Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para aquisição de combustível p/ uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Paracatu-MG e Brasília-DF conduzindo o Prefeito Municipal para reunião no INCRA e Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes que necessitam de auxilio enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.480,00 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rec. confecção de camisetas para uso na caminhada de divulgação das atividades desenvolvidas pelo Programa CREAS no aniversário de 50 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 617,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do Programa Projovem- Recurso FMASPJOV - junto a Sec. Municipal de Ação social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.118,68 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO no. 755532/2011 - 25a EXPOSIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 117,60 |
Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saude fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente fazer hemodialise na D' Heronville Unidade Nefrologica conf. relatório da Assistente Social ref. ao mês de março/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente fazer hemodiálise na D' Heronville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social ref. ao mês de Março/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente fazer hemodiálise na D' Heronville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social ref. ao mês de Março/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente fazer hemodiálise na D' Heronville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social ref. ao mês de Março/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente fazer hemodiálise na D' Heronville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social ref. ao mês de Março/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 109,20 |
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, para paciente fazer hemodiálise na D' Heronville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social ref. ao mês de Março/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para motorista em viagens a Brasília-DF conduzindo o Prefeito Municipal para participar de reuniões no INCRA, Caixa Economica e Ministério. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Adiantamento Para Aquisição de Combustivel Para Uso da SMS a Cidade de Patos de Minas-MG,Para o Motorista Conduzindo Paciente P/ Tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente a Adiantamento Para Aquisição de Combustivel p/uso da SMS a Cidade de Patos de Minas-MG Conduzindo Pacientes Para Tratamento de Saude, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente a Adiantamento Para Aquisição de Combustivel p/uso da SMS a Cidade de Patos de Minas-MG Conduzindo Pacientes Para Tratamento de Saude, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: THAYNARA APARECIDA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Concessão de 1/2(Meia ) Diaria a Enfermeira em Viagem a Brasilia-DF,Acompanhando Pacientes que Necessita de Auxilio de Enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Concessão de 5 (Cinco ) Diarias a Tec . Enfermagem em Viagem a Unai-MG,Acompanhando Pacientes de Hemodialise. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: Silvano Aparecido Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.167.516-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Concessão de 1(Uma ) Diaria ao Enfermeiro em Viagem a Brasilia-DF,Acompanhando Paciente com quadro de Infarto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Concessão de 1/2 (Meia) Diarias ao Motorista em Viagem a Unai-MG,Conduzindo Pacientes Para Tatamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Concessão de 5 (Cinco) Diarias ao Motorista em Viagem a Unai-MG,Conduzindo Pacientes Para Tatamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Concessão de 1 1/2 (Uma e Meia) Diaria ao Motorista em Viagem a Patos de Minas-MG,Conduzindo Pacientes Para tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.a Concessão de 1 (Uma ) Diaria ao Motorista em Viagem a Patos de Minas Conduzindo Pacientes para Tratamento de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para o motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 130,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 234,15 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente que necessitam de auxilio enfermagem |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 ( meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para protocolar projetos na GIDUR/ Caixa Economica Federal e fazer visita pscosocial/ Creas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 111,42 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de passagens para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de reunião de Formação de Técnicos para o Programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 111,42 |
Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de passagens para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de reunião de Formação de Técnicos para o Programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 7.995,00 |
Credor: Gerusa festas LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.881.127/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de brinquedos para festividades de Aniversário de Buritis 50 anos junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo estudantes para faculdade- IESGO junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 445,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades nas cantinas dos PSF junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 165,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de agua mineral para consumo dos servidores municipais junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e manutenção das carteiras e cadeiras das escolas municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 11.870,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nos Centros Educacionais; Eunice Martins de Araújo e Nossa Senhora Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 347,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com passagens aerea para Secretario municipal de Transportes e Obras Públicas em viagem a Belo-Horizonte -MG p/ participar de reunião no Gabinete do Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente dependente quimico para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 153,45 |
Credor: João Felisberto Paiva da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.644.436-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Uberaba-MG, no Hospital Escola da univerdade do Triangulo mineiro, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para Secretario de Transporte e Obras em viagem a Belo Horizonte-MG, acompanhar o prefeito em reunião no Gabinete do Secretario de Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para Secretario de Transporte e Obras em viagem a unaí-MG p/ aprovar projeto juntamento ao Corpo de Bombeiro . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, para buscar o Prefeito no aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo o Secretario de Transportes e Obras até o quartel do corpo de bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG acompanhando paciente em tratamento de Hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 525,00 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diarias para servidor em viagem a Uberlândia-MG, p/ participar de reunião P/ formação de Técnicos P p/ o programa do pacto nacional pela alfabetização na idade certa- PNAIC- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 597,80 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO para pagamento de despesas c/ passagens aereas, e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília-DF e Belo Horizonte-MG p/ revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) (duas) diárias para o Servidor em viagem a Montes Claros para participar de um Encontro no SESC, para tratar de assunto de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com combustiveis para o Secretário Municipal de Fazenda em viagem a Montes Claros, para participar de um Encontro junto ao SESC, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) (duas) diárias para o Sec. de Fazenda em viagem a Montes Claros para participar de um Encontro no SESC, para tratar de assunto de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 729,50 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas, e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Brasília-DF e Belo Horizonte-MG e demais Municípios para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Mu |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.460,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG; Brasília - DF e demais Municípios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de confecçao de 12 quadros de momentos historicos da cidade de Buritis-MG, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 184,01 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de água p/ funcionamento da Casa da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 63,42 |
Credor: Tribunal de Justição do Distrito Federal e Territórios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.531.954/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais, relativo a CARTA PRECATÓRIA - NOVA CONSTRUTORA LTDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.785,29 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO no. 24/2012, destinados a aquisição de (2) veiculos para utlização junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 102,54 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro e óleo lubrificante para revisão de 7.500KM do veículo Fiat Uno placa HLF- 7491 Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 43,20 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de substituição de óleo e filtro na revisão de 7.500KM do veículo Fiat Uno HLF7491- Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.620,10 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da Escola Municipal Santa Luzia, Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 378,00 |
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.474.341/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 505,45 |
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.474.341/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na unidade Mista de Saúde- Recurso BLMAC, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 401,40 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 45.000 KM do veículo UNO placa OMF-9304 a serviço da Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 56,00 |
Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de passagens de Ônibus para diretora da Escola Municipal Santa Luzia em Serra Bonita. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 163,84 |
Credor: Deusalide Santos de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.390.056-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de contas de energia da familia em vulnerabilidade social conf. parecer da Assist. Social, ref. mes de DEZEMBRO de 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unai-MG, buscar colchão na penitenciaria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo professores do Curso de Capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo professores do Curso de Capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Israel Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.599.576-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formoso-GO p/ acompanhar e cumprir ordem judicial, transferência de crianças da Casa de Passagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formoso-GO p/ acompanhar e cumprir ordem judicial, transferência de crianças da Casa de Passagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para motorista em viagem a Formoso-GO conduzindo conselheiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a unai-MG conduzindo a Secretaria de Saúde e enfermeira para participar de reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/02/2013 | Valor: 114,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para motorista em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a unai-MG conduzindo funcionarios para curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para Secretaria em viagem a Unaí-MG para participar de reunião na GRS Planejamento Anual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unai-MG para participar de reunião na GRS Planejamento Anual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para motorista em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento para aquisição de combustível p/ uso da Sec. Mun. de Saúde ,a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente p/ tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,02 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição com despesa de combustível em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 57,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) diária para motorista em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 123,00 |
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Unai-MG para participar de Treinamento sobre VIGIAGUA na GRS, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 240,90 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa emepenhada ref. aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 261,90 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI- Recurso FMASPVMC junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 704,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso FMASPVMC- junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.010,90 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PETI - Recurso FMASPVMC- junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 546,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Santa Luzia, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Santa Luzia, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 595,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Santa Luzia, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.567,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Santa Luzia, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.020,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão em veícuo caminhonete placa HLF-3247 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão em veícuo caminhonete placa HLF-3247 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de água mineral para uso dos servidores municipais junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 412,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do programa Cozinha Comunitária- junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 7.976,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do programa Cozinha Comunitária- junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.563,13 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do programa Cozinha Comunitária- junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 5.011,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do programa Cozinha Comunitária- junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.157,50 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios, para manutenção das atividades do Programa PETI- Recurso -FMASPVMC- junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.157,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios, para manutenção das atividades do Programa PETI- Recurso -FMASPVMC- junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.020,40 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades do programa CREAS junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.145,80 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma de carretas para trator a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.909,30 |
Credor: Gildon Jorge da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0002-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçãode mateial de prevenção e combate de incêncios para ser utilizados nas festividades de aniversário de 50 (cinquenta) anos do Município, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 504,63 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 30.000KM do veículo placa OMF- 9302 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 378,45 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para revisão de veículo de 30.000KM do veículo placa OMF- 9302 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.385,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção dos serviços na Unidade Mista de Saúde,junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 265,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 616,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: TMSOF Soluções em Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.030.063/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao SOFTWARE MYAUTH 3 destinado ao controle de banda Ingternet nas atividades do departamento de informatica junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Alberto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.896.431-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de emplacamento do veículo Ônibus Marcopolo OPF-6026 destinado a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Alberto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.896.431-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de emplacamento do veículo Fiat Strada placa OPF-6054 da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 59,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia no3662.3312 pertencentes ao PSF I referente ao mês de DEZEMBRO de 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de divulgação do Carnaval/2013 na rádio transamérica junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.900,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos informativo para divulgação da Campanha Contra Violência Sexual, junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.812,45 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de leite de cabra para distribuição nos PSF'S p/ crianças de baixo peso, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.102,52 |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de traslados, destinados as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 699,40 |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de urnas adulto e infantil destinados as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF buscar os professores p/ ministar curso de capacitação de professores PI e PII da Rede Municipal de Ensino junto a Sec. Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para motorista em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos para faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos para faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos para faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos para faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos para faculdade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/02/2013 | Valor: 70,51 |
Credor: Elias Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.216-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de contas de luz do mes de outubro/2012 da familia em vulnerabilidade social. Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento p/ aquisição de combustível p/ uso da Sec. Mun de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 137,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento p/ aquisição de combustível p/ uso da Sec. Mun de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/02/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento p/ aquisição de combustível p/ uso da Sec. Mun de Saúde, a cidade de Bauru-SP para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento p/ aquisição de combustível p/ uso da Sec. Mun de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento p/ aquisição de combustível p/ uso da Sec. Mun de Saúde, a cidade de Araguari-MG, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para motorista em viagem a Araguari-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF conduzindo a Sec. Municipal de Saude para participar de reunião no Ulisses Guimarães. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo a Sec. Municipal de Saude para participar de reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 ( meia) diária para motorista em viagem a Unai- MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 ( duas) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/02/2013 | Valor: 217,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2 1/2 ( duas e meia) diária para motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 ( meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.461.996-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 ( quatro) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diárias para motorista em viagem a Cristalina-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/02/2013 | Valor: 315,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 03 (três) diárias para motorista em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a restituição de despesa com combustivel para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 12.258,49 |
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração a legilsção de transito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 540,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais destinados a conservação e reparos do imovel situado a Av. Goias, destinado ao funcionamento da ESCOLA de MUSICA, junto a Secretaria Municipal Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.407,55 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustíveis, sendo 114,169Lts (etanol),114,10Lts (gasolina),741,721Lts de (oleo diesel) destinados aos veículos placas JFO-1442,JFO-0722,HLF-5339/1629,hbk-5372 e máquinas a seviço da Sec. Mun. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 365,31 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 121,770 Lts de ( gasolina) destinado ao veículo placas HLF-1582 e HLF-7491 junto a Sec. municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.668,05 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 889,350 Lts de ( gasolina) destinado ao veículo placas HMH-4159,HMH-6363, GTM-8669,HMH-8541,GTM-7926 e HIK-0625 a serviço da Polícia Militar Ostensiva conf. convenio, Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 102,00 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 34,00 Lts de ( gasolina) destinado ao veículo placas HMN-2237 a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria M. de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 735,66 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 245,220 Lts de ( gasolina) destinado ao veículo placas HLF-5506,HLF-4727 e HMH-5967 a serviço da Secretaria M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.365,47 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 788,490 Lts de ( gasolina) destinado ao veículo placas OMF-9302,OMF-9304, HLF-1528,HMH-7527 e HLF-2963 a serviço da Secretaria M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 6.648,82 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 2.890,792 Lts de (oléo diesel) destinado ao veículo placas HVI-9838,GTM-9214,KOD-1257, JJC-0232, GVJ-9160- Ensino Superior- Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 101,20 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 44,00 Lts de (oléo diesel) destinado ao veículo placas GTM-9214- Ensino Superior- Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.304,46 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de combustível 688,650 Lts (gasolina) 103,70 Lts de (oléo diesel) destinados aos veículos placas HLF-4726, NXX-0809,HMN-9211,HLF3247- Transporte Paciente- Sec. mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 4.649,56 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, sendo 1.078,323 Lts de (gasolina),615,039 Lts de (oleo diesel),destinados aos veículos placas HLF-8665/8666/8667,HMH-7053,HMH-0412,HLF-4726/4737/3247, HMN-9211 a serviço da Sec. Mun. de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 4.464,52 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, sendo 52,774Lts de (etanol), 198,210 Lts de (gasolina), e 1.629,787 Lts de (oleo diesel) destinados aos veículos placas JFO-1442,JFO-9387,HLF-5126,GZM-9077, HMH-6828,KBW-1629, UMH-0376,GMM-8981-SETOP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 411,28 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a quisição de 88,98 Lts combustível ( oleo diesel) e 62,756 Lts de (gasolina destinados aos veículos placas HLF-4423, HLF-1528 a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 115,02 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, sendo 50,01Lts (oleo diesel) destinado ao veículo HLF-9246 a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 679,30 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel, 295,347Lts de (oleodiesel) destinados aos veículos placas GLA-7953, JJZ-9524, a serviço da Sec. Mun. de Agricultura, transportando funcionários do Abatedouro Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 686,51 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, sendo 228,837 Lts de (gasolina) destinados aos veículos placa HLF-0747, HLF-5340- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 145,17 |
Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, sendo 48,39 Lts de (gasolina) destinado a veículo placa HMN-7606 a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 324,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de leite pasteurizado para distribuição a crianças nos PSF's - Recurso PAB - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 42,72 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de substituição de oleo de motor e filtro na revisão de 37.000KM do veículo placa OMF 9304 - Sec. Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 101,14 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro e oleo lubrificante usados na revisão de 37.000KM do veículo placa OMF-9304, da Sec. municipa de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 372,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. quisição de gêneros alimentícios, para manutenção das atividades da cantina do CRAS - junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.363,30 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa de Passagem - Recurso Piso Mineiro- Sec. Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 511,09 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades de terapia ocupacional de convivência do idoso e criança- CRAS - Recurso FMASPBF- Sec. Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 339,35 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades de terapia ocupacional de convivência do idoso e criança- CRAS - Recurso FMASPBF- Sec. Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 903,35 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades de terapia ocupacional de convivência do idoso e criança- CRAS - Recurso FMASPBF- Sec. Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 269,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de orgão junto a Sec. Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 304,50 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades de terapia ocupacional de convivência do idoso e criança- CRAS - Recurso FMASPBF- Sec. Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 232,30 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Unidade de Acolhimento- Recurso Piso Mineiro - Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 194,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa de Acolhimento- Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 373,24 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Oela despesa empenhada ref. a quisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para motorista em viagem a Unai-MG conduzindo o prefeito municipal a Caixa Economica Federal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidor ao aeroporto- Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para distribuição às famílias de extrema vulnerabilidade social- recurso piso mineiro- Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 10.032,50 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para distribuição às famílias de extrema vulnerabilidade social- recurso piso mineiro- Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: pela despesa emepnhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria juridica para desenvolvimento das atividades administrativas junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 381,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de Materiais P/ Reforma do Imovel Situado a AV.Goias No 1007 Centro Onde Funciona as Insntalações da Escola de Musica Santa Cecilia-Junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ina Maria da Silveira Porto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 525,00 |
Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem a Uberlândia-MG p/ participar de reunião de Técnicos do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diárias para servidor em viagem a Uberlândia-MG, p/ participar de reunião Formação de Técnicos p/ o Programa de Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de curso sobre relatório anual de gestão, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de curso sobre relatório anual de gestão, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 41,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.310.874-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de curso sobre relatório anual de gestão, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 311,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para consumo em evento- reunião pedagógica com professores da rede municipal - Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 570,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento, reunião pedagógica com professores da rede municipal junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.024,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento, reunião pedagógica com professores da rede municipal junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 8.332,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das Escolas Municipais junto a Sec. Municipal de Educação no mês de Dezembro 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 631,47 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa Casa de Passagem Recurso piso Mineiro junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 905,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa Casa de Passagem Recurso piso Mineiro junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 373,50 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa Casa de Passagem Recurso piso Mineiro junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 44,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo durante o evento Carnaval do Idoso junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 7.500,00 |
Credor: ERR Conservadora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.788.330/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de vigilância e monitoramento nas festividades do Carnaval- Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção preventiva, ref. diversos reparos na impressora EPSON FX 2180 do setor de Recursos Humanos, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Marli Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 592.920.756-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a ornamentação do Gabinete do Prefeito para recepção e atos da posse dos diretores escolares, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.300,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Cozinha Comunitária junto a Sec, Municipal de Ação Social no mês de Dezembro 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) Ddiária para servidor em viagem a Arinos-MG para acompanhar adolescentes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 290,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento para aquisição de combustível para uso Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 02 (duas) diárias p/ Secretário. de Educação, a cidade de Uberlândia-MG p/ participar de P/ reunião de Formação Técnica p/ o programa de Pacto Nacional pela Alfabetização |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a adiantamento para a aquisição de combustivel p/ Sec. de Educação, a cidade de Uberlândia-MG conduzindo Sec. de Educação e professores P/ reunião de Formação Técnica p/ o programa de Pacto Nacional pela Alfabetização-PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/02/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para motorista em viagem a Uberlândia-MG conduzindo Sec. de Educação e professores P/ reunião de Formação Técnica p/ o programa de Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista conduzindo alunos para faculdade em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente p/ tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para a aquisição de combustivel p/ uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 216,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de Montes Claros-MG, para o motorista conduzindo paciente p/ tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Marieta CArdoso de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.191.526-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinados a pagamento de exames Estudo Urodinâmico para Marieta Cardoso de Matos em vulnerabilidade social., conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 ( uma e meia) diária pra motorista em viagem a Montes-Claros conduindo pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem ,conduzindo servidor ao Aeroporto de Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos p/ a faculdade IESGO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, levar veículo para fazer revisão de 7.500KM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.695.956-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Arinos- p/ acompanhar adolescente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Arinos- conduzindo conselheiros Tutelares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: César Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a oncessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para acompanhar pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Patos de Minas-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: César Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagen a Brasília-DF p/ acompanhar paciete para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 82,00 |
Credor: Erni Prado Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.895.626-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de curso de capacitação Ambiental (VIGIÁGUA) na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes que necessitam de auxílio Médico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diária em viagem a Brasília-Df para conduzir paciente em tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente que necessita de auxílio de enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagens a Unaí-MG acompanhando pacientes em tratamento de hemodiálise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 47,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária pa Secretaria Municipal de Saúde em viagem a Unaí-MG para participar de reunião da Comissão Intergestores Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/02/2013 | Valor: 43,50 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para acompanhar paciente em tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF p/ acompanhar pacientes que necessitam de auxílio de enfermagerm. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para comprar materiais p/ ornamentação e realização do Carnaval do idoso 3a idade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 79,00 |
Credor: Renata Maria Vieira de melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.439.396-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistência ao Idoso. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF p/ compra de materiais p/ ornamentação e realização do Carnaval do Idoso da 3aidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagens a Brasília-DF acompanhar paciente que necessita auxílio de enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 261,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três ) diárias para viagens a Brasília-DF conduzindo pacientes p/ tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para o motorista em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente p/ tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente adiantamento para aquisição de combustívelo para uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de joão Pinheiro para o motorista conduzindo paciente p/ tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para o motorista em viagem a João Pinheiro conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinados ao pagamento de tratamento odontológico para Hugo Araújo Santana em vulnerabilidade social conf. PARECER da Assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 875,00 |
Credor: Ana Maria Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.481.186-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de limpeza de ruas e avenidas da cidade, junto a Sec. municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 102,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de refrigerantes para conumo dos alunos da Escola M. Philomena que participaraão do evento Minas Olímpico, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 123,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de refrigerantes para conumo dos alunos da Escola M. Philomena que participarão do evento Minas Olímpico, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 354,00 |
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.248.166-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecçção de faixa P/ divulgação e prevenção do combate a Exploração Sexual contra criança, promovido pelo Programa CREAS - Recurso FMASFMC2- junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 199,06 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Garagem Municipal, junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Garagem Municipal, junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para o Polo Minas Fácil, junto a sec. Municipal de Fzenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a AF/ Arrecadação Fazendária, junto a sec. Municipal de Fzenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 398,13 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 199,06 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para o CONSELHO TUTELAR, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para o CRAS, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para o PRO JOVEM, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 199,06 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para CENTRO DE REFERÊNCIA, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para LIBERDADE ASSISTIDA, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para o PETI, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para Compra Direta, junto Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 199,06 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Farmácia Municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via wirelles, para o Laboratório, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para o CAPS, junto a Sec. Municipal de Saúde, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para Casa Saúde da Mulher, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 99,53 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via Wirelles, para a Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 199,06 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via wirelles, para a Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 597,19 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via wirelles, para os PSF I, II, III, IV, V, VI junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 796,26 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via wirelles, para a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 796,26 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via wirelles, para Departamento de Projetos, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.990,65 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. a prestação de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internete via wirelles, para a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 474,30 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mão de obra p/ revisão de 30.000,00 KM do veículo OMF-9340- Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 411,22 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças p/ revisão de 30.000,00 KM do veículo OMF-9340 junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.397,40 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.690,15 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.190,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 873,60 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.578,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 567,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.267,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 265,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.350,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios p/ manutenção das atividades nos centros educacionais: Angela maria da Cunha, Frei Vitor Lisoa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves , Nossa Sra. Aparecida , junto ao SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 362,25 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 121,154 Lts de (gasolina) destinados aos veículos placas HMH-1970, HMG-6609, GOW-4043 a serviço da polícia Civl, conf. convênio Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.880,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 963,318 (gasolina) destinados aos veículos placas HLF-8665, HLF-4726,HMH-7053,HLF8667,HNH-0412,NXX -0809, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 155,25 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 51,92 Lts (gasolina) destinado ao veículo placa HLF-4727 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 534,56 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 178,783 Lts (gasolina) destinados aos veículos placa HLF-5340,HLF-0747,HBK-5444 a serviços da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 96,46 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 32,261 Lts (gasolina) destinado ao veículo placa HMH-5967 a Serviço do Programa Saúde em Casa, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.191,53 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 398,506 Lts (gasolina) destinados aos veículos placas OMF-9304, HLF-2963, OMF-9302, HMH7527 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 920,35 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 307,809 Lts (gasolina) destinados aos veículos placas HMH-6363,HMH-4159 a serviço da Polícia Militar conf. convênio Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 134,76 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 45,071 Lts (gasolina) destinado ao veículo placa HLF-5339,HLF, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 135,59 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 45,348 Lts (gasolina) destinado ao veículo placa HMN-2237, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 136,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 45,791Lts (gasolina) destinado ao veículo placa HLF-1582, Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 133,61 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de combustível 44,686Lts (gasolina) destinado ao veículo placa HLF7491, a serviço do conselho tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Nilva Mendes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.809.034/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. hospedagens para policiais de outras frações em diligência prestando serviços neste Município conf. convênio Policia Militar junto a Sec. Mun. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 303,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para manutenção de bomba submersa da comunidade do Barro Vermelho, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.711,80 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro dos veículos placas HLF-4726, HMH-7053,HMH-0412,HLF-4437,HLF3247- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 629,29 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro dos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 3.949,28 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro dos veículos placas KOD1257 e GVJ-9160 - Ensino Superior- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 194,56 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro do veículo placa HLF- 0747, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.080,49 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro dos veículos placas nos HLF-4727, HLF-2964 - PPI, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 246,89 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro do veículo placa HMH-5967 - Saúde em Casa, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculo placa: HMN-7222 - Cadastro Unico, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 210,50 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculo placa: HLF-7491 e HMG-0834 - Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculo placa: HLF-1582, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculo placa: HMG-5607, destinado ao Programa Saúde da Familia - PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 687,05 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas: HBK-5505;HBK-5506 e HMN-5773, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.451,33 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas: HMH-7053;HMH-0412;HLF-3247;JFO-8750;HMN-8438;HMN-9211;HLF-4437;HMG-6674;HLF-8667;HLF-8665;;HLF-8666 e NXX-0809, p/ uso no transportes de pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.061,92 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas: HLF-2963 ; HMH-5967;HMH-7527;HLF-4726;HLF-4727;HLF-2964;HLF-1528;HMN-2237;OMF-93604;OMF-9302Junto a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.623,58 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas: HMN-2171;JFO-1202;HBK-5372;HIQ-9005;HIQ-9006;HMM-1438;HMN-0650;HMN-2172;HLF-1084 e HLF-5339, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços gráfiocs para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária - Recurso PFVPS- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.241,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal,, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.335,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Abatedouro municipal, junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.962,15 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas HLF-5126;HMM-5808;JFO-1442;HMM-4783;HBK-5371;HMH0208; HMM-2778;KBW-1629;GMM-8981;HMG-6826;HMG-6828, HMH-0373;HMH-0376; GMM-7112 e GZM-9077. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.232,40 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas GVJ-9160;JJC-2131;HVI-9838;KOD-1257 e JJC-0232 ( ensino superior), junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 825,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 795,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.310,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.693,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 9.576,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.785,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 6.260,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref . a aquisição de gêneros alimentícios, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.218,32 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas GLA-7953;KST-6469;KOD-2117;JJZ-9524;JJZ-9514;HLF-9245;HLF-9246;HLF-9881 e HLF-8856, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, para alunos que participarão da rua de lazer na Escola Philomena Campos no bairro jardim, Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 857,84 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas HLF-5340;HLF-0747;HBK-5444;JF0-0722 e GTM-9214, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 210,50 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculos placas HMN-7606 e HMN-0012, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/02/2013 | Valor: 285,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. adiantamento para aquisição de combustível p/ uso da Sec. Municipal de Saúde para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/02/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) diárias para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 261,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04(quatro) diárias para motorista em viagem a Brasília-Df, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 348,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ad concessão de 04 (quatro) diarias para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diária para motorista em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para buscar pneu na Empresa Curinga-Sec. mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 94,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01(uma) diária para Sec. Mun. de Transporte e Obras Públicas em viagem a Unaí-MG tratando de assunto de interesse do Município junto ao Corpo de Bombeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para motorista transportando estudante para faculdade IESGO- Formosa-GO-Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 377,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transporte urbano e passagens intermunicipais para servidor em viagem a Belo-Horizonte-MG p/ prestação de Contas junto ao instituto de Identificação de Minas Gerais- conf. TAC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG p/ prestação de contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais- conf. TAC- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de inscrição para o servidor Julio Cesar pimentel de Souza para participar do Curso Controle Interno -AMM Módulo II no período de 05a 06/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 637,50 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente transporte urbano e passagens aereas para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de Curso de Controle Interno-AMM- Modulo II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 654,50 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 1/2 ( três e meia) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de Curso de Controle Interno-AMM- Módulo II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de saco reforçado para limpeza de ruas e avenidas da cidade junto a Sec. municipal de Transporte e obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 2.355,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de segurança para uso de servidores na limpeza de ruas e avenidas da cidade, junto a Sec. municipal de Transporte e obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 357,45 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para uso dos funcionários na Zona Rural trabalhando em recuperação de estradas vicinais neste Município- junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 64,80 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 226,40 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 242,08 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.335.090/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 154,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção de serviços administrativos junto a Sec. Municipal de Transportes e obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 347,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos PSFs ZONA RURAL- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 289,02 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos PSFs ZONA RURAL- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 171,95 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos PSFs ZONA RURAL- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 70,50 |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material odontológico destinados a uso junto ao programa de saúde da família e no centro odontológico - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 189,00 |
Credor: Star Odontomedica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.567.724/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de equipamento odontológico destinado a uso junto ao programa de saúde da família e no centro odontológico - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 772,00 |
Credor: Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de suplemento para paciente Vanda Fernandes de Moura em tratamento de câncer e com alto grau de vulnerabilidade socioeconômica conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma e manutenção de cadeiras e carteiras das escolas municipais- Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.680,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma e manutenção de cadeiras e carteiras das escolas municipais- Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 259,15 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades das UBS/PSFs, Recurso Bloco Atenção Básica /PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços gráficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos p/ ser utilizados nas Unidades Básica de Saúde ESFs/PSFs, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 167,37 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSFs. Recurso Bloco Atenção Básica/PAB- Sec. municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.766,95 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisiçao de materiais de para manutenção nas atividades das UBS/PSF, Recurso:Bloco Atenção Básica -PAB/PSF junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.679,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades das UBS/PSF, Recurso:Bloco Atenção Básica -PAB/PSF junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 926,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção nas atividades das UBS/PSF, Recurso:Bloco Atenção Básica -PAB/PSF junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 484,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos Centros Educacionais: Sngrls Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 258,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiasi de limpeza para manutenção das atividades nos Centros Educacionais: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a Semec. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 422,10 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a uso nos centros educacionais: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo J. Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 352,65 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiasi de limpeza para manutenção das atividades nos Centros Educacionais: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a Semec. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 294,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiasi de limpeza para manutenção das atividades nos Centros Educacionais: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a Semec. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 522,45 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiasi de limpeza para manutenção das atividades nos Centros Educacionais: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a Semec. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 91,20 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisiçãod de generos alimentícios para manutenção de serviços administrativos junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisiçãod de generos alimentícios para manutenção de serviços administrativos junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 844,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades do abatedouro municipal- Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 490,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades do abatedouro municipal- Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/02/2013 | Valor: 359,25 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades do abatedouro municipal- Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.492,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para recuperação de pavimentação de ruas e avenidas da cidade- Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 19,95 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 980,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.644,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.335.090/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.023,90 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.505,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.946,25 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 848,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.395,30 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de materiais de limpeza para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental - Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Filtro Lubrificante, para manutenção de veículos ambulância- Assistência Hospitalar da Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.709,60 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Filtro, Óleo Lubrificante, para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.061,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais esportivos , para execução das atividades do Programa Segundo Tempo conf. convênio no 758183- Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.032,50 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos e máquinas da secretaria Municipal de Trasnportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 370,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material para manutenção das atividades da garagem municipal -Sec. Municipal de Trasnportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 37.172,39 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB 40% no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 147,31 |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38 99611233, pertencente a ADMINISTRAÇAO, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.736,96 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Sec. Mun. de SAUDE (NASF) no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 85,55 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO CONV. DO IDOSO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 274,09 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PRO JOVEM, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente mês de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 41,65 |
Credor: Marta Bento de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref. 11,30kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 269,43 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref.158,30kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 762,30 |
Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref. 520,30kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 642,54 |
Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref. 252,90kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 277,60 |
Credor: Camilo de Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref. 92,40kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.549,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - UMS - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.627,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Centro de Reabilitação - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 38,05 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Custas Citaçao/ Penhora/ Avaliaçao, sendo 02 (dois) processos Execuçao Fiscal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - cemitério , junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas,referente mes de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 45.000,00 |
Credor: Work Show Produções Artísticas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.738.623/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada, para realização de show da dupla João Neto e Frederico a realiza-se dia 1o de Março de 2013 aniversário da cidade, ref. a Primeira Parcela -junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 899,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.247,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 384,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.230,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 758,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- PETTI, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.640,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - nucleo de prevenção, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.398,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Centro de Reabilitação - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 542,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 957,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 58.164,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 166.118,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.685,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: Edmar Monteiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de serviços de marceneiro, no reparo e reforma de carteiras e cadeiras das Escolas Municipais. SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.130,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.476-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de carpinteiro para reforma e manutenção de pontes no Município, conf. contrato no409/2013 ref. ao mês FEVEREIRO/2013 junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.130,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.713.446-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de carpinteiro para reforma e manutenção de pontes no Município, conf. contrato no408/2013 ref. ao mês FEVEREIRO/2013 junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Roney Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.793.626-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvei situado à Rua Tiradentes no232 p/ Iinstalação do depósito da Secretaria municipal de Ação Social, conf. contrato no406/2013, ref. ao mês de Fevereiro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Wesley Luiz da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.944.576-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Ajudante de pedreiros na manutenção de imóveis públicos conf. contrato no337/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2.013, junto a Sec. Municipal de Transporte e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 920,00 |
Credor: Julio Cesar de Melo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 931.471.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de locutor para realização das festividades do carnaval/2013, no período de 08 a 12 /02, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: Frankilin de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.000.726-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços na locação de 01(um) pula-pula para uso na festividade do evento Rua Feliz junto a Sec. municipal de Juventude, Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 290,03 |
Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 59,80 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 151,35 |
Credor: Rosana da Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 54,10 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 484,22 |
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 289 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.341,69 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 616,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 106,70 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 22,00 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 189,36 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 70,70 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 70,12 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 35,90 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 319,86 |
Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 127,70 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 109,80 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 91,50 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 422,97 |
Credor: Maria da Abadia Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 49,30 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.124,00 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 574kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 986,52 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 402,50kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 99,79 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 51,80kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 429,65 |
Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 298,30kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 679,96 |
Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 366,80 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 564,53 |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 4330,900kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 305,12 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 232,10kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 390,19 |
Credor: Hélio Edson F. Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 280,70 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 130,68 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 52,50 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 370,42 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 178,60kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 36,58 |
Credor: Celito Carlos da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 14,80kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 358,89 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN No 90/2009 ref. a 256,50kg verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 77.800,00 |
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada, para realiação de SHOW COM BANDA MUSICAL, E LOCAÇÃO DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013, conf. contrato no250/2013, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.990,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria, conf. contrato no279/2013 ref. a primeira parcela, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 384,20 |
Credor: Ronivaldo da Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.040.226-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro (servente) para reforma de imóveis públicos conf. contrato no242/2013 ref. ao mês de JANEIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 9.666,66 |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - Canaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 030 / 2013, Ref. periodo de 03 a 31 de JANEIRO/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de serviços médicos, para controle e avalização na Central de Regulação, conf. contrato no39/2013 ref. ao mês de JANEIRO junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 59,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3426, pertencentes ao CREAS, referente ao mes de JANEIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 895,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação Mineira de Municípios-AMM conf. Convênio de Cooperação Técnica no 07093BTR/13.17/2013 lei no 1256 de 14.11.2012, ref ao mês de JANEIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.368,33 |
Credor: Cleber Souza Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.717.496-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel situado a Rua Ceará no666 p/ instalações do SIAT, conf. contrato no265 ref. ao Periodo de 02/01 a 10/02/2013, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2013 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Clínica Médica Alberto e Lopes Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.432/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde por 40 Hs semanais, conf. contrato no32/2013. ref. ao mês de JANEIRO de 2013 junto a Sec. Municipal de SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médica especialista em Ginecologia/ obstetra na casa saúde mulher por 40 Hs semanaissemanais, conf. contrato no31/2013. ref. ao mês de JANEIRO de 2013,junto a Sec. munc. de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico clinico geral no PSF IV por 40 Hs semanais, conf. contrato no28/2013. ref. ao mês de JANEIRO de 2013 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista sendo (5) plantões de 24 hs junto a Unidade Mista de Saúde por 40 Hs semanais, conf. contrato no34/2013. ref. ao mês de JANEIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 24.000,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista sendo (16) plantos de 24 hs junto a Unidade Mista de Saúde por 40 Hs semanais, conf. contrato no36/2013. ref. ao mês de JANEIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.460,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05(cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG; Unaí - MG e Brasília - DF para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 164,22 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSFS no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 28,26 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 18,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 47,33 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 29,11 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇAO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 112,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAUDE/ INFORMATICA/ REUNIAO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 305,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 45.000,00 |
Credor: Work Show Produções Artísticas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.738.623/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada, para realização de show da dupla João Neto e Frederico a realiza-se dia 1o de Março de 2013 aniversário da cidade, ref. a SEGUNDA Parcela -junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 655,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- PETTI, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.379,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 732,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.592,02 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SEJELT no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.690,62 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA DE PASSAGEM no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 675,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PETI no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.236,52 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a COMPRA DIRETA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 301,96 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a COZINHA COMUNITARIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.299,72 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto o CRAS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 219,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a PADARIA COMUNITARIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 709,97 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA DO ARTESAO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.082,57 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 546,85 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Serviço Social), junto a Sec. de SAUDE no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.013,38 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PROGRAMA SOPAO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 376,70 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao BOLSA FAMILIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,96 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a AABB no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.997,54 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CREAS no mês de FEVEREIRO de2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.208,30 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PAV no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.471,10 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CONSELHO TUTELAR no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.383,45 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Ag. Endemias), junto a Sec. de SAUDE no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 692,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FUNASA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.364,21 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Vigilância em Saúde), junto a Sec. de SAUDE no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.412,44 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao LABORATORIO MUNICIPAL no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.841,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FARMACIA BASICA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 24.294,55 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.842,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(ACS), junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.042,11 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SAUDE DA FAMILIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.294,53 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CAPS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.649,17 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA SAUDE MULHER no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.409,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO ODONTOLOGICO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.898,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO REABILITAÇAO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.207,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ABATEDOURO no mês de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 150,98 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA no mês de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.373,18 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mês de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 9.507,22 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a LIMPEZA URBANA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 181,17 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto as ATIVIDADES GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.544,75 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. PARQUES, JARDINS, PÇAS E CEMITERIOS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.325,67 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SETOP no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.733,68 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. DE TRANSPORTES no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.841,23 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao POLO UNIVERSITARIO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.146,91 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO SUPERIOR no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 946,58 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.602,52 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 434,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PROG MINAS OLIMPICA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 410,72 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a GESTAO DE ENSINO MEDIO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 13.991,46 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a EDUCAÇAO INFANTIL 40%/ FUNDEB no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 80.552,03 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao FUNDEB 60% no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 190,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO ESPECIAL no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.479,50 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao SEMEC no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 494,36 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, ref. ao conv. n 42602/11, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao SEGUNDO TEMPO, no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.936,05 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FAZENDA CADASTRO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.747,85 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junta a FAZENDA DEP. CONTABIL no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.836,74 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FAZENDA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.035,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a POLICIA CIVIL no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.072,51 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao SETOR DE COMPRAS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.770,47 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.469,74 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao GABINETE DO VICE-PREFEITO, referente de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.207,69 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CONTROLADORIA GERAL no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.862,38 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ASSESSORIA JURIDICA no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.763,58 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao GABINETE DO PREFEIRO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 259,88 |
Credor: Rosana da Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 114,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 546,40 |
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 292,10 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 79,54 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 16,40 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 175,77 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 62 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 369,68 |
Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 195,60 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 130,68 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 108,90 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 632,58 |
Credor: Maria da Abadia Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 110,60 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.226,92 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 578,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 595,45 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 300,80 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 114,84 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 60,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 520,93 |
Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 314,10 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 354,36 |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 225,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 196,74 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 152,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 243,73 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 108 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 123,30 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 71,20 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 129,83 |
Credor: Celito Carlos da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a 61,10 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 368,34 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN No 90/2009 ref. a 229,00 kg de verduras e frutas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: Rogério Silva Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.193.596-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das ruas e avenidas pavimentadas, conf. contrato no256/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Ronivaldo da Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.040.226-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pedreiros para reforma de imóveis públicos conf. contrato no242/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.832.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação se serviços de pedreiros para reforma de imóveis públicos, junto a Sec. municipal de Transportes e Obras Públicas, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Tapa Buraco das ruas e avenidas pavimentadas da cidade, conf. contrato no263/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: Darlan Pereira Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.636-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das ruas e avenidas da cidade conf. contrato no254 /2013, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de tapa buraco das ruas e avenidas pavimentadas do Município, conf. contrato no258/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de tapa buraco das ruas e avenidas pavimentadas do Município, conf. contrato no262/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de tapa buraco das ruas e avenidas pavimentadas do Município, conf. contrato no264/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Mário Dias de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de pedreiros em reforma e manutenção de imóvel público, conf. contrato no 240/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Bernardo Pesado da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, como responsável pela manutenção do abastecimento de água da Vila São Vicente conf. contrato no60/2013, re. ao mês de FEVEREIRO de 2013 junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Pedreiro p/ manutenção e reparos de prédios públicos no Município, conf. contrato no241/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013,junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Peda despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro p/ manutenção e reparos de prédios públicos no Município conf. contrato no239/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.883.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Mecânico de máquinas pesadas p/ atuar na Garagem Municipal conf. contrato no286/2013 ref. ao mês FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.152.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Mecânico de máquinas pesadas p/ atuar na Garagem Municipal conf. contrato no244/2013 ref. ao mês FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.449.656-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Mecânico de máquinas Leves p/ atuar na Garagem Municipal conf. contrato no252/2013 ref. ao mês FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.643.526-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Mecânico de máquinas Pesadas p/ atuar na Garagem Municipal conf. contrato no253/2013 ref. ao mês FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.981-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Distrito de Serra Bonita conf. contrato no271/2013 , ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Distrito de São Pedro Passa Três conf. contrato no271/2013 , ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. contrato no271/2013 , ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013 junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado na Av. Goiás, no 402, Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Escola de Música. conf. contrato no06/2013, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.355.586-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Auxiliar de Coveiro no Cemitério cont. contrato no122/2013, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013 junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de capina e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das ruas e avenidas da cidade conf. contrato no257/2013, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.112,80 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, no 803 e 803-C - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Biblioteca Municipal. conf. contrato no002/2013,ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 224,23 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifa de telefone de uso EMBRATEL dos telefones 3662 3452/ 3948/ 3607/ 3250/ 3141/ 3437/ 3046/ 3400/ 3229/ 3210, junto a Sec. Mun. de ADMINISTRAÇAO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 125,96 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFAS recebimentos de tributos municipais , junto ao DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 164,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFAS recebimentos de tributos municipais , junto ao DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jose Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.725.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de açougueiro para descarnar , empacotar e distribuir carnes nas escolas municipais, conf. contrato no261/2013 ref. 2a PARCELA junto a SEMEC.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 895,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação Mineira de Municípios-AMM conf. Convênio de Cooperação Técnica no 07093BTR/13.17/2013 lei no 1256 de 14.11.2012, ref ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.020,00 |
Credor: Geraldo Miguel Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 303.726.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locaçao do imóvel situado a Av. Minas Gerais, segundo pavimento, destinados a serviço da Administrativo (deposito) da Secretaria Municipal de Agricultura, conf.contrato no237/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 494,57 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado a Rua Paraná n749 para instalações da Casa Saúde da mulher conf. contrato no273/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 imóvel situado a Rua Floresta no 407, centro para funcionamento do programa compra direta conf contrato no003/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de2013, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Buritis Esporte Clube | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.146/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locaçao do campo de futebol (gramada) situado a Av. Goiais n 378 nesta cidade, conf. contrato n 067/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2013, junto a Sec. de ESPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.250,00 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Caminhão Mercedes Baú, Placa GML 1232, para utilização do Abatedouro Municipal. ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.470,55 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel rural denominado fazenda pé da serra p/ instalações das atividades do Abatedouro Municipal, conf. contrato no236/2013, ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 655,31 |
Credor: Weber Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.008.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 imóvel situado à Rua São Paulo, no 89 bairro veredas p/ instalações do posto de Saúde Familiar -PSF conf. contrato n275/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.665,32 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do imóvel situado na AV. Minas Gerais no815 centro,-constituido de 07 salas c/ banheiro p/ as instalações da Sec. Municipal de Ação social, conf.contrato no 004/2013 Ref. mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.329,80 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte a Locação de um imóvel situado na AV. Minas Gerais no815, sendo: 10 salas c/ banheiro p/ funcionamento dos serviços administrativos da Sec. Municipal de Saúde, conforme contrato no274/2013 Ref. mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do imóvel situado na AV. Bandeirantes no 708, nesta cidade de Buritis-MG, para as instalações do Setor de Cadastro e Tributação junto a Sec. Mun. de Fazenda conf contrato no007/2013. Ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 850,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 998,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica, referente ao período de 1o a 15 de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 12.031,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 8.363,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 749,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 902,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.203,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.127,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 984,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.498,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.188,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.646,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.691,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.203,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.860,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.878,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.548,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.997,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.109,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.551,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 10.616,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.410,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 850,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 18.964,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.169,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.159,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.019,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 83.937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.715,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 18.808,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.686,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.616,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.461,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.944,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.024,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 8.567,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 15.003,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 14.664,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.872,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.148,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.373,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 12.959,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 44.736,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.936,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.644,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.017,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 14.154,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.126,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.356,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.912,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.150,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.351,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.584,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.220,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Programa Minas Olimpica - NOVA GERAÇÃO - conf. CONVÊNIO 113/2011 - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.844,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 41.887,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.290,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 853,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.669,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 10.433,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.095,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 8.298,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 23.997,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.423,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: 1o TA cont.no873/2012, 2o TA cont.no 875/2012, 2o TA cont no876/2012, 1o TA cont. no 877/2012, 1o TA cont. no878/2012,1o TA cont. no879/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2013 | Valor: 19,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do OBRAS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2013 | Valor: 242,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CAMPO BURITIS ESPORTE CLUBE no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2013 | Valor: 171,98 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 62,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3762, pertencente a CASA DE PASSAGEM, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 62,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3558, pertencente ao PROGRAMA SOPAO, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 322,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3953, pertencente a AÇAO SOCIAL, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 231,57 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3208/ 3482, pertencentes a Sec. Mun. de OBRAS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 59,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3469, pertencente ao POLO UNIVERSITARIO, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 118,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3422/ 3400, pertencentes a EDUCAÇAO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 211,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3452, pertencente a POLICIA CIVIL, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.900,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref a locação de Imóvel,situado à Av. Minas Gerais, no 724, 2o andar, centro, n/cidade de Buritis-MG, conf. solicitação da Sec. Mun. Agricultura e contrato no05/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 713,00 |
Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref a locação de Imóvel, situado à Rua Brasília no436- Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações de arquivos da SEMAP, conf. contrato no 139/2013 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locaçao de um imovel situado a Rua Bahia, n 726 - Centro de Buritis-MG, para a instalaçao da Sec. de EDUCAÇAO, conf. contrato n 120/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Brasília, 667 -Centro, para as atividades da Casa de Passagem. junto a Sec. Municipal de Ação Social, conf contrato n 168/2013, Ref. ao mês de FEVEREIRO de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 720,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 957,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.819,63 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SEMAS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.644,33 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SAUDE no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.426,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a RECURSOS HUMANOS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFAS DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM E PLANEJAMENTO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 765,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.376,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 293,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.429,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.246,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.318,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 8.678,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 9.458,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 554,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 29.752,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.958,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 16.334,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.022,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.872,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 12.220,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7.354,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.246,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.311,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.597,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.149,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7.282,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 912,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 10.635,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo; Contrato no250/2013 inerente a Carta Convite no01/2013 e contrato no279/2013 inerente a Carta Convite no02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 21,26 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 30,05 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de FEVEREIRO de 2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 387,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAPS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 19,34 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ARQUIVO no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 66,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CADASTRO UNICO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 146,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CADASTRO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 121,49 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3645/ 3921, pertencentes a PSFS, referente ao mes FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 455,31 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3210, pertencente a U.M.S., refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 358,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3693/ 3905/ 3470/ 3948, pertencentes a SAUDE/ CASA SAUDE MULHER/ CENTRAL DE REGULAÇAO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 59,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3431, pertencente a CRECHE PERPETUO SOCORRO, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2013 | Valor: 59,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3607, pertencente ao POLO MINAS FACIL, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFAS DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM E PLANEJAMENTO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 759,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.220,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 609,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.498,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 12.522,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - Remoção - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 711,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 28.125,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.034,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 749,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.250,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 28.433,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 998,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.681,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 984,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 749,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 749,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 5.601,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.247,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.526,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 26.731,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.246,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2013 | Valor: 442,95 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: Aviso de Pregão Presencial no07/2013 e 08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2013 | Valor: 65,96 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFS no mês de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2013 | Valor: 62,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3527, pertencente a ESCOLA PHILOMENA, refente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.459,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 5010017, pertencentes a ADMINISTRAÇAO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes de recebimento de TRIBUTOS MUNICIPAIS, junto a Secretaria Municipal de ADM E PLANEJAMENTO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.635,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - Remoção - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 263,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. folha de pagamento do servidor municipal WILLIAN DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.499,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de fevereiro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.110,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.804,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 316.262,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.681,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.062,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.062,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2013 | Valor: 126,00 |
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documetos oficiais, sendo:Resultado de julgamento da TP no 08/2007. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/02/2013 | Valor: 265,77 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref, Serviços De Publicaçoes Atos, Documentos Oficiais, sendo Aviso de Resultado Tomada de Preço no 08/2007 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2013 | Valor: 296,65 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3525/ 3359/ 3574/ 3947/ 3410, pertencentes a ADMINISTRAÇAO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFAS DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM E PLANEJAMENTO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.582,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.439,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.461,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.288,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2013 | Valor: 793,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.267,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/02/2013 | Valor: 714,00 |
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: 1o TA contr.873/2012, 2o TA contr,874/2012, 2o ta 875/2012, 2o TA 876/2012, 1o TA cont 877/2012, 1o TA cont.878/2012,1o TA cont.879/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/02/2013 | Valor: 974,49 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo:1o TA Cont. 873/2012, 2 TA Cont. 874/2012.2 o TA Cont.875/2012, 2o TA Cont.876/2012, 1o TA Cont. 877/2012, 1o TA Cont 878/2012, 1o TA Cont.879/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2013 | Valor: 880,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.237,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2013 | Valor: 959,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de ADM, referente ao mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.946,43 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, junto a ADMINISTRAÇAO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/02/2013 | Valor: 807,91 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, junto a ADMINISTRAÇAO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.685,30 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, junto a ADMINISTRAÇAO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/02/2013 | Valor: 159,65 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO junto a ADMINISTRAÇAO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1,63 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, junto a ADMINISTRAÇAO no mes de RFEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,98 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a ITR - IMPOSTO TERRRITORIAL RURAL, junto a ADMINISTRAÇAO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/02/2013 | Valor: 0,46 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, referente a ITR - IMPOSTO TERRRITORIAL RURAL, junto a ADMINISTRAÇAO no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/02/2013 | Valor: 117,28 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/02/2013 | Valor: 19,60 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/02/2013 | Valor: 18,61 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, no mes de FEVEREIRO de 2013. |
Total das liquidações: | 2.462.041,23 |