Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 8.789,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 313.052,68 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de orgãos pertencentes a ADMINISTRAÇAO, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 5.759,05 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 131.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 37.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 211.360,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 8.702,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 864,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 24.100,00 | |
| Credor: José Edir Guedes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde por 40 Hs semanais, conf. contrato no38/2013. ref. ao mês de xxxxxxxx/2013 junto a Sec. Mun | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 27.375,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde por 40 Hs semanais, conf. contrato no34/2013. ref. ao mês de xxxxxxxx/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 223.000,00 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de agosto de 2009, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 207.000,00 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de agosto de 2009, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 333,34 | |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - Canaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 030 / 2013, Ref. mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.833,33 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços Médico Clinico Geral para atendimento no PSF/RURAL conf. contrato no029/2013, ref. ao mês de xxxxxxxxx/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 2.000,01 | |
| Credor: Jorge Alberto Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.815.846-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de médico clínico geral, para atendimento no PSF I, conf. contrato no025/2013, ref. ao mês de xxxxxxxxx/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 666,68 | |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.267.726-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços Médicos Clinico Geral para atendimento no PSF III conf. contrato no027/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxxxx/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 23.400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - PROGRAMA MINAS OLIMPICA - NOVA GERAÇÃO, conforme CONVÊNIO no. 182/2009 , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.306,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Servidores municipais - CONTRATADOS - Dep. de Transportes junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras públicas, ref ao mês xxxxx/2013Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 212,85 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxLts de ....... destinados a veículos placasxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 93.753,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 180.337,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 317.019,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 25.767,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 14.075,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Programa Minas Olimpica - NOVA GERAÇÃO - conf. CONVÊNIO 182/2009 - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.859.308,54 | |||