Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 14.330,41 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da xxxxxxxxx no mes de xxxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.142,00 | |
| Credor: AVP LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.580.567/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de ração para alimentação de animais apreendidos pelo Setor de Zoonoses- Secretaria de Ação social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15,30 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a confecção de impressos para uso em serviços administrativos da Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 652,63 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662 3248, pertencente a FUNASA, referente ao mes......... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.856,00 | |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços gráficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos p/ ser utilizados nas Unidades Básica de Saúde ESFs/PSFs, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.226,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.689,09 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 74,28 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.243,95 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.071,38 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 18,04 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 251,86 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 999,96 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,23 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 21,22 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.250,91 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 26,92 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13,73 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 142,39 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.251,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 736,64 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.219,25 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 993,40 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 187,70 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 68,50 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 72,57 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,70 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 64,14 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 92,01 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 26,19 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 623,77 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 115,96 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,06 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 61,25 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 688,75 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.343,80 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16,77 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10,73 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 175,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 18,75 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 189,86 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 211,83 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 272,12 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38,15 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento daxxxxxxx no mes dex xxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 6,75 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento daxxxxxxx no mes dex xxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 292,92 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,34 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.684,33 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.271,76 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.208,50 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 884,57 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.161,19 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 374,74 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de JANEIRO de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.060,70 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 825,48 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 277,13 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.786,14 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 155,32 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçao dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de JANEIRO de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.466,13 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 66,90 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.869,55 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.752,85 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 106,20 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 72,16 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 113,45 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 418,31 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.449,14 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19,53 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 67,26 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19,13 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 870,09 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 200,54 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 143,35 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.647,72 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 160,70 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.404,79 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 92,63 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 312,86 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 161,35 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 28,59 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 42,92 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.129,38 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 86,51 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 92,58 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 279,25 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15.386,38 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.384,41 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da no mes de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.344,65 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 773,06 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da xxxxxxxxxx no mes de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 115,49 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Sempre Editora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 71,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.698,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.209,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais APOSENTADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 493,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais APOSENTADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 125,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais PENSIONITAS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 9,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais PENSIONITAS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 172,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Abatedouro , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.379,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - Farmacia Basica , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2355 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL conforme Lei Municipal 1256/2013 de 14.11.2012 e Convênio no006/2013, ref. a xxxxxxxx .parcela | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Subvenção Social conf. Lei Municipal 1256/2012 de 14.11.2012 e Convênio no05/2013 ref a xxxxxxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 485,40 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médica especialista em Ginecologia/ obstetra na casa saúde mulher por 40 Hs semanaissemanais, conf. contrato no31/2013. ref. ao mês de xxxxx/2013,junto a Sec. munc. de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,16 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do imóvel situado na AV. Minas Gerais no815 centro,-constituido de 10 salas c/ banheiro p/ as instalações da Sec. Municipal de Saúde, conf.contrato no274/2013 Ref. mês de xxxxxxx2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.200,00 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conforme Lei Municipal 1256/2012 14.11.2012, e Convênio no003/2013, ref. a xxxxxxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.200,00 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL conforme Lei Municipal 1256/2013 de 14.11.2012 e Convênio no004/2013, ref. a xxxxxxxx .parcela | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 517,22 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao deposito da merenda escolar xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.187,32 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 37,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 66,80 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 261,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 798,30 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.879,54 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.791,48 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de agosto de 2009, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.240,90 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 209,78 | |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifa de telefone de uso EMBRATEL do telefone xxxxxxxx, junto a Sec. Mun. de xxxxxxxx, referente ao mes de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.360,00 | |
| Credor: Francisco Pereira Passos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.936.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Mecânico de Veículos Leves p/ atuar na Garagem Municipal conf. contrato no251/2013 ref. ao mês xxxxxxx/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.772,77 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN No 90/2009 ref. a xxxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.333,59 | |
| Credor: Celito Carlos da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.006,28 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.125,59 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.109,81 | |
| Credor: Hélio Edson F. Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.998,14 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.581,11 | |
| Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.820,04 | |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.549,42 | |
| Credor: Jose Joaquim Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.285,37 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.918,03 | |
| Credor: Jussara de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.149,08 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.444,45 | |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.259,52 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.810,46 | |
| Credor: Mariano Antonio Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.254,11 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.310,64 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.313,76 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.158,31 | |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.469,38 | |
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.088,77 | |
| Credor: Rosana da Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.362.201-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.209,97 | |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultor familiar destinados ao Programa Compra Direta local da Agricultura Familiar, conf. convenio SESAN no90/2009 ref. a xxxxxx kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.690,97 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao GABINETE DO PREFEIRO no mês de JANEIRO de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 135,18 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ASSESSORIA JURIDICA no mês de JANEIRO de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.156,84 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CONTROLADORIA GERAL no mês de JANEIRO de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.508,17 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao GABINETE DO VICE-PREFEITO, referente de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.796,13 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.663,93 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. REC. HUMANOS no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.603,66 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao COMPRAS E LICITAÇAO no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.964,31 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a POLICIA CIVIL no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 338,79 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FAZENDA no mês de JANEIRO de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 18.115,50 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junta a FAZENDA DEP. CONTABIL no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.422,04 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FAZENDA CADASTRO no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.200,99 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao SEMEC no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 204,52 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO ESPECIAL no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.069,77 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, juntyo ao FUNDEB 60% no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 75,33 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a EDUCAÇAO INFANTIL 40%/ FUNDEB no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 402,92 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a GESTAO DE ENSINO MEDIO no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.045,68 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 128,06 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.181,26 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 330,91 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ENSINO SUPERIOR no mês de XXXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.594,91 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. DE TRANSPORTES no mês de XXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 244,20 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SETOP no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.544,10 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao DEP. PARQUES, JARDINS, PÇAS E CEMITERIOS no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19,24 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto as ATIVIDADES GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.222,52 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a LIMPEZA URBANA no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.520,78 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE no mês de XXXXXXX de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 109,22 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA no mês de XXXXXXX de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 629,82 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao ABATEDOURO no mês de XXXXXXX de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 384,11 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SAUDE no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 692,36 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO REABILITAÇAO no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 835,33 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA SAUDE MULHER no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 506,45 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CAPS no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 427,39 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SAUDE DA FAMILIA no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 302,16 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(ACS), junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.380,84 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 187,02 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FARMACIA BASICA no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 229,74 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao LABORATORIO MUNICIPAL no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 437,14 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Ag. Endemias), junto a Sec. de SAUDE no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.278,06 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SEMAS no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.322,83 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CONSELHO TUTELAR no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.593,91 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PAV no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.572,70 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CREAS no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 443,95 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a AABB no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 809,67 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao BOLSA FAMILIA no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.408,91 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PROGRAMA SOPAO no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.966,83 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Serviço Social), junto a Sec. de SAUDE no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.365,79 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de XXXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.920,09 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA DO ARTESAO no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 52,36 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a PADARIA COMUNITARIA no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 236,92 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto o CRAS no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.309,93 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a COZINHA COMUNITARIA no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 9.774,41 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a COMPRA DIRETA no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 999,59 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao PETI no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.576,29 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a SEJELT no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.585,20 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços correios relativo a postagens de correspondencias , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, no mês de xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: José Edir Guedes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, Ambulatório/Hanseniase para atendimento na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato no041/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos especialista em ultrasson ginecoobstétrico para atendimento na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no191/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.000,19 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxxx Lts de (xxxxxxxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa serviço da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.134,50 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Leite Pasteurizado para distribuição as famílias com alto grau de vulnerabilidade social assistida pelo Programa pão e leite, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.841,88 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxxx no mês de xxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.222,40 | |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref.xxxxxxkg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.857,46 | |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref.xxxxxxkg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.737,70 | |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref.xxxxxxkg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.230,57 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref.xxxxxxkg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.458,35 | |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos agropecuários produzidos por Agricultor Familiar destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar conf. convênio SESAN no 90/2009 ref.xxxxxxkg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 666,00 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente mês de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 994,00 | |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a xxxxxxxxxxx, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 142,00 | |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contrataçao de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas, junto a xxxxxxxxxxx, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2013.l. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 313,15 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxxxxx no mês de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.063,15 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Sec. Mun. de xxxxxxx, referente ao mês de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 186,55 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Sec. Mun. de xxxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.091,67 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos, junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Sec. Mun. de xxxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.259,36 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. xxxxxxxxxxx, pertencente a xxxxxxxxx, refente ao mes de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 153.874,28 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao xxxxxxxxx no mês de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 568,00 | |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas junto a Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.209,60 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ o transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino, Linha no27conf. contrato no587/2013 eTAC no0093.13.000005-7percorrendo um total de xxxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel situado a Av. Central no65 Bila Cordeiro para instalação do Depósito da Escola Municipal Santa Marta. junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívelxxxxx para manutenção de veículo splacas xxxxxxxxxxxx destinados a veículos - PAB- Sec. Municipal dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.692,27 | |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo trator MF-292 -Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 721,89 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para uso nos eventos;" Dia" Internacional da Mulher, Mundial Combate a Tuberculose, Mundial da Saúde, Nacional de Prev. e Combate a Hipertensão Aterial, Dia da Enfermagem, Mundial sem Tabaco | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 54,70 | |
| Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas da cidade conf. contrato no827/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxx Junto a SETOP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.496,44 | |
| Credor: Wesley Luiz da Silva Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.944.576-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro para reparo e manutenção de p rédio de unidades escolares conf. contrato no821/2013 reff. ao mês de xxxxxxxxxxx/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.186,68 | |
| Credor: Geraldo Correa Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.018.536-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 825/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxxxxjunto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 300,69 | |
| Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de mão de obra na operação tapa buraco para melhoramento da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 830/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxxxx a junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.034,16 | |
| Credor: Ronivaldo da Silva Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.040.226-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pedreiros para reforma de imóveis locados pelo município, conf. contrato no323/2013 ref. ao mês de xxxxxxxjunto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais didáticos e pedagógicos para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o servidor em viagem a Brasilia-DF para reuniao com diretores da clinica de dependentes quimicos (Nossa Senhora da Anunciação) junto a SELJELT | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.997,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 863,98 | |
| Credor: Adao Jose Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 92,84 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,40 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,51 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 593,70 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5,06 | |
| Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 324,13 | |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Jaci Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 530,92 | |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.724.686-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15,50 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,00 | |
| Credor: João Alves Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.453,19 | |
| Credor: Jussara de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato noxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3,14 | |
| Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 85,63 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 52,40 | |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.048,74 | |
| Credor: Margarida Alves Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.606-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 634,93 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 186,58 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 84,55 | |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,24 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 397,07 | |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 313,38 | |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 619,60 | |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 298,74 | |
| Credor: Sebastião Pereira de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 190,76 | |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxKG de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinado ao ograma de Aimentação Escolar conf. Lei no 11947 Chamada Pública noxxxxxxtrato no522/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 645,00 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para distribuição para crianças nos PSF"s recurso PAB- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal 1256/2012 convênio no08/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 469,85 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (diaria) para servidor em viagensxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 331,72 | |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, donduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 313,50 | |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxxxx(diárias) para servidor em viagens a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 102,00 | |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner p/ impressoras HP-1320,HP-1005,Sansumg-4200,Brother-8060,8085,5053, para manutenção das atividades administrativas junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 72,06 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente a xxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 380,25 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente a xxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 49,13 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da xxxxxxxxx no mes de de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: Ernani Oliveira Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.423.026-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.690,00 | |
| Credor: Adão Barros de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.533.066-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Abidias Ferreira Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas conf. contrato no842/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 94,77 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens para pessoas com vulnerabilidade social conf. convênio n 09/2013 e Lei 8.742 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.732.436-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de carpinteiro para manutenção e reparos em pontes nas vias e estradas vicinais conf. contrato no856/2013 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 338,10 | |
| Credor: Vidracaria Meireles e Pimenta Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.982.554/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de vidros e forro PVC, para manutenção do Prédio da Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23.903,08 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos, internações serviços auxiliares de diagnósticos, partos ,internações cirurgias e exames junto a Secretaria Municipal de Saíde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 76.500,00 | |
| Credor: José Edir Guedes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MÉDICO plantonista e especialista de hanseniase junto a Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no. 922/2013, sendo xxxxxxx no mês de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 9.557,55 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxLts de (xxxxxxxxx) destinados a veículos placa xxxxxxxxxx a serviço da Sec. Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 181.961,51 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de orgãos pertencentes a ADMINISTRAÇAO, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 677,50 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de ( xxxxxxxx ) para ir a xxxxxxxxx, para xxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.180,00 | |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo placas HLF-7527,OMF-9302,OMF-9304,HLF-1528 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e docunentos oficias, sendo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 123,34 | |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza nos passeios, ruas e avenidas da cidade, conf. contrato no900 ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.810,00 | |
| Credor: Rogério Silva Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.193.596-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza nos passeios, ruas e avenidas da cidade conf. contrato no 899 ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 96,00 | |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel a serviço da Secretaria de Saude, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde para Brasilia - DF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 971,00 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (04) quatro diarias para o servidor ir em viagem a Brasilia - DF, conduzindo paciente para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 448,20 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, assistidas pelo Programa Pão e Leite, ref. ao mêsxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 26,00 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (02) duas diarias para o servidor em viagem a Uberlandia - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 897,26 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo p? uso da Sec. Municipal de Saúde, a cidade de xxxxxxxx para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.625,50 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (1/2) diaria para o servidor em viagem a Brasilia - DF conduzindo pacientes para tratamento de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 685,00 | |
| Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de (02) duas diarias para o servidor em viagem a Brasília - DF, conduzindo o prefeito e o vice prefeito p/ reunião no INCRA e levar o prefeito no Aeroporto p/ ir a Belo Horizonte assinar o Convenio na COAB. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 546,55 | |
| Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel a Serviço da Administração, conduzindo o prefeito e vice prefeito a Brasília - DF, p/ eunião no INCRA e levar o prefeito no Aeroporto p/ ir a Belo Horizonte assinar Convenio na COAB. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 456,92 | |
| Credor: Jovelina Coresma da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.860.546-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de contas de Energia Eletrica e Agua da familia em vulnerabilidade social. Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.884,40 | |
| Credor: Funerária Paz Aliança | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de translados e funerários para atender as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 14.719,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 517,00 | |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxx ( ) diária para servidor em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo universitário para faculdade INESC, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. da juventude Esporte Lazer e Turismo para servidor em viagem a Brasília-DF para resolver assunto relacionado com o projeto fazenda terapêutica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 836,00 | |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão dexxxxxx(xxxxx) diária para motorista em viagem a XXXXXX conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.148,00 | |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx(xxxxx) diárias para motorista em viagens a Unaí-MG conduzindo universitários para a faculdade FACTU. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,84 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 Chamada Pública n 001 contrato n xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 65,16 | |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 Chamada Pública n 001 contrato n xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 236,00 | |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a conseção de xxxxxx (xxxx) diárias para motorista em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 48,68 | |
| Credor: Joriver Fonseca de Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.202.666-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxKG generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao programa de alimentação escolar conf lei n 11947 chamada pública n 01 contrato n | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 348,00 | |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx(xxxx) diárias para o motorista em viagem a xxxxxxxx conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 162,00 | |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx(xxxx) diárias para o motorista em viagem a xxxxxxxx conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 112,50 | |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de material para manutenção das atividades administrtivas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.150,00 | |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.732.436-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de carpinteiro para reparos e manutenção de pontes no Município conf. contrato no983 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.271,00 | |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxx (xxxxxx) diária para motorista em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.845,08 | |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo da Sec. municipal de Saúde, em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 115,49 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Ronan Jose Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel para instalar nesta o PSF do bairro veredas, cituado á Rua Ceará, 236, cof. contrato n 1003/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxx de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 455,60 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 129,76 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxx KG de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar conf. chamada pública no01/2013 junto a semec. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,80 | |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 201,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - PAV , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.933,32 | |
| Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Oftalmologista na Unidade Mista de Saúde e médico psiquiatra no Ambulatório da Unidade mista conf. contrato no1019/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 597,00 | |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxx acompanhando paciente que necessitam auxílio de enfermagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 307,00 | |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxxx(xxxxxxx) diarias para servidor em viagem a xxxxxxxxxxacompanhando pacientes que necessitam auxílio enfermagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 101,50 | |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxxx (xxxx) diárias para servidor em viagens a xxxxxxxxx para acompanhar paciente para hemodiálise. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 102,40 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acesso a internet via wiewllwa para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Esporte Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.402,66 | |
| Credor: José Domingos de Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 (um) caminhão para manutenção das atividades do abatedouro municipal, conf. contrato no 1016 , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.916,00 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxxxx) diárias para servidor em viagem a XXXXXXXXXXXXXX conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.260,50 | |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxxx (xxxxx) para servidor em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8,00 | |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 419,84 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 108,56 | |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 291,10 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 530,88 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.570.116-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 193,45 | |
| Credor: Geralda Gonçalves de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.136.121-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 146,24 | |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 58,21 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 22,50 | |
| Credor: Teobaldo Rodrigues de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.462.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar - chamada publica no. 001/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 258,02 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxKG de generos alimentícios de pequenos produtores da agricultura familiar pra execução do programa PNAE junto a SECEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 448,87 | |
| Credor: João Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 267,00 | |
| Credor: Jaci Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 66,03 | |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,10 | |
| Credor: Jose Joaquim Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 184,64 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 737,93 | |
| Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 86,22 | |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38,43 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 193,30 | |
| Credor: Mariano Antonio Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 209,66 | |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 74,63 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, conforme chamada pública 001/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,44 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, conforme chamada pública 001/2013, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.065,86 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17,43 | |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,01 | |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxx KG generos alimentícios de produtores de agricultura familiar para manutenção do Programa Nacinal de Alimentação Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 100,59 | |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do SIAT, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: Valdemar Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.679.166-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxxxx) diárias para motorista em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 452,50 | |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxxx (xxxxxxx) diárias para motorista em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.263,99 | |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a Serviço da Sec. Municipal de Saúde, para o motorista em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.108,00 | |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxxxx (xxxxxxx) diárias para motorita em viagem a xxxxxxxxxx, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 372,00 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.780,00 | |
| Credor: Assoc. dos Trab. Autonomo de Transp. de Tração Animal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.690.371/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Assoc.Trab. Autonomo de Transp.Tração Animal. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a repasse de Subvenção visando o custeio de despesas com a compra de sementes, arame, madeira, consertos de cercas, roçadas, serviços diversos, bem como aquisição de peças e manutenção de máquinas, referente a primeira parcela | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Sempre Editora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 153,60 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviço de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas da Creche Frei Pio, junto a Sec. Municipal de Educação, ref. mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.500,00 | |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação mensal de serviços para manutenção e reposição de peças nos equipamentos medicos hospitalares da Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.997,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para doação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, assisitidas pelo Programa Pão e Leite, ref. ao mes JUNHO de 2013, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 558,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisiçao de leite para consumo das crianças nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.334,65 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para ser distribuído nos PSFs I, II, III, IV e VI, para vas crianças com alto grau de vulnerabilidade. recurso - PAB, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 333,02 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 470,40 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2354 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38,59 | |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para Junta Militrar, junto a Sec. Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de auxiliar de laboratório, conforme contrato n 1038/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxx de 2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Gilberto Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.328.512/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma porta de vidro para a sala de vacinas na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 28.585,71 | |
| Credor: Sagarana Construtora Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.527.301/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1124 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a execução da obra de reforma e ampliação da Cozinha Comunitária, localizada à Rua Jardim, Centro, cidade de Buritis-MG, conforme contratto de repasse no 367.350-97/2011/MDS/CEF, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 172,50 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços gráficos para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.500,00 | |
| Credor: Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras da Agric. Familiar - SINTRAF | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.473.885/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2357 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: SINTRAF-Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric.Familiar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1277/2013 e CONVÊNIO 10/2013, referente xxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 149,55 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívelxxxxxxLts de (xxxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxxxxxxxxxxxxxxa serviço da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Voyage placa HLF-1528 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.843,02 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, xxxxxx,Lts de xxxxxxdestinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 871,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicações de atos e documentos oficiais, sendo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 418,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - casa do artesão, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.834,20 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite a ser doado pelo Programa Pão e Leite, a pessoas em vulnerabilidade social, junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa HLF-1528 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.679,36 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,61 | |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Palio, placa GOW-4084, Policia Civil. SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0045-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para viabilizar a participação nas ações de projeto Enca Prod Regi Agua Emen, a serem realizadas em 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 390,00 | |
| Credor: Alcilene Correa de Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.771.226-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ajuda financeira para realizar exame de Cintilografia Ossea, para paciente que detectou CA de Próstata e vai iniciar o processo de Radioterapia, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.833,00 | |
| Credor: Funerária Paz Aliança | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de translados e funerários para atender as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 207,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da xxxxxxx no mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 297,94 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da xxxxxxx no mes de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 49.500,00 | |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atender na Unidade Mista de Saúde junto a SEMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 139,68 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículos placas xxxxxxxxxxxxxxx da Polícia Civil, conf convênio junto a SEMAP> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 83,16 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículos placas xxxxxxxxxxxxxxx da Polícia Militar Ostensiva, conf .convênio junto a SEMAP> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.264,48 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos placasxxxxxxxxx a serviço do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.522,28 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículos placas xxxxxxxxxxxxxxx da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,63 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Diesel) para manutenção de veículos placas xxxxxxxxxxxxxxx do Ensino Fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 121,53 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx da SEJELT> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.356,93 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.952,80 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx da Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19.435,03 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx da Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 450,33 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço da Vigilância Sanitária junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.129,53 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de gasolina para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço do transportes de pacientes - PPI junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.900,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (diesel) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço do transportes de pacientes - PPI junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 113,98 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da SMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.859,12 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades do Conselho Tutelar juntoa SMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16.565,90 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Diesel) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades do Programa apoio a agricultura familiar,junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.215,02 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da Saúde em Casa junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.464,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades Bloco A. Báica- PAB -junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 47,24 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades do Transporte Escolar, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.402,62 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades do Dep. de TRansportes junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.853,58 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.222,72 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da SMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 189,96 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da abatedouro Municipal junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.372,02 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de (Gasolina) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.006,30 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx Lts de ( Diesel) para manutenção de veículo placas xxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades da Polícia Militar Florestal, conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.209,35 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel xxxxxxx Lts de (Diesel) para manutenção de veículos placasxxxxxxxxxxx nas atividades do Ensino Superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhas ref. aquisição de xxxxxxxxx Lts de combustivel (Diesel) para manutenção em veículos placas xxxxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades de manutenção das estradas vicinais, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 2.995,99 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhas ref. aquisição de xxxxxxxxx Lts de combustivel (Diesel) para manutenção em veículos placas xxxxxxxxxxxxxxxxx a serviço nas atividades de manutenção das estradas vicinais, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10,81 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxxxxLts de (Etanol), destinados a veículos placas xxxxxxxxxxxx a serviço da Secretaria municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDG-6956 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 01, Itinerário:vila Rosa á Buritis, conf. contrato no 1066/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KOE-6032 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 03, Itinerário: Pasmado á Buritis, conf. contrato no 1067/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus JJZ-4370 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 04, Itinerário:Buritis via Assent Roseli Nunes a Vila Rosa conf. contrato no 1082/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KTY-9266 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 05, Itinerário:Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1070/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFV-6658 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 06, Itinerário:Gado Bravo a Vila Cordeiro/Vila Palmeira e Assent. conf. contrato no 1072/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período x | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JDX-7086 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 07, Itinerário:Palmeira/Gado Bravo a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1075/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEC-5480 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 08, Itinerário:Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1076/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Rayane Resende de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KRA-1978 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 09, Itinerário:Buritis via Palmeira a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1079/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus CBR-7729 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 11, Itinerário:Vila São Vicente a Buritis/Via Pedras, conf. contrato no 1071/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.891,61 | |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.676.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJD-0783 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 12, Itinerário:Vila São Vicente a Buritis/Via Pedras/Pinheiros, conf. contrato no 1062/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFK-6462 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 13, Itinerário:Faz Mangue Vau da Benta, Barra São Vicente, conf. contrato no 1083/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi HMN-5895 para transporte de alunos da rede munipal, linha 14, Itinerário: Faz São Vicente/ Vão Sacada-E.M.Sta Teófila, conf. contrato n 1084/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi KEY-6457 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 15, Itinerário:Faz Próxima Vila São Vicente a E.M.Sta Teófila, conf. contrato no 1085/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GXP-4415 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 16, Itinerário: Brejinho a E.M.Sta Teófila, conf. contrato no 1126/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDI-6876 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 17, Itinerário:Faz Vanderli Ribeiro a Vila Serrana ,conf. contrato no 1087/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JNZ-6671 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 18, Itinerário:Assent Gado Bravo a Vila Serrana, conf. contrato no 1088/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BNE-9398 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 19, Itinerário:Buritis á Barriguda II/ Assent Chico Mendes a Vila Serrana,conf. contrato no 1089/2013, perc. xxxxx KM, periodo xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJZ-3554 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 20, Itinerário:Vila Serrana via atrás da Serra á Buritis, conf. contrato no 1065/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFX-7894 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 21, Itinerário:Faz. Pé da Serra/Dois Irmãos á Buritis, conf. contrato no 1068/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JNZ-6671 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 22, Itinerário:Faz. Dari Piseta a Vila Serrana, conf. contrato no 1088/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 539,21 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JDX-1597 para transporte de alunos da rede munipal, linha 23, Itinerário:Serra Bonita á Faz. São Domingos Ouvinto, conf. contrato n 1131/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEV-4376 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 25, Itinerário:Assentamento Caraíba á Buritis, conf. contrato no 1080/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JJI-4385 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 26, Itinerário:Faz Mozart/ Dist São Pedro do Passa 3 a Vila Maravilha, conf. contrato no 1091/2013, perc. xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEC-3217 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 27, Itinerário:Faz. Boqueirão á Vila Maravilha/Faz. Guaira, conf. contrato no 1092/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JHU-6200 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 28, Itinerário:Faz Valdevir Assent Magues a Vila Maravilha, conf. contrato no 1091/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDN-8280 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 30, Itinerário:Dist São Pedro Passa Três a Escola Riacho Morto, conf. contrato no 1093/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JII-4135 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 33, Itinerário:Faz Bananeira ao Dist São Pedro Passa Três, conf. contrato no 1081/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi GZM-9541 para transporte de alunos da rede munipal, linha 34, Itinerário:Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro do Passa Três, conf. contrato n 1061/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JGX-4804 para transporte de alunos da rede munipal, linha 35, Itinerário:Buritis ao dist. São Pedro do Passa Três, conf. contrato n 1074/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus MPR-4622 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 39, Itinerário:Faz Fetal, Marcelo Ribeiro ao Dist Serra bonita, conf. contrato no 1063/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJC-4188 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 44, Itinerário:Faz Pedro Taborda a Coopago, conf. contrato no 1064/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15.193,45 | |
| Credor: Nayara Elen Pereira da Gama | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.039/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo kombi JGK-4850 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 51, Itinerário: Faz Celeste a Coopago, conf. contrato no 1078/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo M.C. Ônibus JJC-4772 para transporte de alunos da rede munipal, linha 52, Itinerário: Faz. Japonês, conf. contrato n 1130/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.037,40 | |
| Credor: Amanda Scapini Konzen | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGP-2554 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 55, Itinerário:Faz. Almas a Buritis, conf. contrato no 1107/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo MC Ônibus JEL-0532 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 56, Itinerário:Assent. barriguda I á E. M. Francisco Pitangui a Buritis, conf. contrato no 1073/2013, perc. xxxxx KM, periodo x | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGE-4700 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 58, Itinerário: Faz Retiro/ José da Banha á Buritis, conf. contrato no 1077/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JID-2627 para transporte de alunos da rede munipal, linha 61, Itinerário:Faz. Barriguda II á E.M.João F. Pinho, conf. contrato n 1060/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BTB-1514 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 65, Itinerário: Vila Palmeira/ Vila Cordeiro, conf. contrato no 1090/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.894,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx leite pasteurizado para consumo de crianças nas Unidades Básica de Saúde Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.306,16 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxLts de combustível (Diesel ) para manutenção de veículos placasxxxxxxxxx a serviço da SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo ônibus JJZ-5150 para transporte de alunos da rede munipal, linha 12, Itinerário: Vila São Vicente a Buritis via Pedras/Pinheiros, conf. contrato n 1129/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 0,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: José Luiz Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.126-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Av.Bandeirantes 438 , para o profissional Hellen Cristina da Silva inscrita no Programa Mais Médico junto a SEMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17,01 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxxLts de (gasolina) destinados placas xxxxxxxxxx destinados a serviços da Polícia Militar Ostensiva junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 118,11 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxx Lts de (gasolina) para manutenção de veículos placasxxxxxx nas atividades da polícia Militar Florestal, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 29.410,00 | |
| Credor: Jato D'água Fontes Luminosas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.728.158/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para instalação de Fonte Luminosa e jato d"água na Av. Pedro Valadares Versiane com a Av. Central. junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 198,50 | |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13.500,00 | |
| Credor: Gerivan Nunes Coutinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção prevenção e corretivo em equipamentos odontológicos junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.243,96 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para distribuição às crianças nas Unidades Básica de Saúde, no período de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 17.112,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CRM, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17,62 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx Lts de combustível (etanol) para manutenção de veículos plasasxxxxxxxxxxx a srviço da SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx Lts de combustível (etanol) destinados a veículos placasxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.282,19 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx Lts de combustível (etanol) destinados a veículos placasxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.075,97 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxx Lts de combustível (Diesel) para manutenção de veículos do ensino fundamental plasasxxxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 627,50 | |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. material para ornamentação das apresentações das escolas do desfile 07 de Setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.169,00 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxx Lts de leite de cabra para distriuição as crianças nas Unidades Básica de Saúde, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 195,00 | |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de faixas com dizerea alusivos ao desfile 07 de setembro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 371,50 | |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo caminhão ford cargo placa HMH-0376 junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.240,63 | |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Municipal de Saúde, em viaens a xxxxxxxxxx conduzindopacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 761,00 | |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxx (xxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 178,00 | |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de xxxxx (diarias) para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.485,60 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, conf. convênio no09/2013 e a Lei 8.742-loas- SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 68,95 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso nas festividades do desfile 07 de Setembro, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Abdo João Chamon | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 426.533.476-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1155/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 276,32 | |
| Credor: Adao Jose Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1153/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 174,45 | |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1163/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20,16 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1141/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 790,53 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1154/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,00 | |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1160/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 170,64 | |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1150/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,09 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1156/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 182,83 | |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1139/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 190,64 | |
| Credor: Geralda Gonçalves de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.136.121-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1140/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 331,94 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1148/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7,15 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1152/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,48 | |
| Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1142/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4,97 | |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1162/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 208,00 | |
| Credor: João Alves Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1159/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 351,42 | |
| Credor: Joriver Fonseca de Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.202.666-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1174/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.643,20 | |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1137/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 34,54 | |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.724.686-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1135/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 33,66 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1143/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.324,10 | |
| Credor: Jussara de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1165/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,16 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1146/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 535,35 | |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1138/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,14 | |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1136/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 208,72 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1170/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.480,45 | |
| Credor: Maria da Abadia Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.197.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1172/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,50 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1147/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 197,58 | |
| Credor: Mariano Antonio Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1168 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 273,74 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1166 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 36,27 | |
| Credor: Marta Bento de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.936-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1161 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10,93 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1169 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 162,25 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1145 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,47 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1144/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.177,75 | |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1171/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.211,44 | |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1164/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20,67 | |
| Credor: Salomão Fernandes Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.979.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1176/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Sebastião Pereira de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1151/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 279,15 | |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1158/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.425,00 | |
| Credor: Teobaldo Rodrigues de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.462.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1149 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.452,50 | |
| Credor: Valder José da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.213.306-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1173 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Valdionice Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.449.706-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1167 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5,00 | |
| Credor: João Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios da agricultura familiar destinado ao Programa de Alimentação Escolar conf. lei no11947 e chamada pública no 02/2013 e contrato no1157 /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 119,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 12,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.202,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 35,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - cadastro unico, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.055,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - PETTI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 950,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - cadastro unico, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVOS - AGENTE ENDEMIAS - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.250,60 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 638,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.348,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição as famílias com alto grau de vulnerabilidade social no mês de xxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 235,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. serviços de confecção de formulários para manutenção das atividades da Biblioteca Municipal, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 102,40 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet wirelles para manutenção das atividades administrativas do Cadastro Unico/ Bolsa Família junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 678,00 | |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissional qualificado em gesso, nas atividades do ambulatório da Unidade Mista de Saúde. ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 104,42 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (óleo diesel) xxxxxxx Lts destinados a veículos placasxxxxxxx a serviço da SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.215,93 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de combustível óleo diesel) para manutenção de veículos placas xxxxxxxxxxxx transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 722,75 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx Lts de combustível (gasolina) destinados a veículos placaxxxxxxxxx conf. convênio Polícia Milita Ostensiva junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.924,13 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx Lts de combustível ( etano) destinados a veículos placas xxxxxxxxxx a serviço da SMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.069,46 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a CASA DE PASSAGEM no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.190,19 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto ao CENTRO ODONTOLOGICO no mês de XXXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 380,04 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, junto a FUNASA no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 415,31 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais(Vigilância em Saúde), junto a Sec. de SAUDE no mês de XXXXXX de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 492,76 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao EJA no mês de xxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 203,00 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades adminsitrativas no Minas Virtual ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a sec. municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 178,61 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo micoônibus placa JDX-1597 p/ transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha no23 itinerário serra bonita até a fazenda são domingos ouvinto conf. 1o TA ao contrato no1131/13 percorrendo xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha 49 itinerário vonei pouso bom via cupins a escola Antão-Coopago fconf. 1o TA ao contrato no1126/13 percorrendo xxxxkm | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Onibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha 49 itinerário (assentamento unidos venceremos a vila cordeiro conf. 1o TA ao contrato no1125 percorrendoxxxxKM de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 89,98 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicações de atos e documentos oficiais, sendoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 482,50 | |
| Credor: Jose Alves Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 765,17 | |
| Credor: Jose Alves Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a xxxxxxxxxxxx, para o motorista conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.814,55 | |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa HOY-5151 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha no12 itinerário( vila s. vicente a Buritis via pedras/pinheiros conf. 1o TA ao contrato no1129/13 período de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.614,49 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxxxxx) destinadoa a veículos placas xxxxxxxx para manutenção das atividades do Dep. de Transporte junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 240,00 | |
| Credor: Ludimila Izaura da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.391.026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro ref. pagamento de aluguel da família em vulnerabilidade social conf. relatório social no mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Gediano Soares da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.456-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro ref. pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social , conf. relatório social no mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 294,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxx Lts de leite para distribuição à crianças nas unidades básica de saúde - Recurso PAB junto a SMS> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.360,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal, sendoxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxx junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 8.349,73 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxx junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.694,78 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxx - transporte escolar junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes linha no64 trajeto: (Assentamento Unidos Venceremos à Vila Cordeiro), junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa GRF- 5983 para transporte de estudantes linha no52 trajeto: ( Fazenda Japonês ao Dist de Serra Bonita), junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 2.190,57 | |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa GRF- 5983 para transporte de estudantes linha no52 trajeto: ( Fazenda Japonês ao Dist de Serra Bonita), junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 630,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.970,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - nucleo de prevenção, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.395,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS PROCESSO SELETIVO - casa saúde mulher , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 587,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - DPTo. DE CULTURA , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 3.272,38 | |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccontratação de veículo Kombi placa HMM-7664 para transporte de estudantes linha 47 conf. contrato no 1187/2013 itinerário ( faz. pinduca via cupins à coopago) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de veículo Kombi placa GXP-4415 para transporte de alunos da rede municipal de ensino linha no51 (fazenda celeste à coopago, conf. contrato no1201/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 494,28 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxLts de combustível (gasolina) destinados a veículos placas xxxxxxxxxxxxx a serviço da polícia civil conf. convenio junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 522,50 | |
| Credor: Dalmir Mendes Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.875.886-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, no apoio à agricultura familiar conf. contrato no1203 no mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 309,83 | |
| Credor: Antônio Rodrigues Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.500.296-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio à agricultura familiar, conf. contrato no 1205/2013 no período de xxxxxxxxxxxxx junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 309,83 | |
| Credor: Silvano Ferreira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.407.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio à agricultura familiar, conf. contrato no1204/2013 no período de xxxxxxxxxxxxx junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 422,50 | |
| Credor: Denis Eduardo da Silva Diniz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.049.256-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar conf. contrato no 1202 /2013 ref. ao mês de xxxxxxx/2013 Jjunto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 140,83 | |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar conf. contrato no 1206 /2013 ref. ao mês de xxxxxxx/2013 Jjunto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 422,50 | |
| Credor: Douglas Marcos Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.386.896-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar conf. contrato no 1207 /2013 ref. ao mês de xxxxxxx/2013 Jjunto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.015,30 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxx (xxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 815,00 | |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxxxx onduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 133,56 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo , para o motorista em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamentod e saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de madeira em prancha para manutenção de pontes: Barriguda, Leopoldo, Passa Sede, Chafariz, Riacho da Ema, e mata-burro junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 173,39 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de alimenticios para consumo em evento da conferência Municipal de Política sobre drogas, Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 586,66 | |
| Credor: Antonia Alves Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 303.716.786-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Termo Aditivo ao contrato no1046 locação de imóvel situado na Rua Floreta para instalação da Cozinha Comunitários junto a SEMAS no mês de xxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, para motorista em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 60,87 | |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos - SP, no mes de xxxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8,86 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxLts de (gasolina) destinados a veículos placas xxxxxxxxx a serviços da SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.262,31 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxLts de (gasolina) destinados a veículos placas xxxxxxxxx a serviços da SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 209,46 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos institucionais, sendo: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 536,80 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxLts de combustível (diesel) destinado a veículo placa xxxxxx - ensino especial junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,28 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxLts de combustível (diesel) destinados a veículos placasxxxxxxx a serviço da SEJELT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,37 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxKG de generos alimentícios da agricultura famíliar destinados ao programa de alimentação escolar conf. lei no11947 e chamada pública no02, TA ao contrato no 1152/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 35,90 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxKG de generos alimentícios da agricultura famíliar destinados ao programa de alimentação escolar conf. lei no11947 e chamada pública no02, TA ao contrato no 1156/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,09 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxKG de generos alimentícios da agricultura famíliar destinados ao programa de alimentação escolar conf. lei no11947 e chamada pública no02, TA ao contrato no 1146/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3,30 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxKG de generos alimentícios da agricultura famíliar destinados ao programa de alimentação escolar conf. lei no11947 e chamada pública no02, TA ao contrato no 1166/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.932,45 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxxx Lts de (diesel) destinados a veículos placas xxxxxxx a serviço da SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 298,30 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 217,26 | |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Municipal de Saúde para o motorista em viagem a xxxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17,60 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da AABB junto a SEMAS no mês de xxxxxxxx/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 102,40 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades administrativas da Escola Municipal Philomena, no mês de xxxxxxxxx junto a SEMES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários para manutenção das atividades do departamento de recursos humanos junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.120,00 | |
| Credor: Sempre Editora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos institucionais sendo: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.120,00 | |
| Credor: Sempre Editora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos institucionais sendo: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.028,70 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxx Lts de (óleo Diesel) destinados a veículos placas xxxxxxxxxxx do Dep de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6694 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 169,10 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção nas atividade do programa Peti - Recurso FMASPVMC junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.260,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVOS- casa passagem- junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 617,40 | |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de salgados para consumo em evento- Seminário de PNAIC ( programa nacional de alfabetização na idade certa) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 2.554,47 | |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo Van JFP-7760 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 41, Itinerário: Buritis a E.M. Antão (Coopago), conf. 1o TA ao contrato no 1106/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 177,92 | |
| Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JID-2627 para transporte de alunos da rede munipal, linha 61, Itinerário:Faz. Barriguda II á E.M.João F. Pinho, conf. 1o TA ao contrato n 1060/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJC-4188 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 44, Itinerário:Faz Pedro Taborda a Coopago, conf. 1o TA ao contrato no 1064/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 387,43 | |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJC-4188 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 44, Itinerário:Faz Pedro Taborda a Coopago, conf. 1o TA ao contrato no 1064/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 173,07 | |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccontratação de veículo Kombi placa HMM-7664 para transporte de estudantes linha 47 conf. 1 TA ao contrato no 1187/2013 itinerário ( faz. pinduca via cupins à coopago) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,90 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: APela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE- conf. TA ao contrato no1154/13 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7024 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,07 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: APela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE- conf. TA ao contrato no1146/13 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7025 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,38 | |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: APela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE- conf. TA ao contrato no1137/13 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,35 | |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.724.686-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: APela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE- conf. TA ao contrato no1135/13 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,14 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: APela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE- conf. TA ao contrato no1144/13 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7039 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 231,47 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo oleo diesel, para veículos - placas: utilizados no transporte de alunos do ensino superior, juntro a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 390,00 | |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de detergente, para uso junto ao lava jato desta Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 83,52 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível sendo gasolina, para veículos - placas: , em serviços administrativas junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 894,46 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis sendo GASOLINA, para veículos - Placas: em serviços administrativos juntos a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 841,64 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa AAF-2776 para transporte de estudantes linha no62, conf. 1o TA, trajeto: (Buritis a Barriguda II), percorrendo xxxxxxxx, periodo xxxxxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,41 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JDX-7086 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 07, Itinerário:Palmeira/Gado Bravo a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1075/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 916,88 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEC-3217 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 27, Itinerário:Faz. Boqueirão á Vila Maravilha/Faz. Guaira, conf. 1o TA ao contrato no 1092/2013, percorrendo xxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,59 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JHU-6200 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 28, Itinerário:Faz Valdevir Assent Magues a Vila Maravilha, conf. contrato no 1091/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7144 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.716,80 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi HMM-1202 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 63, Itinerário: Barriguda II a Buritis,conf. 1o TA ao contrato no 1100/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,38 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccontratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha 49 itinerário( fazenda vonei pouso bom via cupins a escola Antão A. da Silva conf. contrato 1184/2013 JUNTO A semec. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.097,51 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Micoônibus pla JGP-2554 para transporte de alunos da ree municipal linha 55 (Faz. Almas à Buritis) conf. 1o TA ao contrato no1180/2013, percorrendo xxxxxxxxxx, periodoxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 78,63 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de estudantes linha no23 itinerário(Serra Bonita até a Faz. São Domingos Ouvindo) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 816,79 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços de publicação atos e documentos oficiais; quatro termo aditivo cont. 861/13, res. pregão 073/13, cont. BF 177.188/13, canc. da conc. 002/13, conc. 003/13, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 148,20 | |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Abatedouro municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.509.993,34 | |||