Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.118,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.260-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 224.120 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 224.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: THAYNARA APARECIDA RODRIGUES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 224.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: 224.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silvano Aparecido Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.167.516-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 224.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 224.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 078.358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.756 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 347,00 | |
Nº do documento: 014.753 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 014.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 014.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 014.757 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 014.755 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 014.758 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 224.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 41,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Marta Bento de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 269,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 762,30 | |
Nº do documento: 850.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 642,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Fledes Santana Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 277,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 117.139 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clesea Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 597,80 | |
Nº do documento: 014.738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 014.733 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 014.735 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 014.734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 729,50 | |
Nº do documento: 014.736 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: 014.737 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 014.732 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 184,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.549,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.627,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 63,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Tribunal de Justição do Distrito Federal e Territórios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.531.954/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.785,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.405-7 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 102,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 43,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 014.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 117.140 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 117.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 078.356 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Israel Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.599.576-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 078.355 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 078.354 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/02/2013 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 224.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.096 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 224.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 224.098 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Katia Cely Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 224.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 014.731 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 45.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Work Show Produções Artísticas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.738.623/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 45.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Work Show Produções Artísticas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.738.623/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 899,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.247,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 384,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.230,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 758,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 332,68 | |
Nº do documento: 078.344 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 322,72 | |
Nº do documento: 078.345 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.084 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.398,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 542,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 957,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.379,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 957,58 | |
Nº do documento: 117.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 58.164,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 166.118,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.685,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.909,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Gildon Jorge da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0002-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 504,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 378,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Alberto Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.896.431-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.812,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.102,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 699,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 117.128 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 128.642 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 128.361 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 128.359 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 128.362 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 128.358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 224.054 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: 224.061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/02/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 224.052 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 224.064 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 224.088 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 224.058 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.062 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.065 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.089 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.051 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.063 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.086 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 224.087 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/02/2013 | Valor: 217,50 | |
Nº do documento: 224.085 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.060 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.093 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.461.996-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.059 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 224.057 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.056 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/02/2013 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 224.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.091 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 12.258,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.407,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 365,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.668,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 735,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.365,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.648,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 101,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.304,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.649,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.464,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 411,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 115,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 679,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 686,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 145,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Posto Juaflavio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 42,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 101,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.549,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Direitos Autorais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.047,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.570,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 200,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 536,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 301,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 720,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 219,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 466,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 108,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 546,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.013,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 376,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 200,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 223,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.004,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.281,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 5.825,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 828,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 205,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 629,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.451,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.015,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.766,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 21.099,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.666,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 9.238,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.702,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.591,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.304,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.556,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 9.724,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.563,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.871,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 135,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.884,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 8.804,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 187,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.355,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Julio Cesar de Melo Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 931.471.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.978,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7.099,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.753,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.193,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 746,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.162,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 361,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 410,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 13.555,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 38.417,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 269,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 77.919,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 190,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 5.517,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 601,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.452-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.585,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.324,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.809,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 820,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 128.357 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 128.356 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.319,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.533,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 9.256,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.469,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.563,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.252,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.911,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 078.338 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ina Maria da Silveira Porto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 117.138 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 117.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 224.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 224.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Katia Cely Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 224.117 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.310.874-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.024,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 8.332,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleonice Oliveira Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: ERR Conservadora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.788.330/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marli Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 592.920.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.300,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 290,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 151,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Rosana da Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 259,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Rosana da Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 484,22 | |
Nº do documento: 850.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 546,40 | |
Nº do documento: 850.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.341,69 | |
Nº do documento: 850.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 106,70 | |
Nº do documento: 850.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 79,54 | |
Nº do documento: 850.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 189,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 70,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 175,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 319,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Mariano Antonio Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 369,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Mariano Antonio Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 109,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 422,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria da Abadia Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 632,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Maria da Abadia Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.124,00 | |
Nº do documento: 850.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.226,92 | |
Nº do documento: 850.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 986,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jussara de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 595,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jussara de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 99,79 | |
Nº do documento: 850.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 114,84 | |
Nº do documento: 850.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 429,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jose Joaquim Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 520,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jose Joaquim Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 679,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jose Eustaquio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 564,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 305,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 196,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 390,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Hélio Edson F. Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Gilberto Paulo de Deus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 243,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Gilberto Paulo de Deus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 370,42 | |
Nº do documento: 850.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 123,30 | |
Nº do documento: 850.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 36,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Celito Carlos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 129,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Celito Carlos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 358,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 368,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 19.480-8 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 078.351 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/02/2013 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 224.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 117.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 117.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/02/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 117.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.470 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 224.030 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 224.029 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 224.030 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 153,45 | |
Nº do documento: 224.067 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: João Felisberto Paiva da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.644.436-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 224.037 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.038 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 014.469 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 014.471 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Sebastião José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 078.335 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 078.336 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Joliana Costa Ferraz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.695.956-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 078.333 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.030 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.020 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: César Vieira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.030 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.029 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: 224.029 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.020 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: César Vieira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 224.022 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Erni Prado Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.895.626-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 224.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Edir Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.019 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/02/2013 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 224.021 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eder de Faria Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 224.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: 224.026 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/02/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 224.032 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.024 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 224.031 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Katia Cely Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 224.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Renata Maria Vieira de melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.439.396-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.023 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 261,00 | |
Nº do documento: 224.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/02/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 224.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 224.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/02/2013 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 224.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 014.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rone Gontijo Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 014.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rone Gontijo Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 224.036 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 224.044 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Cardoso Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 224.045 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Reinaldo Cilli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 224.041 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 224.049 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 193,05 | |
Nº do documento: 224.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alfredo Marciano Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.356-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 014.455 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ana Maria Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.481.186-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 77.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 123,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 199,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 398,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 199,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 199,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 199,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 99,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 199,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 597,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 796,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 796,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.990,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 396,66 | |
Nº do documento: 014.460 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rogério Silva Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.193.596-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Rogério Silva Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.193.596-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 384,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ronivaldo da Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.040.226-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ronivaldo da Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.040.226-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 768,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.832.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.832.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 464,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 078.337 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.768.576-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 396,66 | |
Nº do documento: 014.466 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Darlan Pereira Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.636-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 5.999,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Tiago Pereira Damaceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.267.726-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 474,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 411,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.397,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 873,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.267,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 513,33 | |
Nº do documento: 014.465 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.136-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 601,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 628,67 | |
Nº do documento: 014.464 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 628,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Anderson Pereira de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Anderson Pereira de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.084,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Mário Dias de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.856-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7.999,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Jorge Alberto Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.815.846-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 362,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.880,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 155,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 534,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 96,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.191,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 920,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 760,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 134,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 135,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 423,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 136,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 133,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 303,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 519,80 | |
Nº do documento: 282.674 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bernardo Pesado da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 565,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Luiz de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Jose Luiz de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 9.166,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Haroldo Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: 014.480 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.711,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 629,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.949,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 194,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.080,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 246,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 732,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.883.176-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.883.176-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 732,24 | |
Nº do documento: 014.458 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.152.526-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 732,24 | |
Nº do documento: 014.459 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.449.656-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 732,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.643.526-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.643.526-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.178,66 | |
Nº do documento: 014.467 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Francisco Pereira Passos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.936.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 759,36 | |
Nº do documento: 014.479 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.981-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 759,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 759,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Natal Alves DAbadia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Natal Alves DAbadia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 758,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ernani Oliveira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.423.026-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.355.586-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.355.586-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 821,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 653,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlito da Silva Santarem | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlito da Silva Santarem | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.112,80 | |
Nº do documento: 014.461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Wellerson Santos Mesquita-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.251.762/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 9.666,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.946,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 807,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.685,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 159,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 0,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 117,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 19,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 18,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 125,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 14-1 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 117.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.725.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 210,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 687,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.451,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.061,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.623,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.962,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.232,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 795,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.693,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 9.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.218,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 857,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 210,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 014.462 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Geraldo Miguel Tiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 303.726.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 494,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 494,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 078.332 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 014.468 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Buritis Esporte Clube | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.146/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.470,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.470,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.368,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.717.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 693,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcelo Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 655,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Weber Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.008.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 655,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Weber Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.008.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.665,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.665,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.329,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.329,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Arnaldo Pereira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Arnaldo Pereira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Clínica Médica Alberto e Lopes Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.432/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marina de Carvalho Vilela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: José Edir Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/02/2013 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 224.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/02/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 224.010 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 261,00 | |
Nº do documento: 224.012 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 224.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 224.006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 224.009 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 014.453 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 014.451 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 014.452 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 377,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eliene Barbosa Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eliene Barbosa Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: 014.454 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 494,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 637,50 | |
Nº do documento: 001.862 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 654,50 | |
Nº do documento: 001.862 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aline Valadares Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.502.501-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cinara Luciano Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.664.996-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 156,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 623,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 965,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 998,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 211,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.751.977/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 753,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 588,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 438,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 452,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 125,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 226,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 242,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.335.090/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eunivia Aparecida Alves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.706-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 119,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 101,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 101,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 134,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 122,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 539,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.768,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 921,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 513,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.388,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 158,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 85,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 15,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 139,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 206,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 289,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 494,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 259,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 379,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Star Odontomedica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.567.724/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 3.143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 734,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 926,69 | |
Nº do documento: 852.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.660,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 90,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 12.031,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.363,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 749,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.376,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 902,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 396,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.429,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.203,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.366,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.127,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 984,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.498,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.188,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.298,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.246,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.646,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.691,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.203,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.305-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.860,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.878,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.548,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.318,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 609,85 | |
Nº do documento: 078.341 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 078.326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 9.458,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.498,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.997,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.109,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.551,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 10.616,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.410,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 18.964,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.169,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.159,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.019,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 12.522,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 83.937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.715,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 29.752,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 821,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 28.125,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.499,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.582,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 18.808,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.686,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.616,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.461,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.944,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.024,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.567,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 15.003,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.958,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 16.334,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 749,17 | |
Nº do documento: 224.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 14.664,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 720,94 | |
Nº do documento: 282.651 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.110,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 686,14 | |
Nº do documento: 282.669 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 810,10 | |
Nº do documento: 282.670 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 943,70 | |
Nº do documento: 282.671 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 880,54 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.872,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.148,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.373,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 12.959,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.250,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 282.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 44.736,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.936,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.644,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 28.433,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.804,95 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.017,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 14.154,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.126,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.912,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.150,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.351,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.584,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.452-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.844,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.262,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 316.262,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 41.887,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.290,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 853,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.669,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.872,93 | |
Nº do documento: 117.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 10.433,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.095,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 12.220,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.681,67 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.681,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.461,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.237,17 | |
Nº do documento: 282.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 959,55 | |
Nº do documento: 282.667 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: 282.666 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.354,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 984,52 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.414,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.246,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 749,17 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.311,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.597,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 749,17 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 8.298,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 610,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 610,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.288,20 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 353,47 | |
Nº do documento: 014.456 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 550,53 | |
Nº do documento: 014.457 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.601,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.282,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.247,53 | |
Nº do documento: 282.662 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 23.997,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 912,52 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.526,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.062,04 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 793,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 26.731,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.062,04 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.267,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 6.600,00 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 5.423,27 | |
Nº do documento: 001.863 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.149,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 10.635,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.246,45 | |
Nº do documento: 282.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 282.654 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 014.472 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 974,49 | |
Nº do documento: 282.653 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 620,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 442,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 974,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 83,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.344,65 | |
Nº do documento: 224.072 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 65,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 164,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 203,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.146,11 | |
Nº do documento: 117.129 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 29,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.334,65 | |
Nº do documento: 117.130 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 21,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 72,34 | |
Nº do documento: 078.339 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 19,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 82,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 40,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 33,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 168,20 | |
Nº do documento: 078.340 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 30,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 28,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 18,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 38,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 495,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 47,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 25,99 | |
Nº do documento: 128.644 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 29,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 323,61 | |
Nº do documento: 224.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 80,74 | |
Nº do documento: 224.073 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 387,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 25,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 112,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 22,74 | |
Nº do documento: 128.647 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 22,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 56,96 | |
Nº do documento: 128.646 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 19,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 19,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 25,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 48,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 28,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 245,87 | |
Nº do documento: 128.643 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 305,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 202,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.002,71 | |
Nº do documento: 128.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 19,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.240,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 261,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 145,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 168,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 66,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 369,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.514,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 21,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 242,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 286,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 167,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 171,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 246,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 146,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 376,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 167,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 181,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 121,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 238,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 62,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 75,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 65,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 64,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 65,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 304,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 77,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 427,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 64,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 173,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 391,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 64,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 260,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 118,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 161,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 61,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 223,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 264,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 76,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 616,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 136,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 151,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 652,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.045,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 2.793,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 118,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.459,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 259,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 264,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 259,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 409,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 461,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 283,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.031,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.766,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.679,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 4.835,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 838,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.489,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.335.090/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.236,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 484,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 522,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 91,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 224.013 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 693,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 713,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Davi Beloti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 713,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Davi Beloti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 117.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eduardo Marques Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eduardo Marques Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 59,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 844,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.335.090/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 719,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.305-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marsoft Consultoria e Sistemas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.302.275/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.492,00 | |
Nº do documento: 128.360 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 349,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 176,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 639,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.644,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.335.090/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 3.023,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.946,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.395,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 224.014 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.709,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.061,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.452-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 1.032,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 153,45 | |
Nº do documento: 852.239 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jurandir Saraiva de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.256-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Total dos pagamentos: | 2.479.340,53 |