Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.110,00 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de equipamentos, e serviços de recargas de cilindros de oxigênio medicial, para pacientes em domicílio. SEMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do no mês de de 2010. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.375,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais APOSENTADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 259,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais APOSENTADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 113,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais PENSIONITAS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.213,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 214,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - Recursos Humanos, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 28.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - Recursos Humanos, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.429,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - Recursos Humanos, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.487,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - Informatica, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 964,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 908,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - Tributação , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.952,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Tributação , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 693,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 0,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.646,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS -Escola Musica , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 0,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - Polo Universitário , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.366,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Polo Universitário , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.343,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - Cemitério , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.510,57 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS- Abatedouro , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.537,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS Abatedouro , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 872,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 522,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - serviço social , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.752,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - CAPS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.545,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 339,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - Farmacia Basica , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 348,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS- laboratorio, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.217,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS- vigilancia sanitária, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.627,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- agente endemia, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 212,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 979,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - Tutelar, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.573,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - Tutelar, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 76,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - CREAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - programa AABB, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 233,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - SOPAO, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.392,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - Assist. judiciária, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - padaria, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 73,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - CRAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS -PETI- junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 912,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVOS- dpto juventude e esportes, junto a SEJET,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS, junto a SEJET,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.651,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - Centro de reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 23.174,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - Remoção - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.651,40 | |
| Credor: Celio Milo de Andrade - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.948.979/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de Câmara de ar, protetor p/ pneu e pneu para manutenção de veículo placas HMN2171-Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.457,76 | |
| Credor: Norvete Pio de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.481.016-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 imóvel sito a Agrovila Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do posto de Saúde Familiar Rural conf. contrato no276/2013, Ref. ao mês de XXXXX/2013, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.274,96 | |
| Credor: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PROD. HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.491.193/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal,, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Credor: CENTERLAB- Central de Artigos para Laboratorios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal,, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 591,86 | |
| Credor: Diaglab Produtos Para Laboratorio Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.702.376/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal,, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 27,20 | |
| Credor: CENTERLAB- Central de Artigos para Laboratorios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal,, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 531,00 | |
| Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal,, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 182,37 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios, para lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.844,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.868,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Biblioteca - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 128,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Centro de Reabilitação - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.201,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- CRAS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 249,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- Centro do Idoso, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.176,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 417,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS -Escola Musica , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.014,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Servidores municipais - CONTRATADOS Processo Seletivo ao Arranjo Produtivo Apicultura junto a Sec. Municipal de Agricultura Ref. ao mês xxxxx/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de bateria para manutenção de veículo placa JFO-8750, Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 147,00 | |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material delimpeza para manutenção das atividades do quartel da polícia militar- conf. convênio 02/2013 - Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.033,60 | |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veícuo p? o transporte de professores da rede municipal de ensino, conf contrato no601/2013 percorrendo um total dexxxxxxxKM no período de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustíveis,xxxx Lts de xxxxxx para manutenção de veículos placaxxxxxxxxx a servico da Sec. municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção do veículo Gol placa JFO-1202 -Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 13.320,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS PROCESSO SELETIVO - casa saúde mulher , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 56.033,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 176,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS -PFVPS - vigilancia em saude, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS junto ao GABINETE, referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.055,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS junto ao GABINETE, referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 81,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.044,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - cemitério , junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 117,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - COZINHA COMUNITÁRIA , junto a Secretaria Municipal de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - TELE CENTRO , junto a Secretaria Municipal de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - PETTI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 100,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.135,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS - ensino infantil - FUNDEB 40% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 281,00 | |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 57,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.423,58 | |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhão placa JJC-6795- junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.157,70 | |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenha empenhada ref. aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 671,80 | |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenha empenhada ref. aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 147,00 | |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenha empenhada ref. aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 228,00 | |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.280,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.800,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 707,85 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 343,00 | |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.600,00 | |
| Credor: Talita Aparecida Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.478.136-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSF IV conf. contrato no860/2013 ef. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. serviços profissionais de médico clínico geral para atendimento no PSF VI bairro canaã conf. contrato no927/2013 ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 133.075,00 | |
| Credor: Clínica Médica Alberto e Lopes Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.432/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serv. profissionais como médico plantonista, sendoxxxxxxxxxx conf. contrato no929/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx para atendimento na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico clínico geral para atendimento no PSF-II bairro são João conf. contrato no924/2013 ref. ao mês de XXXXXXXXXXXX junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos profissionais de médico clínico geral para atendimento no PSF IV centro conf. contrato no1006/2013 ref. ao mês de XXXXXXXXXX junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais como médico clinico geral para atendimento no PSF V -rural conf. contrato no1005/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 78.250,00 | |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de empresa para serviços médicos profissionais de xxxxxxxxxxxxxx conf. contrato no926/2013 para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 47.525,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, sendoxxxxxxxxxx. contrato no1006/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.181,50 | |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de ( xxxxxxx ) para o servidor ir a xxxxxxxxx, para xxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.725,60 | |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.476,00 | |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículos Pá Carregadeira 65 X junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.269,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRADOS em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.046,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRADOS em PROCESSO SELETIVO - ESCOLA DE MUSICA , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 25.643,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 848,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - , junto a Secretaria Municipal de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 323,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - EJA , junto a Secretaria Municipal de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 734,76 | |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos Fiat Doblo HMH-0412, Fia Ducato HLF-4437, Fiat Doblo HLF-8665, Fiat Doblo HLF-8666, Fiat Doblo HLF-8667, Fiat Doblo Rotan NXX-0809 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 156,72 | |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Saveiro Ambulância placa HMN-9211 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 9.716,00 | |
| Credor: Celio Milo de Andrade - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.948.979/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Pneu e Câmara de Ar, para veículo Pá Carregadeira Michigan CI Articulada ,junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas para uniforme dos funcionários da Secretaria de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 13.232,00 | |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo Caminha ford Cargo placa HMH- 0376 junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 302,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.401,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2350 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO DE ACADEMIA , junto a Secretaria M. de Saude,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.074,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0023-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviço profissional para ministrar curso de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional à Garçon pra todas as pessoas que se interessam deste município, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 34.150,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.092,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Programa Minas Olimpica - NOVA GERAÇÃO - conf. CONVÊNIO 182/2009 - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.008,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.055,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 34,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 13.272,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Centro de Reabilitação , junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 322,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - SOPAO, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - PAV , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutnção do veículo placa HDL-5634 a serviço da polícia militar ambiental, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 526,00 | |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo Fiat uno plca HMH-7527 junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 370,00 | |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades da garagem municipal, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria automotiva para manutenção do veículo GM S10, placa HLF-2964, lotada na FUNASA, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria automotiva para manutenção do veiculo: Pálio placa GTM-8669, pertencente a Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 510,00 | |
| Credor: DR Indústria de Embalagens Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.457.773/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mangueira de sachê para evasamento de mel, junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 2.163,94 | |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa de combustivel para ir a xxxxxxx, para xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Getulio Cordeiro Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 369.543.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de conserto de um fogão industrial do CEMEI Ângela Maria da Cunha, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 526,00 | |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhara referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Fiat Strada, placa HMN-0650, junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 124,20 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço grafico de confecção de envelopes e bloco de folhas para uso no expediente dos servidores da Sec. Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 706,50 | |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo caminhão M. B. placa HMM-2778, a serviço da Sec. M. de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.292,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - laboratorio, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 748,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.653,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 969,86 | |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peça para manutenção do veículo placa GTM-9214, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.006,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Matadouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.286,39 | |
| Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDG-6956 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 01, Itinerário:vila Rosa á Buritis, conf. contrato no 1066/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.120,54 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KOE-6032 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 03, Itinerário: Pasmado á Buritis, conf. contrato no 1067/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.400,75 | |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus JJZ-4370 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 04, Itinerário:Buritis via Assent Roseli Nunes a Vila Rosa conf. contrato no 1082/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 8.256,95 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KTY-9266 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 05, Itinerário:Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1070/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.692,50 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFV-6658 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 06, Itinerário:Gado Bravo a Vila Cordeiro/Vila Palmeira e Assent. conf. contrato no 1072/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período x | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.214,66 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEC-5480 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 08, Itinerário:Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1076/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.158,93 | |
| Credor: Rayane Resende de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KRA-1978 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 09, Itinerário:Buritis via Palmeira a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1079/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.436,69 | |
| Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi BWN-9490 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 10, Itinerário:Buritis a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1113/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.747,01 | |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus CBR-7729 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 11, Itinerário:Vila São Vicente a Buritis/Via Pedras, conf. contrato no 1071/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.029,17 | |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFK-6462 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 13, Itinerário:Faz Mangue Vau da Benta, Barra São Vicente, conf. contrato no 1083/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.010,42 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi HMN-5895 para transporte de alunos da rede munipal, linha 14, Itinerário: Faz São Vicente/ Vão Sacada-E.M.Sta Teófila, conf. contrato n 1084/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 719,78 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi KEY-6457 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 15, Itinerário:Faz Próxima Vila São Vicente a E.M.Sta Teófila, conf. contrato no 1085/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 719,62 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GXP-4415 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 16, Itinerário: Brejinho a E.M.Sta Teófila, conf. contrato no 1126/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.184,18 | |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDI-6876 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 17, Itinerário:Faz Vanderli Ribeiro a Vila Serrana ,conf. contrato no 1087/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.798,53 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JNZ-6671 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 18, Itinerário:Assent Gado Bravo a Vila Serrana, conf. contrato no 1088/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.686,83 | |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BNE-9398 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 19, Itinerário:Buritis á Barriguda II/ Assent Chico Mendes a Vila Serrana,conf. contrato no 1089/2013, perc. xxxxx KM, periodo xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.706,68 | |
| Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJZ-3554 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 20, Itinerário:Vila Serrana via atrás da Serra á Buritis, conf. contrato no 1065/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 720,73 | |
| Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JFX-7894 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 21, Itinerário:Faz. Pé da Serra/Dois Irmãos á Buritis, conf. contrato no 1068/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.813,03 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JNZ-6671 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 22, Itinerário:Faz. Dari Piseta a Vila Serrana, conf. contrato no 1088/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 30,71 | |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGB-2197 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 24, Itinerário:Faz. Camarinha a Buritis. conf. contrato no 1059/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 801,22 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JEV-4376 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 25, Itinerário:Assentamento Caraíba á Buritis, conf. contrato no 1080/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 420,74 | |
| Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JJI-4385 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 26, Itinerário:Faz Mozart/ Dist São Pedro do Passa 3 a Vila Maravilha, conf. contrato no 1091/2013, perc. xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.016,00 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi KAV-7167 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 29, Itinerário:Faz Coqueiro ao Dist São Pedro do Passa Três, conf. contrato no 1111/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.903,03 | |
| Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDN-8280 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 30, Itinerário:Dist São Pedro Passa Três a Escola Riacho Morto, conf. contrato no 1093/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 9.615,21 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo Van BLX-1999 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 32, Itinerário:Dist São Pedro Passa Três a Buritis/APAE, conf. contrato no1094/2013, percorrendo xxxxxxx, periodo xxxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.489,71 | |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JII-4135 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 33, Itinerário:Faz Bananeira ao Dist São Pedro Passa Três, conf. contrato no 1081/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.052,42 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi GZM-9541 para transporte de alunos da rede munipal, linha 34, Itinerário:Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro do Passa Três, conf. contrato n 1061/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 971,27 | |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Kombi JGX-4804 para transporte de alunos da rede munipal, linha 35, Itinerário:Buritis ao dist. São Pedro do Passa Três, conf. contrato n 1074/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.329,07 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JJC-0973 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 36, Itinerário:Ceval ao Dist. de Serra Bonita, conf. contrato no 1096/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.456,83 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Microônibus JGH-7817 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 37, Itinerário:Faz Salgueiro ao Dist Serra Bonita, conf. contrato no 1114/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.344,59 | |
| Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus KOE-6670 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 38, Itinerário:Faz Suçuarana/Baixa Funda ao Dist Serra Bonita, conf. contrato no 1097/2013, percorrendo xxxxx KM, periodo xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.928,31 | |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo ônibus MPR-4622 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 39, Itinerário:Faz Fetal, Marcelo Ribeiro ao Dist Serra bonita, conf. contrato no 1063/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.572,20 | |
| Credor: Ramos & Ramos Transporte Escolar Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KEB-2364 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 40, Itinerário:Faz Zé Pretinho ao Dist de Serra Bonita, conf. contrato no 1098/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.600,84 | |
| Credor: Maria Rosana Pereira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.598.422/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus GKO-9097 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 43, Itinerário:Faz. Celeste á Coopago, conf. contrato no 1095/2013, percorrendo. xxxxx KM, periodo xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 752,02 | |
| Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KDG-6856 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 45, Itinerário:Buritis/Via Pernambuco/ Coopago/Cupins, conf. contrato no 1064/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.737,67 | |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.676.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo Ônibus JJD-0783 para transporte de alunos da rede munipal, linha 46, Itinerário:Faz. Fiança via Cobança a Coopago, conf. contrato n 1062/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.070,29 | |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi HMM-7664 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 28, Itinerário:Faz Pinduca via Cupins a Coopago, conf. contrato no 1128/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.464,67 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GPY-2965 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 48, Itinerário:Faz cupins a E.M. Antão (Coopago), conf. contrato no 1115/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.051,64 | |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo tipo M.C. Ônibus JJC-4772 para transporte de alunos da rede munipal, linha 52, Itinerário: Faz. Japonês, conf. contrato n 1130/2013, percorrendo xxxxxKM, periodo xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.342,05 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus AFF-2776 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 53, Itinerário: Cachoeira/ Cupins a Coopago, conf. contrato no 1110/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.077,84 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JHB-4550 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 54, Itinerário:Serra do São Domingos a Serra Bonita, conf. contrato no 1102/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 714,15 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo MC Ônibus JEL-0532 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 56, Itinerário:Assent. barriguda I á E. M. Francisco Pitangui a Buritis, conf. contrato no 1073/2013, perc. xxxxx KM, periodo x | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.017,86 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JGE-4700 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 58, Itinerário: Faz Retiro/ José da Banha á Buritis, conf. contrato no 1077/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4763 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.737,16 | |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus KOE-6040 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 60, Itinerário: Faz Natal a Barriguda II, conf. contrato no 1103/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 856,26 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BTB-1514 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 64, Itinerário: Assent. Unidos Venceremos a Vila Cordeiro, conf. contrato no 1125/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.546,00 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus BTB-1514 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 65, Itinerário: Vila Palmeira/ Vila Cordeiro, conf. contrato no 1090/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.939,27 | |
| Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Ônibus JKR-6890 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 66, Itinerário:Barriguda I a Buritis, conf. contrato no 1104/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.962,13 | |
| Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi GUA-8368 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 67, Itinerário: Barriguda II - E.M. João Faria Pinho,conf. contrato no 1108/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 801,57 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratção de veículo tipo Kombi JIB-5397 p/ transporte de estudantes da rede municipal, linha 68, Itinerário: Buritis a Vila Serrana,conf. contrato no 1109/2013, percorrendo xxxxxxxxxx KM, período xxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 140,65 | |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no prédio da Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.717,60 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas Escolas Municipais- Merenda Escolar Recurso PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.686,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - COMISSIONADOS - Assessoria JURIDICA , junto ao GABINETE DO PREFEITO ,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.791,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - CENTRO EDUCACIONAL , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 433,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 311,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - Farmacia Basica , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.379,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO - compra direta, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4.613,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC.SELETIVO- pro-jovem, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 46,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - , junto a Secretaria M. SEJELT e Obras,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.867,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 520,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.202,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 359,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNASA , junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 672,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.783,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - AGENTE ENDEMIAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 102,00 | |
| Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacional infantil ângela M.Cunha,Frei Vitor Lisboa,Eunice M. de Araújo José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.412,60 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacional infantil ângela M.Cunha,Frei Vitor Lisboa,Eunice M. de Araújo José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 884,08 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes do CAPS, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.364,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - Tributação , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.475,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS - EJA , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.474,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - Programa Segundo Tempo - conf. CONVÊNIO 380/2007 - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.479,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais EFETIVOS , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.132,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Servidores municipais - CONTRATADOS - Dep. de Transportes junto a Sec. Municipal de Transportes e Obras públicas, ref ao mês xxxxx/2013Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.830,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - , junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.988,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - UMS , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - EFETIVOS, junto a Secretaria M. de Ação Social,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.954,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS, junto a Secretaria M. de Administração referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 767,48 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de xxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 624,58 | |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo micoônibus placa JJC-4772 p/ transporte de estudante da rede municipal de ensino, linha no52 itinerário Fazenda Japonês conf. 1o TA ao contrato no1130/13 percorrendoxxxxx KM no período de xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 357,50 | |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-7664 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha 47 itinerário faz. pinduca via cupins a coopago conf. 1o TA ao contrato no1128/13 percorrendo xxxxkm de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 55,78 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha 49 itinerário vonei pouso bom via cupins a escola Antão-Coopago fconf. 1o TA ao contrato no1126/13 percorrendo xxxxkm | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 0,28 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Onibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha 49 itinerário (assentamento unidos venceremos a vila cordeiro conf. 1o TA ao contrato no1125 percorrendoxxxxKM de xxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 214,80 | |
| Credor: João José Alves de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte - MG para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 10.960,00 | |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico conf. contarato no 1037/2013 no mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 474,50 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes linha no64 trajeto: (Assentamento Unidos Venceremos à Vila Cordeiro), junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.208,57 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccontratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha 49 itinerário( fazenda vonei pouso bom via cupins a escola Antão A. da Silva conf. contrato 1184/2013 JUNTO A semec. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.172,79 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de veículo Kombi placa GXP-4415 para transporte de alunos da rede municipal de ensino linha no51 (fazenda celeste à coopago, conf. contrato no1201/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.897,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.790,00 | |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus de máquinas motoniveladora e patrol I e II junto a SETOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 33,40 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo em evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- Recurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6482 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 827,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 891.163,75 | |||