conduzindo pacientes para clinica de recuperação de dependentes quimicos (Fazendinha Cristalina) junto SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(três) diarias para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG,para participar de cursos do (VAF) junto a SEMF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatrro) diaria para o motorista em viagem a Brasilia-DF,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1.1/2 (uma e meia) diaria para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG,conduzindo pacientes para cirurgia junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a Unai-MG,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude junto SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 123,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2(meia) diaria para o servidor em viagem a Brasilia-DF com secretarios desenvolvimento da região metropolitana do DF,Arquicelso Bites sobre implatação,quadras esportivas nas escolas,creches junto a SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 67,50 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2(meia) diaria para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG para VIDEOCOFERÊNCIA junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 61,50 |
| Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.622.136-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2(meia) diaria para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG para VIDEOCOFERÊNCIA junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 05 (cinco) diarias para o motorista em viagem a Unai-MG transportando alunos para faculdade INESC junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 05 (cinco) diarias para o motorista em viagem a Unai-MG transportando alunos para faculdade FACTU junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 04(quatro) diarias para o servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes que necessitam de auxilio de enfermagem junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01 (uma) diaria para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 05(cinco) diarias para o motorista em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para hemodiálise junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 01(uma) diaria para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 04(quatro) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 04(quatro) diarias para o motorista em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o servidor em viagem a Unai-MG para participar de reunião para campanha de vacina influenza na GRS junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diaria para o motorista em viagem a Paracatu-MG conduzindo o Prefeito para reunião da (AMNOR) junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 03(três) diarias para o motorista em viagem a Belo-Horizonte-MG,conduzindo pacientes para consulta oncologica junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 05 (cinco) diarias para o motorista em viagem a Formosa-GO,conduzindo pacientes para tratamento de saude junto a SEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo universitários para a faculdade FACTU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (diárias) para servidor em viagem conduzindo universitário para faculdade IESGO em Formosa-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 ( cinco) diária para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2013 | Valor: 174,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (02) duas diarias para o servidor em viagem a Brasília - DF, conduzindo o prefeito e o vice prefeito p/ reunião no INCRA e levar o prefeito no Aeroporto p/ ir a Belo Horizonte assinar o Convenio na COAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) cinco diarias para o servidor em viagem a Formosa - GO, conduzindo os alunos para a faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2013 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (04) quatro diarias para o servidor em viagem a Brasilia - DF, conduzindo paciente para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) cinco diarias para o servidor ir em viagem a Unaí - MG, conduzindo os alunos para a faculdade IESGO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de ( 1/2 ) meia diaria, para servidor ir em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor ir em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: Fabiana Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseçao de (1/2 diaria) para servidor em viagem para Unaí - MG, participar da Oficina de capacitaçao para atençao aos usuarios de alcool e outras drogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diaria para Unai, e 02 (duas) para Brasília ao servidor em viagens conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diarias para o servidor em viagem a Paracatu-MG, para levar documento na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/04/2013 | Valor: 157,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia) diária para Cristalina-GO 1/2(meia) para Unaí, 1/2 (meia) para Brasília para o servidor em viagens conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Paracatu - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2013 | Valor: 348,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (04) quatro diarias para o motorista em viagem a Brasilia - DF, conduzindo paciente para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2013 | Valor: 261,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de ( 03 ) diarias para o servidor em viagem a Brasilia - DF, para conduzir pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor ir em viagem a unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (01) uma diaria para o servidor em viagem a Goiânia - GO, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) meia diaria para o servidor em viagem a Unaí - MG, para conduzir pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (05) diarias para o servidor ir em viagem a Belo Horizonte - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2013 | Valor: 808,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03(Três) diárias para Patos de Mina, 01(uma) para João Pinheiro, 1/2 (meia) para unaí e 2 1/2 ( duas e meia) para Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (01) uma diaria para o servidor em viagem a Patos de Minas - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2013 | Valor: 391,50 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 4 1/2( quatro e meia ) diárias para Brasíla conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de ( 01,1//2 ) uma diaria e meia para o servidor ir em viagem a Belo Horizonte - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/04/2013 | Valor: 642,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (02) duas diarias para Brasília, 05 (Cinco) para Unaí e 01(uma) para patos de Minas para o servidor , conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 (meia ) diária para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2013 | Valor: 501,50 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 03 (Três ) diárias para Belo Horizonte, 1/2 (meia) para Unaí 1/2 (meia) para Brasília, para o servidor conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (02) duas diarias para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/04/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de 1/2 ( meia ) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindopaciente para tratamento de saúde. | ||||
| Total das liquidações: | 33.245,15 | |||