Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para tratamento odontológico de paciente Hugo Araújo, conf. parecer da Assistênte Social junto a SMS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2.1/2 (duas e meia) diárias para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação de formação para conselheiro tutetar e direitos da criança e do adolescente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,72 |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos Fia Uno Mille placa ORB- 7172-Administração em Saúde junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,91 |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos Ford Ranger placa ORB-7165 e Fiat Uno Mille placa ORB-7167 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,92 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte - MG para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos - SP, no mes de xxxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituíção de 01 (uma) di ria para secretario em viagem a Brasília-DF, para levar motobomba que abastece a comunidade da vila rosa para conserto em empresa autorizada. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de passagens para diretora da Escola Municipal João da pena Lobo no distrito de Serra Bonita. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Clayton Gomes Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.105.426-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar da vídeo confer encia do Minas olímpica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 2 1/2 (duas e meia) diárias para servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratmento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professores na UNB para ministrar aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Silvana de Souza Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.588.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar da video conferência do Minas Olímpica . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2351 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a oncessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viage a Unaí-MG para participar de curso técnico de saúde bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a oncessão de 01 (uma) diária para Secretario em viagem a Brasília-DF, para protocolar documento relativo a 7a setima medição do contrato de repase no279873-48/2008 e 4a medição do contrato no335.889-26/2010 no GIDUR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, para servidor em viagem a Brasília-DF para regularizar convênio e Prestação de Contas no INCRA/MDA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para regularizar convênio e prestação de contas no INCRA/MDA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6365 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF para regularizar convênio e prestação de contas no INCRA/MDA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para buscar veículo novo da Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para revisão do veículo placa HLF-8666-Ambulância. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Goiânia-GO, para acompanhar adolescente conf. decisão judicial processo no093.13.000316-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Goiânia-GO, para acompanhar adolescente conf. decisão judicial processo no093.13.000316-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, para motorista em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.034,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Av. Goiás no402 para atividades do Conselho Tutelar no mês de xxxxxx/2013 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6357 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Agro Oleo Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante para manutenção de máquinas Patrol RG 140Be III, Trator de Esteira FD9, Caminhões placas KBW-1629, GMM-8981, JJD-6795,HMG-6826 E 6828, junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,11 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente depósito judicial/ custa/ citação, sendo 04 (quatro) processo judicial. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,50 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. diárias para técnicos relativo as despesas com alimentação e hospedagem com a finalidade de suporte ao sistema de informatização, junto a Sec. de Adm. e Planejamento. Deslocamento por quilometro conf. clausulas contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos placa HLF-2963 HLF-1528, HMH-7527,OMF-9302 OMF-9304 junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de equipe de servidores que trabalham na manutenção de estradas e pontes junto a SETOP> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, para servidor em viagem a Patos de Minas conduzindo ciclistas para circuito Cemil de Ciclismo . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, para conduzindo ciclistas para circuito Cemil de Ciclismo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,92 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 20.000KM de veículo placa OQR-0724 - Transporte de Pacientes junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 627 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 545 | Data da Licitaçao: 31/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 05 (cinco) diarias para servidor em viagem a Maraial-PE conduzindo pessoa em extrema vulnerabilidade social até a cidade de origem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para secretario de Educação em viagem a Uberlândia-MG para participar do 2o encontro do curso PRADIME- Programa de apoio aos dirigentes municipais de educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar do 2o encontro do curso PRADIME- Programa de apoio aos dirigentes municipais de educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,50 |
| Credor: Maria Aparecida Francisco de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.036-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 4 1/2(quatro e meia) diárias para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar do encontro de formação continuada do curso PNAIC na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Evandro Xavier Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.788.766-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2 1/2 (duas e meia) diária para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da VI conferência estadual de políticas sobre drogas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Manoel Prudencio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.618.759-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para receber a máquina retroescavadeira no sindicato rural. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí- MG, conduzindo a Secretaria de Saúde para participar de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diárias para servidor em viagem a Unaí-MG para prestar socorro mecânio no ônibus placa HLF-9245 que faz o transporte dos alunos universitários. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professores na UNB-DF pra ministrar aulas no Pólo Universitário . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, par levar professores na UNB-DF que ministraram aulas no Pólo Universitário . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Raquel Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.476.586-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de reunião para esclarecimentos ref. ao indicador 1.43 - identificar riscos e situações de riscos relacionados a produtos e serviços . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Mônica Alves Barbosa Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.920.936-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de reunião para esclarecimentos ref. ao indicador 1.43 - identificar riscos e situações de riscos relacionados a produtos e serviços . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,50 |
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2 1/2 (duas e meia) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar da VI Conferência Estadual de Política Públicas sobre drogas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a Caete-MG, para servidor conduzindo membros do conselho municipal anti drogas para conferência estadual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Caete-MG, conduzindo membros do conselho municipal anti drogas para conferência estadual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para secretaria em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião da comissão intergestores bipartite. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,50 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 1/2 (tres e meia) diárias para secretaria em viagem a Montes Claros-MG, para especialização em estratégia saúde da família do programa mais médicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,50 |
| Credor: Hellen Cristina da Silva Ataides | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.159.951-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 1/2 (tres e meia) diárias para servidor em viagem a Montes Claros-MG, para especialização em estratégia saúde da família do programa mais médicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Kamila Durães Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.238.516-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de evento de formação de conselheiros da alimentação escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Antonia Maria Gomes de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de evento de formação de conselheiros da alimentação escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concecão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar do encontro de formação continuada do curso PNAIC na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com passagens para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar do encontro de formação continuada do curso PNAIC na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,50 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 4 1/2 (quatro e meia) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar do encontro de formação continuada do curso PNAIC na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,50 |
| Credor: Dilcea Barbosa da S Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.546-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 4 1/2 (quatro e meia) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar do encontro de formação continuada do curso PNAIC na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar do evento de formação de conselheiros da alimentação escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) diárias para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para secretario em viagem a Brasília-DF, para participar do evento de formação de conselheiros da alimentação escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para secretario em viagem a Uberlândia-MG, para participar de seminário do PNAIC com secretários., coordenadores de estudos na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, para servidor em viagem a Vazante-MG, para participar de curso de atualização no SICONV promovido pela CEDESC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Vazante-MG, para participar de curso de atualização no SICONV promovido pela CEDESC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Vazante-MG, para participar de curso de atualização no SICONV promovido pela CEDESC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária par servidor em viagem a Brasília-DF, a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,40 |
| Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,40 |
| Credor: Davina Rodrigues Cantuária | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.204.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,40 |
| Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na D" Heronville, para paciente fazer hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para família em vulnerabilidade social realizar tratamento odontológico de Hugo Araújo Santana, conf. parecer da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para impressora HP- Laser do Dep. de Projetos junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de estopa para manutenção das atividades na garagem municipal junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,21 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 30.000KM do veículo Fiat Doblo placa HLF-8668 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 653 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 570 | Data da Licitaçao: 30/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Ano: 2013 | Data: 29/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.917,82 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa de aço para evento das Olimpíadas Estudantis junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Wellerson Santos Mesquita-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.251.762/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de máquina retoescavadeira de Uberlândia-MG a Buritis-MG, com veículo caminhão placa GVG-5331 junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 604 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 528 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de (4) diarias para Secretário Municipal, em viagem a Olinda-PE, participar VI Fomenta Nacional-Encontro de Oprt. p/Microempresasm Empresas de P. Porte e Microempreendedores Individuais nas Compras Governamentais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.342,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades nas cantina das escolas municipais, junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
| Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao servidor que se deslocar da sede a cidade Olinda-PE , p/ participar VI Fomenta Nacional-Encontro de Oport. p/ Microempresas, Empresas P. Porte e Microempreendedores Individuais nas Compras Governamentais, ref. (4) diarias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.786,66 |
| Credor: Antonia Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 303.716.786-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Termo Aditivo ao contrato no1046 locação de imóvel situado na Rua Floreta para instalação da Cozinha Comunitários junto a SEMAS no mês de xxxxxxxxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 431 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.995,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos ali,mentícios para consumo de alunos nas escolas municipais- Recurso> PNAE junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,25 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Dep. de Recursos Humanos junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção em veículo Voyage placa HLF-1528 e Fiat Uno Placa HMH-7527 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços na organização das Olimpíadas, junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,30 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços na organização das Olimpíadas, junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,95 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços na organização das Olimpíadas, junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços nas O limpíadas, junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6289 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços na organização das Olimpíadas, junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.264,30 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.406,50 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos centros educacionais ângela maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.682,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.663,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.336,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção nos centros educacionais Ângela Maria Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6282 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.957,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.263,65 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.140,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.312,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.803,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.176,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos das escolas municipais- merenda escolar- recurso PNAE- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para complemento do lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para complemento do lanche da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,10 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para complemento do lanche da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para complemento do lanche da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,20 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para complemento do lanche da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,35 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para complemento do lanche da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.850,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo José Leonice da Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo José Leonice da Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,36 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Kombi placa HLF-4726 - Assistência Hospitalar junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,43 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Fiat Doblo placa HNH-0412 - Assistência Hospitalar junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,64 |
| Credor: Arnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.729.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia e água de família em alta vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Socail junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,65 |
| Credor: Jose Muniz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.009.268-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia de família em alta vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Socail junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,62 |
| Credor: Maria das Graças Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.104.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia de família em alta vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Socail junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,74 |
| Credor: Ana Paula Souza Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.703.946-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de energia de família em alta vulnerabilidade social, conf. parecer da Assistênte Social junto a SEMAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,88 |
| Credor: Maria Aparedida Pereira D' Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.067.381-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de luz de família em alta vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Socail junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,13 |
| Credor: Joana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.726.121-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auxílio financeiro para pagamento de conta de luz de família em vulnerabilidade social conf. relatório social no mês de junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Andresa dos Santos Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.695.671-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social conf. relatório social no mês de xxxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,30 |
| Credor: Geraldo Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.305.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro, para pagamento de conta de energia e água para família em alto grau de vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
| Credor: Mirian Raquel de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.286.226-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro, para pagamento de conta de energia para família em alto grau de vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,58 |
| Credor: Jaqueline Santana Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.045.896-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro, para pagamento de conta de água para família em alto grau de vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.916,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela Maria da Cunha. Frei /Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,60 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da atividades na cantina do centro administrativo junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,62 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção do prédio do Abatedouro Municipal conf. contrato de locação junto a SEc. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.217,15 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de confecção de formulários para manutenção das atividades UBS/PSFs- Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.244,40 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de confecção de formulários para manutenção das atividades UBS/PSFs- Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,39 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de alimenticios para consumo em evento da conferência Municipal de Política sobre drogas, Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários para uso nas atividades das UBS/ PSFs -Recurso PAB junto s Decretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
| Credor: Teltec Telecomunicações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.745.137/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e alinhamento dem transmissor de TV- marca linear mod-G3C-50-25w junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 611 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 534 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo em evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- Recurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,40 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,78 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,74 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,91 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,70 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,72 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6238 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,67 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,45 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela desésa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de conferência Municipal de Política sobre drogas- REcurso PAB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de uma bateria para manutenção de veículo GM/ Chevrolet Malibu placa HHN--0012 - Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de duas bateria para manutenção dos tratores Massey Fergunson de apoio a agricultura familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.790,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus de máquinas motoniveladora e patrol I e II junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,20 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantiana da Administração Municipal, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,80 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitaria junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitaria junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,46 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de óleo e óleo lubrificante para revisão do veículo Fiat Strada placa OQS-5189- Vigilância Sanitária junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 619 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpexza e higiene para manutenção das atividades da casa de passagem- Recurso piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 433 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de madeira em prancha para manutenção de pontes: Barriguda, Leopoldo, Passa Sede, Chafariz, Riacho da Ema, e mata-burro junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.855,20 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela espesa empenhada ref. aquisição de material para uso na manutenção da limpeza urbana junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,35 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio do Abatedouro Municipal conf. contrato de locação junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.728,90 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio do Abatedouro Municipal conf. contrato de locação junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.926,97 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio do Abatedouro Municipal conf. contrato de locação junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de Trator do Programa Apoio a Agricultura Familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.767,10 |
| Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio onde funciona o Abatedouro Municipal conf. contratao de locação junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,28 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material para manutenção do prédio do Abatedouro Municipal conf. contrato de locação junto a Sec. Muncipal e Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,56 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 14.000KM de veículo uno Mille Way placa OQJ-2575 junto Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 607 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 23/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6219 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,68 |
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços cartoriais, sendo autenticações e reconhecimento de firma, de documentação para funcionamento da Fazenda Terapeutica junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 615 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,12 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens aereas e transporte urbano p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Belo Horizonte - MG para revolver em diversos orgãos assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5) (cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG / Brasilia - DF e demais Municipios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS em -PRECESSO SELETIVO- AABB COMUNIDADE, junto a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de xxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 88.178,08 |
| Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.023.801/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para reforma das Unidades Básicas de Saúde, localizada nos bairros canaã e taboquinha - Recurso do programa de requalificação de UBS's de acordo com a portaria no1.382/Ministério da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 572 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas pelo depto de transports juntoa a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,07 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação do prédio da administração municipal junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas c/ passagens intermunicipais, e transporte urbano p/ a Coordenadora do Polo Universitário em viagem a Monte Claros, para participar de Encontro Regional de Polos junto a UNIMONTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6211 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao servidor que se deslocar da sede a cidade Montes Claros , para do Encontro Regional de Polos junto a UNIMONTES, referente a (4) quatro diarias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com transporte urbano e passagens aeareas, para servidor em viagem a Belo Horizonte - MG,Participar do FORUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM, período 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (4) quatro diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar Participar do FORUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM, período 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,12 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com transporte urbano e passagens aeareas, para servidor em viagem a Belo Horizonte - MG,Participar do FORUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM, período 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (4) quatro diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar Participar do FORUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM, período 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,12 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref a despesa com combustível, passagens aereas para servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, Participar do FORUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM, período 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (4) quatro diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar Participar do FORUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, ministrado pela AMM, período 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,05 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação da garagem municipal junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1127 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mesa de ping pong para utilização nas Olimpíadas de 2013 junto a Sec. Mun. de Juventude e Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro nas divisas do lote da Unidade Básica de Saúde-UBS no Distrito de S. Pedro do Passa Três- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6201 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,80 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro nas divisas do lote da Unidade Básica de Saúde-UBS no Distrito de S. Pedro do Passa Três- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.335,70 |
| Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro nas divisas do lote da Unidade Básica de Saúde-UBS no Distrito de S. Pedro do Passa Três- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,20 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro nas divisas do lote da Unidade Básica de Saúde-UBS no Distrito de S. Pedro do Passa Três- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.401,70 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro nas divisas do lote da Unidade Básica de Saúde-UBS no Distrito de S. Pedro do Passa Três- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: Elizeu Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.996-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de garçon para evento de confraternização do dia do professor no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 602 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 527 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Paulo César Ramos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.336-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de DJ para evento de confraternização do dia do professor no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 601 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 526 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,82 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização do dia do professor que será realizado no dia 25 de Outubro no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,05 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização do dia do professor que será realizado no dia 25 de Outubro no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização do dia do professor que será realizado no dia 25 de Outubro no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,30 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização do dia do professor que será realizado no dia 25 de Outubro no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,46 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização do dia do professor que será realizado no dia 25 de Outubro no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,68 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização do dia do professor que será realizado no dia 25 de Outubro no CTG junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições para alimentação da polícia militar, conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,86 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para readequação das instalações elétricas da sala de informática do pólo universitário junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para readequação das instalações elétricas da sala de informática do pólo universitário junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,65 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para readequação das instalações elétricas da sala de informática do pólo universitário junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.642,50 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas para uso de servidores na campanha de combate a dengue junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.395,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus Scania placa JJC-0232- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de desinsetização no combate a insetos nas unidades básicas de saúde Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 593 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de material destinado ao lava jato da garagem municipal junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cadeiras para uso de servidores do setor de cadastro e tributação junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisas e gorrros para uso de servidores do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.370,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de materiais esporltivo para abertura e manutenção das Olimpíadas de 2013 junto a Sec. Municipal de Juventude e Esporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.296.378/0004-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 130.000Km do veículo placa HHN-0012 do Gabinete e Secretaria do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 599 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,83 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.296.378/0004-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revissão de 130.000KM do veículo placa HHN-0012 junto Gabinete e Secretaria do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 598 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,70 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparação limpeza e manutenção de praças e jardins junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.966,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,58 |
| Credor: Cristiane Candido Fonseca de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.601.486-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Professor P1, periodo de 30 dias. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para secretario em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião no FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamentod e saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar material para asfalto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo , para o motorista em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamentod e saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxxx (xxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxxxx onduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de xxxx (xxxx) diárias para servidor em viagem a xxxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,25 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materil para reparação e manutenção da caixa d'água do distrito do passa três junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,40 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materil para reparação e manutenção da caixa d'água do distrito do passa três junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,25 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de áua mineral para consumo de servidores do setor de compras e licitções junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cozinha comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.830,83 |
| Credor: Douglas Marcos Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.386.896-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar conf. contrato no 1207 /2013 ref. ao mês de xxxxxxx/2013 Jjunto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 634 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 552 | Data da Licitaçao: 25/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.830,83 |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar conf. contrato no 1206 /2013 ref. ao mês de xxxxxxx/2013 Jjunto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 633 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 551 | Data da Licitaçao: 25/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.830,83 |
| Credor: Denis Eduardo da Silva Diniz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.049.256-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar conf. contrato no 1202 /2013 ref. ao mês de xxxxxxx/2013 Jjunto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2013 | Data: 25/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 547 | Data da Licitaçao: 25/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.112,50 |
| Credor: Silvano Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.407.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio à agricultura familiar, conf. contrato no1204/2013 no período de xxxxxxxxxxxxx junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 631 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 549 | Data da Licitaçao: 16/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.112,50 |
| Credor: Antônio Rodrigues Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.500.296-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio à agricultura familiar, conf. contrato no 1205/2013 no período de xxxxxxxxxxxxx junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 632 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 550 | Data da Licitaçao: 16/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.212,50 |
| Credor: Dalmir Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.875.886-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, no apoio à agricultura familiar conf. contrato no1203 no mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 630 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 548 | Data da Licitaçao: 16/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,57 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalação e adequação do centro administrativo junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.617,50 |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçãi de apostilas para manutenção das atividades desenvolvidas por alunos nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,17 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiasi para instalação e adequações na sala do departamento de cadastro e tributação junto a SMF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.158,00 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de câmaras de ar e pneus para manutenção de veículos placas HMM-2778, KBW-1629,GMM-8981,JJD-6795, HMF-6826, HBK-5371, patrol I e III pá carregadeira 65x e trator mew holand junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.984,00 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de câmaras de ar e pneus para manutenção de máquinas pá carregadeira e caminhão placa HMN-2172 de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refrigerantes para evento de professores,referente ao curso de capacitação do ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,25 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de professores,referente ao curso de capacitação do ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.228,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de acesso a internet via wirellas para manautenção das atividades do Setor de Contabilidade no mês de xxxxxxxxxxjunto a SMF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ano: 2013 | Data: 15/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.626,64 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo ônibus GVJ-9160 - ensino superiro- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindopaciente para tratamento de saúde, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada para participação dos servidores Alex Marley Palma de Souza e Gilvane Dias de Oliveira, no Fórum Técnico dos Municipios Mineiros, a realizar-se no período de 05 á 07/11/2013, junto a Sec. de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 612 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a comcessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo a secretaria de saúde para participar de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2351 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 3 1/2 (três e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de curso técnico de saúde bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2351 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 3 1/2 (três e meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de curso técnico de saúde bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Manoel Prudencio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.618.759-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Uberlândia-MG para receber a entrega técnica e retirada da máquina retroescavadeira no auditório do sindicato rural. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Correntina-BA, para prestar socorro mecânico em veículo ônibus placa KOD-2117. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Correntina-BA, para prestar socorro mecânico em veículo ônibus placa KOD-2117. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brsília-DF, para buscar bombeador da comunidade caraíbas e colher assinatura de aditivo de contrato na conctrutora Cotasa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF na gráfica para desenvolver os adesivos da frota de veículos da administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Brasília-DF conduzindo o secretario de ação social e assessor jurídico no aeroporto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo secretario de Ação Social e assessor jurídico no aeroporto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Ricahinho-MG, conduzindo jogadores para o campeonato grande sertão veredas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de diária para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, conduzindo secretario de educação em viagem a Cabeceira-GO, para participar da cerimônia de formatura do curso de pedagogia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para secretario de educação em viagem a Cabeceira-GO, para participar da cerimônia de formatura do curso de pedagogia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar professor da UNB que ministroou aula no pólo universitário de Buritis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de 02 (du as) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião do Núcleo Diretivo do COTAE com o articulador estadual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,28 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio do matadouro municipal conf. contrato de locação junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Eletrozema Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0134-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de (1) um aparelho de GPS , para uso no veículo do Gabinete do Prefeito Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 610 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 533 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.080,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxLts de combustível (gasolina) destinados a veículos placas xxxxxxxxxxxxx a serviço da polícia civil conf. convenio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,90 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de peças para manutenção de veícuo placa HMN-2172 junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades das UBS/PSFs/UMS Recurso Atenção Básica PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,60 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades das UBS/PSFs/UMS Recurso Atenção Básica PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades das UBS/PSFs/UMS Recurso Atenção Básica PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.422,90 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades das UBS/PSFs/UMS Recurso Atenção Básica PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.555,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. de óleos lubrificantes e filtros para manutenção em veículos patrol RG 140B I, III Trator Esteira FD-9 caminhão placas HMM-2778, KBW-1629, GMM-8981, JJD-6895, HMG-6826, HMG-6828 HMG-0373, HMH-0376 junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,64 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,92 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,70 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,75 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,44 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,88 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento dos PSF da zona rural, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1103 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CREAS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisião de equipamentos para manutenção das atividades do programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de encadernação e cópias repografadas para manutenção das atividades administrativas do CREAS - Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 404 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placa HLF-4437 -Assistência Hospitalar junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.100,00 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo 0 KM Mille Way Economy 1.0 4 portas, branco 2013/13 para manutenção das atividades desenvolvidas no atendimento do programa bolsa família- Recurso FMASIGD junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 556 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.100,00 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo 0 KM Mille Way Economy 1.0 4 portas, branco 2013/13 para manutenção das atividades desenvolvidas pelo CRAS- Recurso FMASIGD junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 556 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.100,00 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo 0 KM Mille Way Economy 1.0 para manutenção das atividades desenvolvidas pela estratégia saúde familiar- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 556 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.612,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxa e óleo lubrificante para manutenção de máquinas e caminhão utilizados no apoio a agricultura familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.003,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes e filtros para manutenção de veículos ônibus placas GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232 HVI-9838- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,80 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo ônibus placa GVJ-9160- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.893,89 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços bancários sendo: ORDENS BANCÁRIAS POR MEIO DO SISTEMA - OBN, conforme contrato no. 1197/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 608 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 531 | Data da Licitaçao: 11/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,25 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no café da manhã com vereadores no Gabinete do prefeito em reunião para tratar de assunto de interesse da Sec. da Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,81 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no café da manhã com vereadores no Gabinete do prefeito em reunião para tratar de assunto de interesse da Sec. da Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. serviços de alinhamento e balanciamento de veículo na revisão de 14.000KM do veículo Fiat Uno placa OQJ-2575 do Gabinete do prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 428 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 02/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
| Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de elaboração de certidões do imóvel doado ao estado conf. Lei Municipal no1276/2013 COM AREA TOTAL DE 4.170,00M , junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 605 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 11/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.728,09 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de veículo Kombi placa GXP-4415 para transporte de alunos da rede municipal de ensino linha no51 (fazenda celeste à coopago, conf. contrato no1201/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 436 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para servidor em viagem a Paracatu-MG para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Receita Federal referente debito da Caixa Escolar Nilson Alves de Souza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2(meia) diária ao servidor em viagem a Paracatu-MG para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Receita Federal do Brasil sobre débito Caixa Escolar Nilson Alves de Souza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.611,54 |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccontratação de veículo Kombi placa HMM-7664 para transporte de estudantes linha 47 conf. contrato no 1187/2013 itinerário ( faz. pinduca via cupins à coopago) junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.746,19 |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de estudantes linha no23 itinerário(Serra Bonita até a Faz. São Domingos Ouvindo) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.443,60 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ccontratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha 49 itinerário( fazenda vonei pouso bom via cupins a escola Antão A. da Silva conf. contrato 1184/2013 JUNTO A semec. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais COMISSIONADOS - DPTo. DE CULTURA , junto a Secretaria M. de Educação,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Divino Bertoldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.988.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Jose Divino Bertoldo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.988.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades do programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,40 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e melhoria do imóvel onde funciona o programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e melhoria do imóvel onde funciona o programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,87 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e melhoria do imóvel onde funciona o programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6072 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.687,05 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,20 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,10 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,90 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.930,85 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,50 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,54 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de generos aliemntícios para manutenção nas atividades da casa de passagem- recurso; piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,64 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da casa de passagem- Recurso piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,50 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da casa de passagem- Recurso piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da casa de passagem- Recurso piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da casa de passagem- Recurso piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,32 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da casa de passagem- Recurso piso mineiro junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do SIAT junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Dept. de compras e licitação junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,80 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do abatedouro municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para o desenvolvimento e manutenção das atividades do CRAS-- REcurso FMASIGD junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades administrativas e desenvolvimento da campanha no combate a Dengue- Recurso Vigilância em Saúde, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.570,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS PROCESSO SELETIVO - casa saúde mulher , junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.747,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidores municipais - CONTRATADOS em PROC. SELETIVO - nucleo de prevenção, junto a Secretaria M. de Saúde,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - , junto a Secretaria M. de Fazenda,referente mes de xxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para servidor, em viagem a Belo- Horizonte-MG, conduzindo o secretario de educação para participar de cerimonia de lançamento do programa minas olímpica geração esporte e re | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo em viagem a Belo horizonte-MG, para secretario participar de cerimonia de lançamento do programa minas olímpica geração esporte e retirada do kit de material esportivo do programa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) diárias para secretario em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de cerimonia de lançamento do programa Minas olímpica Geração Esporte e retirada do kit material esportivo do programa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente para clinica de olhos HOCO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Cabeceira-GO, para participar de cerimonia de formatura do curso de pedagogia . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para buscar pneus na Coringa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar documetnos no gabinete do Deputado Paulo Abiak. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6042 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para motorista em viagem a Brasília-DF, para buscar servidor adminsitrador de projetos no aeroporto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concesão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-Df, conduzindo professores da UBB, que participaram do encontro de musica no pólo universitário de Buritis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-Df, buscar professor na UNB para encontro de musica no pólo universitário de Buritis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo profesores que ministraram aula no polo universitário até o aeroporto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente que necessita auxílio enfermagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Anderson Blaine Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 391.032.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Unaí-MG, para servidor participar de curso de capacitação de professor de técnico de saúde bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
| Credor: Anderson Blaine Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 391.032.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2351 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Unaí-MG para participar de curso de capacitação de professor de técnico de saúde bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6033 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viaem a Uberlândia-MG, para participar da jornada sobre prevenção de mortalidade materna e infantil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6032 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Rayssa Resende Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.506.416-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor, em viagem a Belo Horizonte-MG,para servidor participar de reunião do programa mais médicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6031 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
| Credor: Rayssa Resende Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.506.416-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 2 (duas) diária para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de reunião do programa mais médicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professor no aeroporto para ministrar aula no polo universitário de Buritis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (03) três diarias para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, participar da 1a Jornada Mineira de Redução de Mortalidade Infantil e Materna nas regiões ampliadas, -Projeto Mães de Minas-, junto SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 16.320,82 |
| Credor: Bertoldo Candido Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.174/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa GRF- 5983 para transporte de estudantes linha no52 trajeto: ( Fazenda Japonês ao Dist de Serra Bonita), junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.862,80 |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes linha no64 trajeto: (Assentamento Unidos Venceremos à Vila Cordeiro), junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 10.537,11 |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa AAF-2776 para transporte de estudantes linha no62 trajeto: (Buritis a Barriguda II junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.715,00 |
| Credor: Miguel Pereira De Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.001.186/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de serviços de engenharia, construção de muro de alvenaria, nas divias do lote da Unidade Básica de Sáude-UBS, do Dist. São Pedro Passa Três n/Município, Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 588 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 514 | Data da Licitaçao: 09/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,80 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades nos centros educacionais infantil ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Mattins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,35 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades nos centros educacionais infantil ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Mattins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.588,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades nos centros educacionais infantil ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Mattins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.002,77 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades nos centros educacionais infantil ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Mattins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,09 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Pampa GMF-1280- Funasa PPI junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 938,10 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico e hisraúlico para reinstalação de motobomba e adequação elétrica do quadro e comando do sistema de abasteciemnto de água do Distrito de São Pedro junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico e hisraúlico para reinstalação de motobomba e adequação elétrica do quadro e comando do sistema de abasteciemnto de água do Distrito de São Pedro junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
| Credor: Roberto Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.126-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (03,1/2) tres diarias e meia para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, participar do curso obrigatório no Sindicato Rural para recebimento de Retroescavadeira | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,16 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,11 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,56 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,61 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,15 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF e UMS- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção nos veículos placas HMG-6826, JJD-6795, HMM-4783,HMG-6828 e máquina motoniveladora Patrol Sany 190 juntoa SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, participar do curso obrigatório no Sindicato Rural para recebimento de Retroescavadeira | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (03,1/2) tres diarias e meia para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, participar do curso obrigatório no Sindicato Rural para recebimento de Retroescavadeira | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
| Credor: Manoel Prudencio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.618.759-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (03,1/2) tres diarias e meia para o servidor em viagem a Uberlandia-MG, participar do curso obrigatório no Sindicato Rural para recebimento de Retroescavadeira | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) diárias para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de capacitação para o desenvolvimento do Projeto "Construíndo uma Minas Leitora" do ministério da cultura junto SEMEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,15 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas UBS/PSF/UMS - Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2189 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação da quadra da casemg para o evento das olimpiadas municipais junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: CERB-Clube Esportivo e Recreativo de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.642.636/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel CERB para evento de confraternização da equipe de saúde, ACS, Médicos e Fisioterapeutas junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 513 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,36 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de deposito a menor ref. a Imposto de Renda da nota fiscal no552/2013 JUTNMO A sms. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,54 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de óleo e oleo de motor para revisão de 22.500KM do veículo Fiat Uno placa HLF-7491- conselho tutelar junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 515 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,46 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços mecânicos de troca de filtro e óleo de motor na revisão de 22.500 KM do veículo Fiat Uno placa HLF-7491- conselho tutelar junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 590 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,40 |
| Credor: Inmetro Instituto Nac. de Metrol. Norm. e Qualidade Industrial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0009-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de fiscalização do INMETRO nas balanças e esfigmomanômetro da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 586 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,70 |
| Credor: Inmetro Instituto Nac. de Metrol. Norm. e Qualidade Industrial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0009-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de fiscalização do INMETRO nas balanças e esfigmomanômetro da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 586 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,00 |
| Credor: Inmetro Instituto Nac. de Metrol. Norm. e Qualidade Industrial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0009-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de fiscalização no INMETRO nas balanças e esfigmomanômetro da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 586 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de instalação de aparelho de ar condicionado para adequação do Dep. de Transportes junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 256 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.596,67 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos decorrente da aplicação financeira referente ao CONVÊNIO 44/2011. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,62 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa JJC-2131- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. serviço de instalação e mudança de aparelho de ar condicionado no Dep. de projetos junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 256 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 835,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação nas instalações do setor de cadastro e tributação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,92 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção de prédiso onde funciona os PSF"s - Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.089,95 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para forneciemtnod e lanches a servidores em campanha nas atividades da Atenção Básica- Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para forneciemtno de lanches a servidores em campanha nas atividades administrativad da Atenção Básica Recurso PAB junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.120,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico conf. contarato no 1037/2013 no mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 349 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.469,60 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico e hidraúlico para manutenção de imóvel onde funciona os PSF"s -Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,20 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico e hidraúlico para manutenção de imóvel onde funciona os PSF"s -Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos para manutenção de imóvel onde funcionam os PSF"s- Recurso PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.381,21 |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo ônibus Iveto Fiat City placa OQM-8837- transporte de estudante do ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de instalação de aparelho de ar condicionado no laboratório municipal junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 256 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de taxa de inscição para servidor JULIO CESAR PIMENTEL DE SOUZA participar do Forum Técnico dos Municípios Mineiros, ministrado pela Assoação Mineira de Municípios - AMM, periodo de: 05 a 07 de novembro de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 594 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 38.360,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxx - transporte escolar junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 29.400,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxx) destinados a veículos placasxxxxxx junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal, sendoxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutençaão de veículos placas OMF-9302, OMF-9304,HMH-7527 HLF-1528 junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.898,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placas HMN-8136, hmn-9211, HMH-7053, HMH-0412 E HLF-8665 - assistência hospitalar junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.264,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos ônibus KOD-1257 E JJC-0232 -ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus JJC-0232- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.783,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus JKOD-1257- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,67 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus JJC-2131- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos placas JFO-8750, HMN-8436, HMH-8438, HMN-9211, HMN-7474, HMG-4129, HMH-7053, HMH-0412,HLF- 8665,HLF-8666, HLF-8667, NXX-0809 ,HLF-7426-assistência hospitalar SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.934,27 |
| Credor: Joao Victor Alves Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.305.456-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Chefe Setor Suporte Técnico, periodo de 09 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,60 |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de câmara de ar, para manutenção de veículo ônibus skania placa GVJ-9160- ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,10 |
| Credor: Vanda Severino Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.656-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Vanda Severino Barbosa, periodo de 07 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de aparelho de ar condicionado para instalação no dep. de transportes junto a SETOP; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.850,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de computadores para manutenção das atividades básicas, saúde da família, ESF, recurso: PMAQ junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.250,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de computadores para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 31/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cristhian Maycon Goncalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.196.356-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de sorvetes, algodão doce, e pintura de rosto para comemoração do dia das crianças junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 592 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 518 | Data da Licitaçao: 07/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,00 |
| Credor: Casa dos Parafusos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.914.715/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para de veículo caminhão placa HMN-2172 com problemas mecânicos , em viagem a Montes Claros, para buscar um (1) tanque junto a CODEVASF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 581 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 510 | Data da Licitaçao: 04/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref serviços de ornamentação para realização das festividades em comemoração ao "Dia do Professor" junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 585 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 04/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,65 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades da cozinha comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.496,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxx Lts de leite para distribuição à crianças nas unidades básica de saúde - Recurso PAB junto a SMS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários para manutenção das atividades administrtivas da VigiLancia em Saúde na campanha de combate ao mosquito da dengue junto a SMS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutnção nas atividades das escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.410,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Trtor TL 85 Valtra 950A e Massey Fergunson 275 e 265 junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,60 |
| Credor: Jose Izidoro de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.687.601-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Zelador do Viveiro Municipal, periodo de 11 dias. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Warley Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para assinar relatórios feito via solicitação do ministério público e orientações quanto ao processo administrtivo na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,92 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com transporte urbano e passagens intermunicipais para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, tratar de assuntos do interesse do municipio, junto a Assembleia Legislativa; BDMG E Tribunal de Justiça do Estado | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
| Credor: Paulo Arani F Rodrigues Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.194.191-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 1/2 (uma e meia) diária para servidor em viagem a Montes Claros-MG, para levar material da campanha de próstata. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,65 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de combustivel para veículo em viagem a Montes-Claros para servidor levar material (sangue) da campanha de próstata para o hospital Dilson Godim. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (2) duas diárias ao servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, tratar de assuntos do interesse do municipio, junto a Assembleia Legislativa; BDMG E Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de 01 (uma) diária para servidor em viagem a Montes Claros-MG, para levar material (sangue) da campanha de prostata para o hospital Dilson Godim. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Leonardo Joaquim de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.130.916-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) diária para servidor em viagem a Unaí-MG, para participar de curso telepresencial, aliança pela vida e mães de Minas . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,92 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref despesas com passagens aerea p/ o Secretario em viagem Belo Horizonte - MG, tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto Assembleia Legislativa; BDMG e Escritorio de representação politico do Deputado Paulo Abi-ackel. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref concessão de (02) duas diarias p/ o Secretario em viagem Belo Horizonte - MG, tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto Assembleia Legislativa; BDMG e Escritorio de representação politico do Deputado Paulo Abi-ackel | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para consumo de servidores na manutenção das estradas na zona rural, junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.987,50 |
| Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção ds atividades administrativas da Vigilância em Saúde junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção ds atividades administrativas da Vigilância em Saúde junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,70 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção ds atividades administrativas da Vigilância em Saúde junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene, para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,80 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene, para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,85 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene, para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,90 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene, para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene, para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,82 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene, para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,30 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,80 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.188,05 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades no programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Gediano Soares da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.456-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro ref. pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social , conf. relatório social no mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: Ludimila Izaura da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.391.026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro ref. pagamento de aluguel da família em vulnerabilidade social conf. relatório social no mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (5) (cinco) diárias para o Prefeito Municipal em viagens a Belo Horizonte-MG / Brasilia - DF e demais Municipios para resolver em diversos órgãos assuntos de interessse do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,24 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades desenvolvidas pelo programa CREAS- Recurso; FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.640,00 |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxxxxx Lts de combustível (xxxxxxxxxx) destinadoa a veículos placas xxxxxxxx para manutenção das atividades do Dep. de Transporte junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.955,43 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades desenvolvidas pelo programa CREAS Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressoras para manutenção nas atividades desenvolvidas pelo programa CREAS- Recurso FMASPFM2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,00 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas atividades desenvolvidas pelo programa CREAS- Recurso-FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para impressora para manutenção das atividades desenvolvidas pelo programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviõs elétricos para manutenção em veículo GM Blazer placa HMH-4156 e Gol HIK-0625 - polícia militar ostensiva conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de Trator Massey Fergunson 265 e caminhão placa HMN-2172 junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,00 |
| Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção em veículo micrônibus placa HLF-8865 e OPX-7166 - ensino fundamental- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,27 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo motoniveladora RG-140B JUNTO A setop. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,47 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutnção em veículo ônibus placa OPX-7146- ensino fundamental- junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 09/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.529,41 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Assessoria e Capacitação dos Técnicos Municipais,na Elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Residuos Solidos, de acordo com as Leis nos. 11.445/04 e 12.305/2010, conforme CONVENIO No. 37/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 628 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneiro para manutenção em veículo Trator Massey Fergunson 4292 junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,95 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquISIção de medicamentos para pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 580 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 02/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,40 |
| Credor: Rosileny Romualdo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.877.906-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Limpeza e Cozinha, periodo de 14 dias. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,92 |
| Credor: Deoclécio Alfred Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.879.866-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Técnico em Agropecuaria, periodo de 09 dias. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
| Credor: Cleuber Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.375.326-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Ajudante de Padeiro, periodo de 10 dias. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,00 |
| Credor: Leticia Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.722.546-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Enfermeira, periodo de 08 dias. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 70.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato no928/2013 ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. serviços gráficos de convites coloridos para datas comemorativas, junto a SEMAP> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.891,11 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Micoônibus pla JGP-2554 para transporte de alunos da ree municipal linha 55 (Faz. Almas à Buritis) conf. contrato no1180/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 436 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. recarga de toner para manutenção de impressoras do centro administrativo, junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.247,50 |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa HOY-5151 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino linha no12 itinerário( vila s. vicente a Buritis via pedras/pinheiros conf. 1o TA ao contrato no1129/13 período de xxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 524 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.209,49 |
| Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av Minas Gerais no905 , cujo imóvel do espólio de Aparício Braga Soares no0219317-63.2009.8.13.0093 para as atividades do CREAS junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,85 |
| Credor: Sibele Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.063.546-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Professor P1, periodo de 07 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,92 |
| Credor: Rogeane Bernardes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.560.526-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Professor P1, periodo de 02 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,94 |
| Credor: Alessandra Jose do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.365.496-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Professor P1, periodo de 02 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de protése dentária par doação as pessoas com alto grau de vulnerabilidade soccial, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 526 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: Antonio Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.569.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de exame cintilografia óssea do paciente em alto grau de vulnerabilidade social conf. relatório da assistênte social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,40 |
| Credor: Gilberto Nunes do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.722.306-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Vigia, periodo de 06 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,30 |
| Credor: Alexandre da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Vigia, periodo de 09 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,60 |
| Credor: Ana Alves Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.953.846-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar, periodo de 08 meses. Exercicio 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,00 |
| Credor: Meire Prado de Freitas Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.946.996-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro destinados ao pagamento de despesa com alimentação pernoite e passagens para paciente em viagem a Bauru-SP. hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais, conf relatório da assistênte social | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.328,00 |
| Credor: Conselho Com.Des.Rural V.São Vicente | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.290/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme deterna art. 1o da Lei Municipal 1256/2012 e Primeiro Termo Aditivo ao CONVENIO No. 12/2013. | ||||
| Total dos empenhos: | 993.282,21 | |||