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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2012




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5658 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgíco em Unaí - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5657 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir MÉDICO para curso em Arinos - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5656 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5655 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5654 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 170,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5653 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5652 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5651 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5650 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5649 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5648 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar provas do PROALFA, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5647 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ localizar peças p/ aquisição, mangueira p/ Veiculo placa HMG-6826 na empresa Mardisa Ltda, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5642 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 180,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5641 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 280,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (Duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5639 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 350,00
Credor: Thais Barbosa Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Ressonância Magnética de joelho direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5637 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 25.213,24
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio 358/2008 destinados a construção de praça de eventos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5634 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 4,51
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas pagas com autenticações de copia do Termo de posse do Prefeito Municipal no Cartório do 1o Oficio de Notas, referente ao Projeto de implantação de Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5633 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 3.380,00
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento das averbações de unificações de lotes, aberturas e cancelamento de matriculas, certidões e arquivamento, sendo p/ pleito junto ao FNDE de Projeto de Construção de 01 Escola no Distrito de Serra Bonita.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5631 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 16.500,00
Credor: Banco Bradesco S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. c/ determinação judicial processo no09312001983-6-Oficio no20120002608363-00003 garantindo a Sra Dilvia B. Silva direito à Saúde p/ realização de Cirurgia Ocular e medicamentos , conf. Decisão da Comarca de Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5630 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de 1/2 (meia) diária p/ o MOTORISTA que conduziu a Secretaria de Ação Social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome MDS, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5629 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de 1/2 (meia) diária p/ A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL que entregou prestação de contas da Feira popular no MDS e resolveu pendencias ref. à Unidade de Abast. Distrib. de Alimentos da Agric. Familiar em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5625 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 28,20
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Riacho Morto. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5617 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora monitora que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Videoconferencia do Programa Minas Olimpico Geração Esporte, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5612 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5611 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5610 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5609 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5608 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5607 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 40,00
Credor: Juarez Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Audiometria Tonal p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5605 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade Paracatu-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar junto a Receita F. Brasil documento basico de entrada do CNPJ da Caixa Escolar Philomena Campos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5604 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ protocolar junto a Receita F. Brasil documentos basico de entrada do CNPJ da Caixa Escolar Philomena Campos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5603 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 13,53
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas p/ o Cartorio do 1o Oficio de Notas ref. A 03 autenticação de cópias da Ata de Conselho Municipal de Assistencia Social - CREAS p/ aquisição de 01 Veiculo e Equipamentos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5602 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem Hemodiálise, em Unaí - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5601 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5600 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 4.950,00
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tintas para sinalização das ruas e avenidas no Distrito de Serra Bonita neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5599 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 160,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5598 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame, em Patos de Minas - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5597 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 8.900,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de calcadas no Bairro Jardim, neste Município junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5596 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 26.506,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de calcadas no Bairro Jardim, neste Município junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5595 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 200,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção das moto-serras utilizadas nas reformas de pontes e mata-burros, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5592 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorários periciais em prol do Engenheiro Agrimensor depositado em juízo DJO, junto aos autos da Ação Reivindicatória no 0093.03.002010-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5591 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 370,00
Credor: Eliene Barbosa Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Idenficadora Ad Hoc fazer Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5590 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 280,00
Credor: Eliene Barbosa Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Idenficadora Ad Hoc que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, referente a 02 (duas) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5589 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 354,36
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 35/2012 e Credenciamento por Inexigibilidade no 10/2012, junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5587 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que se desloca da sede para buscar Oxigênio, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5586 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 52,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para psiquiatria, em Uberaba e buscou 02 pacientes, em Barretos-SP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5585 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 76,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5584 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 2.515,77
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços na UMS c/ transporte de pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5573 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 6.690,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.041,3 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5572 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 8.814,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.006,655 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5571 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 1.711,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 778,127 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5570 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 238,47
Credor: Antônio José Pires Vercesi Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de pagamento em duplicidade de 03 guias do IPTU ref. 2012 Insc. Imob. 422-0010010000150003790002 junto ao Cadastro e Tributação conf. Parecer Juridico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5569 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5568 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5567 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5566 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar pessoal da Fanfarra, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5565 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5564 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar inseticidas na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5563 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 217,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5562 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5561 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5560 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5559 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 50,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5558 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 350,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5556 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 100,78
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veiculo Celta placa HMG-0834 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5555 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 89,16
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos Fiat Uno placas OMF-9304 e OMF-9302, em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5553 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 102,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para consumo na Reunião de Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5552 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 1.534,34
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5551 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5550 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 3.107,90
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações da rede eletrica para o funcionamento do poço artesiano na região, na Vila ROSA, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5549 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 1.250,10
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações eletricas para o funcionamento do abastecimento de Agua na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5547 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 640,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5546 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 1.220,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5545 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 772,85
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5543 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 448,30
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5542 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 381,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5541 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 34,79
Credor: Lourdes Martins Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5540 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 80,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Obras, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA levar veiculo saveiro placa HLF-5126 p/ verificação do sistema de injeção eletronica na empresa Brasal S/A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5539 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar veiculo saveiro placa HLF-5126 p/ verificação do sistema de injeção eletronica na empresa Brasal S/A, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5538 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 41,00
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Jurídico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ audiência de conciliação na Justiça Federal do Trabalho, referente a 1/2 (meia) diaria(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5537 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Adi Calazans da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal de Obras que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ representar o municipio como preposto na Justiça do trabalho acompanhando o Assessor Juridico, referente a 1/2 (meia) diaria(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5536 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5527 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5526 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 2.520,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 07 Avisos de Rescisões Contratuais e 01 Extrato de Termo Aditivo, Execução de Obras, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5525 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir Coordenadores do Minas Olimpico, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5524 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Vigilancia Sanitária participar do Fórum Estadual de Economia Solidária de MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5523 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 561,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do Fórum Estadual de Economia Solidária de MG, referente a 03 (tres) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5522 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem HEMODIÁLISE, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5521 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5520 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5519 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 150,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5518 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5517 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 150,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5516 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5515 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Advogado, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5514 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 1.328,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Farinha de Trigo para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5513 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 1.515,06
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Mitsubishi placa HMG-8191 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5512 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 560,98
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5511 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5510 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Motor para funcionamento da Bomba subemersa no poço artesiano da Vila Maravilha que atende o abastecimento de agua desta comunidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5509 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 4.100,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba d'agua para atender o abastecimento de agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5508 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 2.480,52
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso Resultado P. P no32/2012 e Extratos de 11 contratos, 11 aditivos e 01 rescisão contratual, junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5507 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 19,45
Credor: Joaquim Bernaldo Brandao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5504 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 7.264,95
Credor: Estrada Sinalização Viária Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de implantação de Sinalização de placas de transito no Distrito de Serra Bonita neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5503 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5502 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 80,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5501 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 1.298,08
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cervo de embreagem para manutenção do veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5499 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 319,80
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5496 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar paciente p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5495 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar paciente ao hospital p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5494 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5493 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5492 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar documentação dos médicos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5491 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar peças p/ a SETOP, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5490 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 60,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5489 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5488 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 200,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exame.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5487 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e exame, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5486 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgico, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5485 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 600,00
Credor: Sandra Aparecida de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Colonoscopia p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5484 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 350,00
Credor: Marielia Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Ressonância Magnética do ombro direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5477 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionários, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5475 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5474 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 174,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5473 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 130,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5472 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5471 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para consulta, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5470 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 137,92
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Retituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o Motorista que conduziu paciente à tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5469 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5468 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 150,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Retituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o Motorista que conduziu paciente à tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5467 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5466 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5465 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 261,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (tres) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5464 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 979,35
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 445,159 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5463 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 11.333,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 5.151,545 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5462 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 406,40
Credor: Maria Dinair Tavares Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e combustivel à Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar da Promoção da Saúde e o uso de drogas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5461 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 187,00
Credor: Maria Dinair Tavares Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar da Promoção da Saúde e uso de drogas., referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5460 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 576,40
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar da Promoção da Saúde e o uso de drogas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5459 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 187,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar da Promoção da Saúde e uso de drogas., referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5458 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5457 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar amostras de agua para análises, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5456 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 350,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG / Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação em sanatório.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5455 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação em sanatório, em Uberaba-MG Barretos-SP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5454 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5453 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 450,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, Barretos-MG, Uberaba-MG, Uberlandia-MG e Buritis-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5452 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlândia-MG, Barretos-SP, Uberaba-MG, Uberandia-MG e Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5451 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5450 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5449 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 80,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Ação Social, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA buscar veiculo Uno placa HLF-7491 que estava em manutenção na ESAVE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5448 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar veiculo Uno placa HLF-7491, que estava em manutenção na ESAVE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5447 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar provas do PROALFA, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5446 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 41,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5445 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5444 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiania-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5443 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5442 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ levar e aguardar conserto da bomba d'agua na Empresa Eletro Enrolamento e pegar tintas de Sinalização na Empresa Irmãos Pepe, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5441 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 261,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) diarias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5438 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 516,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de protetor solar para uso dos agentes comunitarios de saúde no atendimento dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5436 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 50,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de despesas pagas c/ combustiveis p/ o Sro Prefeito Municipal que realizou atividades em Brasilia: Câmara Deputados, Hop. Base e HRT, Incra, Minist. Integração e Seasa e em Patos de Minas-MG: Minist. Pub. Trabalho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5435 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 410,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, Barretos-SP e Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5434 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia-MG, Barretos-SP, Uberaba-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5433 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 27,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5432 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para CONSULTA, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5431 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5430 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5429 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Oxigenio em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5427 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 2.214,75
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado P P no31/2012, Ext. Licitação TP no13/2012, no14/2012 e no15/2012, Prorrogação de Vigencia de Ata no08/2011 junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5426 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 550,00
Credor: Fabio Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia dos membros c/ estimulação repetitiva p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5425 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 459,69
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de infração de transito no L029606628 cometida pelo Motorista Carlos Pereira de Almeida, veiculo placa HLF-5340 a Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5424 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 516,80
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para a revisão de 80.000KM do veiculo Malibu placa HHN-0012 a serviços do Gabinete do Prefeito, junto a Secretaria M. de Adminsitração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5423 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 709,29
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 80.000KM do veiculo Malibu placa HHN-0012 a serviços do Gabinete do Prefeito, junto a Secretaria M. de Adminsitração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5422 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 138,00
Credor: Pananorte Tecnologia Eletônica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Conserto da Fonte e circuito de impressão do Aparelho de Fax da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5421 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 1.437,76
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HMG-8191 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5420 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 162,83
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo SANTANA placa LAI-2116, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5419 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 865,09
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7606, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5418 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 2.500,00
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de girandolas para ser utilizado durante as festividades do dia 07 de Setembro de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5417 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 34,92
Credor: Manoel Messias Ribeiro Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5416 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 39,41
Credor: José de Assis Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5415 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 31,69
Credor: Jirleide Maria dos Santos Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5414 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de certidão de responsabilidade técnica ( CRT), junto ao (COREN) Conselho Regional de Enfermagem, para os profissionais da saude que atuam nas equipes de ESFs/PSFs, UMS. Ref. Ao Exercício de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5413 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5412 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5411 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e buscar paciente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5410 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e buscar paciente, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5409 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgico, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5408 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5407 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5406 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5405 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar documentos a serem protocolados no Ministério do Turismo, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5404 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 150,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e quimioterapia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5403 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e quimioterapia, em Patos de Minas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5402 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5401 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes à tratamento de Saúde, referente a 04 (quatro) diárias.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5400 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes à tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5399 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5398 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5397 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5395 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 780,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 cartuchos para impressora a ser utilizado nas atividades nos PSFs / ESFs I, II E VI, junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: BL-ATB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5394 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 277,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para serem utilizados na apresentação da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5391 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 135,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) bateria automotiva para manutenção do veiculo fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5390 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/09/2012 Valor: 531,54
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Convenio de Cooperação Mutua Eleições 2012 e Aviso de Resultado de Tomada de Preço no002/2009, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5389 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 280,00
Credor: Maria de Oliveira de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia de membros inferiores p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5388 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5387 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5386 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para o Encontro de Secretários e Técnicos do Setor da Agricultura e Segurança Alimentar, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5385 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 76,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir e buscar funcionários, referente a 01 (uma) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5384 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 190,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda e Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5383 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 205,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora de Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5382 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 205,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5381 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir paciente p/ pericia médica e levar dependente quimico p/ ser internado em clínica, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5380 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 41,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação SISPRENATAL WEB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5379 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Valdimir Teixeira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Agente Administrativo que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação SISPRENATAL WEB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5378 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir o Sro Paulo Ramos na Justiça Eleitoral de Arinos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5377 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5376 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 47,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para fazer correções nos regimentos das Escolas Municipais e nos processos de autorização de funcionamento da Ed. Infantil, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5375 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Educação, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5374 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5373 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 305,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5372 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5371 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 324,00
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão de 45.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa NXX-0809, a Seviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5370 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 371,51
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 45.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa NXX-0809, a Seviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5369 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 3.478,71
Credor: Eliane Ferreira Dias Couto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pag. de conversão em especie 03 meses ferias premios, p/ servidora efetivo oculpante no cargo de Técnico de Enfermagem, periodo aquisitivo 05/03/06 à 04/03/2011, em virtude de exoneração a pedido da mesma, conf. Decreto.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5367 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 69,47
Credor: Elias Pereira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5366 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 49,52
Credor: Jose Raimundo Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5365 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 51,49
Credor: Joana de Souza Luz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5364 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 43,84
Credor: Cleusa de Jesus Pereira Damacena Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5363 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 876,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (3) (Três) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Hospital de Base e Ministério da Integração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5362 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 166.580,43
Credor: Mappa Engenharia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa p/ execução da Obra Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim, nesta cidade de Buritis-MG, conf. 3o T.A ao Contrato no 921/2011 e Conv. no329.155-22/2010, junto a Secretaria de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5359 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 60,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação com Carro de som no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5358 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 60,00
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 16o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos Onibus em atividades do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5357 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 5.256,72
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Seguro de 03 Veiculo Onibus placa HLF-9245, 9246 e 9881, com vigencia de 01/09/12 a 31/12/12, Conf. 16o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5343 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 5.010,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.277,277 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5338 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 2.047,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de meios-fios no Bairro Canaã ruas: Adão Viana e Moacir Pitangui do Prado, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5337 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 2.149,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de meios-fios no Bairro Canaã ruas: Adão Viana e Moacir Pitangui do Prado, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5336 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 386,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do salão multiuso do CRAS - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5335 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 247,50
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 45kg de Paes para ser consumida pelos alunos das Escolas Municipais nas festividades do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5334 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 600,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para ser consumida pelos alunos das Escolas Municipais nas festividades do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5333 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 2.480,00
Credor: Katiúscia Carla Silveira - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de etiquetas de patrimonio para inventário dos bens da Prefeitura Municipal de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5332 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 1.772,55
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: MAC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5331 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 1.695,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2171, 2172, HBK-5372, JFO-1202, HIQ-9004, 9005, 9006 e HLF-1084, junto Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5330 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 3.605,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, GLA-7953 e KST-6469, junto Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5329 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 2.182,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos HMN-2237,HMM-1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,HMH-0412,7053,JFO-8750,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2116, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5328 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 1.799,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos Trator Valmet 78, Trator Massey F 292 4x4, Pa Carregadeira Combt 936, Trator 85E e TL75 e TL75E B Mf 275 junto Secretaria M. de Agricultura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5327 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustiveis para o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Hospital de Base e Ministério da Integração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5326 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 648,38
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5325 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 446,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5324 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 2.310,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5323 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 206,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5322 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 2.310,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5321 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 201,60
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vergalhão para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5320 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 297,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5319 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 605,40
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5318 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 408,80
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5317 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 9.240,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5316 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 566,50
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5315 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 669,87
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5314 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 206,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5313 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 4.620,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5312 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 446,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5311 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 605,40
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5307 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 120,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Onibus placa HLF-9881, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5288 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 440,00
Credor: Micromed Biotecnologia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção no Eletrocardiograma - Cabo Serial 12 Canais na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5287 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 552,62
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Básica - Recurso: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5286 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 1.780,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adubos e ureia para ser utilizado no gramado do Campo Municipal de Buritis - junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5281 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 405,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HLF-2963, HLF-4727, HLF-2964 e HMN-5773, em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5280 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 570,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257, GVJ-9160, JJC-2131 e HVI-9838 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5279 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 285,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JFO-1202, Trator MF292, Trator MF275, Trator TL75 e 2, HMN-2172 em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5278 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 390,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMG-5607, HMG-6674, HMN-7527 e HLF-3247 em atividades no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5277 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 270,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção do Veiculo placa HMN-7606 em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5276 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculo Viatura Placa HMG-8191 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5275 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 135,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas placas HMG-7616 e HMH-8541 da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5274 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 220,00
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto em bomba monofásico que atende o abastecimento de água na Vila Maravilho neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5272 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 2.550,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 pacotes de saco de lixo para uso na limpeza e conservação da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5271 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 180,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento Cambagem e desempeno nos Veiculos placas HLF-5340 e GTM-9214 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5270 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 120,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento e desempeno nos Veiculos placas HLF-5339 e HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5269 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 270,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas HMN-9211, HMN-7527, HMH-7053 e HMN-8438 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5268 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 280,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas JFP-2101, LAI-0909 e HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5267 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 1.038,50
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5266 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 937,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção nas ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5260 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 1.360,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material sendo 10 folhas de MDF para reforma de cadeiras mesas das escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5259 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 120,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pratos descartaveis para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5258 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 63,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartaveis para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5256 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 163,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5254 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 254,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5242 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 1.529,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 695,188 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5239 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 139,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos de alimentação sendo Amido de Milho para consumo das crianças nos Centros Educacionais Infantis - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5237 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 6.948,80
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de uniforme para componentes da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5236 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 791,20
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de luvas para componentes da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5235 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 10.271,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5234 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5232 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 1.005,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5231 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 3.957,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5169 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 1.084,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira e tabua para substituição de carroceria do Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5162 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 480,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem para equipe de avaliação do Programa de melhoria acesso e qualidade da atenção basica - Recurso: PMAQ - Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5155 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 40,74
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5152 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 213,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5151 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/09/2012 Valor: 200,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação e montagem de ar condicionado no Polo Minas Fácil Virtual conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5148 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 110,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de barbantes para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5112 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 454,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 01 braço de iluminação publica, tipo curto, equipados com lampada a vapor de sódio de 100wats, em postes do Programa de Universalização urbana na Rua Lindolfo Teixeira, Veredas, neste Município. Junto a SETOP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5106 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 1.446,48
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, conf. Convenio 113/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5105 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 135,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada REF. aquisição de 01 bateria automotiva p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5104 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 250,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 50 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5103 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 115,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 23 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5102 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 175,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para o Veiculo GOL placa JFO-1202, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5075 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 1.668,15
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Voyage placa HLF-1528 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5012 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 14.878,33
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4953 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 288,77
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro Ambulancia placa HMN-9211 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: MAC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4943 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/09/2012 Valor: 1.440,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 180 camisetas para o Evento Caminhada de Divulgação da Lei Maria da Penha - Recurso: FAMSPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4942 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/09/2012 Valor: 79,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4940 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 534,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4938 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 1.180,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4937 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 3.575,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4936 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 655,35
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4935 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 272,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4910 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 1.116,00
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 40 blusas para uso dos servidores do Setor de controle e endemias / epidemiologia - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4904 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 1.370,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades dos PSF's, Casa de Saúde e Mulher e Centro Odontologico- Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4902 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 4.555,00
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4883 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 128,45
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4879 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 394,14
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4873 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 500,50
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4872 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 608,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4871 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 150,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 100 lts de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4869 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 580,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4868 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 445,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 Carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4867 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 143,10
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4863 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 167,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4862 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 152,49
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4860 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 372,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4858 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 230,18
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4856 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 770,32
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4850 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 89,60
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4846 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 318,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4845 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 525,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 350 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4844 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/09/2012 Valor: 338,45
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4843 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 182,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4842 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 718,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4841 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 444,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral e Carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4840 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 529,28
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4839 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 532,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 50kg de Carne para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4838 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 170,40
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4781 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 720,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4780 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 2.760,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4769 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 1.731,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4764 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 716,80
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4763 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 300,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 200 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4756 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 532,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4755 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 449,49
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4754 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 298,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4753 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 422,44
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4752 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 225,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 150lts de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4751 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 05/09/2012 Valor: 452,45
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4747 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 531,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4745 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 509,25
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4744 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 147,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4743 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 228,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4742 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 811,10
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4741 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 190,65
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4739 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 466,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4738 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 330,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 galoes de Agua Mineral 20lts para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4736 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 350,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de 02 baterias automotivas p/ manutenção dos Veiculos placa HMG- 7616 e Fiat placa HMH-8541 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4733 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 5.073,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 190 Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4727 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 216,85
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4722 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 532,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4720 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 150,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 100 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4719 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 1.681,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4712 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 9.478,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM na Cidade e Zona Rural - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4711 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/09/2012 Valor: 214,28
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4710 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 423,65
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4704 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 693,19
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4703 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 2.104,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4702 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 994,80
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4701 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 890,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 20 carga para botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4700 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 3.234,30
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4699 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 1.492,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4698 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 1.469,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4697 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 225,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios sendo 150 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4696 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 1.068,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4695 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/09/2012 Valor: 869,15
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4676 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/09/2012 Valor: 752,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4644 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 640,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Toner para manutenção das impressoras em atividades das Unidades Basicas de Saúde - Recurso: PAB - Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4639 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 300,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 200lts de Leite pasteurizado para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4631 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 852,85
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4629 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 434,35
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4624 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 199,12
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4618 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 19/09/2012 Valor: 605,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4590 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 376,50
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para Confecção de Formulários para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4576 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 6.395,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção dos instrumentos da Fanfarra Municipal para apresentação do Desfile de 07 de Setembro de 2012 junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4570 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 503,49
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Pá Carregadeira Michiga 55 CI, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4510 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 540,00
Credor: UNAPEL Veiculos e Pecas Ltda - Unai Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para a Revisão de 50horas do Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4509 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/09/2012 Valor: 599,25
Credor: UNAPEL Veiculos e Pecas Ltda - Unai Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 50horas do Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4501 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 2.464,00
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Forro PVC para instalação no Centro Educacional Eunice Martins Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4483 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 04/09/2012 Valor: 300,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação de ar Condicionado para a Sala de Nucleo de Prevenção a Violencia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4481 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 4.639,52
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4472 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/09/2012 Valor: 6.713,60
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmacia Basica - Recurso: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4430 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 518,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Cartucho para manutenção das impressoras em atividades da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4429 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 54,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Cartuchos para manutenção das impressoras em atividades da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4428 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 4.858,53
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Patrol 140S a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4117 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 1.380,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo para utilização nas atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FAMSIGD, junto a Secretaria Mun. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3910 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 1.380,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 computador completo para manutenção das atividades do Serviço Vacinal na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3885 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 9.660,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Computadores para manutenção das atividades do Serviço Vacinal de Saúde, nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3861 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Mega Toldos Serviços de Locação Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de 01 Tenda para instalação no Parque de Exposição p/ montagem do Stand por ocasião da 26a Expoagro de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3700 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 387,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 30 camisetas para Expoagro de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3669 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 1.509,30
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecçaõ de 117 camisetas para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3605 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 280,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3598 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/09/2012 Valor: 6.520,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de diversos equipamentos e componentes para utilização no Laboratorio de Educação Fisica (Aulas Práticas) do Polo UAB- Buritis- Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3192 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 18/09/2012 Valor: 1.470,00
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 150 camisetas para a festividade do 18o Arraia Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3189 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/09/2012 Valor: 776,00
Credor: Companhia do Micro Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3187 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 12/09/2012 Valor: 6.992,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3145 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 26/09/2012 Valor: 26,40
Credor: Office Brasil Tecnologia Digital Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Teclados para computadores para ser utilizado no Depto de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 4.448,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos diversos para utilização na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2727 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 8.016,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2715 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 1.119,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 23 cartuchos para manutenção das impressoras em atividades do Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2703 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/09/2012 Valor: 507,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Recarga de Toner para manutenção das impressoras em atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1953 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 25/09/2012 Valor: 360,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para alimentação de bovinos apreendidos no perimetro urbano (Controle Zoonozes), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1410 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/09/2012 Valor: 1.554,64
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Peças p/ manutenção do Veiculo placa HMG-7629 Viatura em atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 859 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/09/2012 Valor: 2.940,38
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisicao de medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saude - Sec. Mun. de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 839 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 135,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartuchos p/ impressora p/ uso nas atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 825 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 165,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de Limpeza e Higiene p/ manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 11/09/2012 Valor: 1.197,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Policia M. Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/09/2012 Valor: 374,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Cartuchos para manutenção das atividades no Setor de Tributação e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2012 Valor: 4.035,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 05 concentrador e 06 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa. Conf. 2o T.A ao contrato no701/2011. Ref. SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5535 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 17.079,54
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5534 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 1.600,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5533 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 4.200,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5532 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 5.224,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5531 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 4.779,28
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5530 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 5.222,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5529 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5528 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 5.756,47
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5506 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 19/09/2012 Valor: 496,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 166,02 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5437 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 21/09/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação conjunto de roda d'agua, fundação, fixação e isntalação hidraulica de 50mts de canalização p/ reservatório de abastecimento da Escola M. Antão A. Silva, conf. Contrato no856/2012, junto a SEMEC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Advânia Rodrigues Ferreira Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de porta canetas c/ biscut p/ o Evento dia do Enfermeiro, atividades realizadas pela Vigilancia em Saúde. Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/09/2012 Valor: 560,00
Credor: Ronei Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação de Imovel sito a Rua Belmiro R. Costa no627 Bairro: Israel Pinheiro nesta Cidade conf. Contrato no854/2012, p/ instalação do Depósito da Secretaria M. de Educação. Ref. A 03/09 à 30/09 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5339 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2012 Valor: 1.475,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixas para divulgação de campanhas vicinais / Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5293 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região do Pernambuco e das Almas, conf. Contrato no.837/2012. Ref. A 28/08/12 a 26/09/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5282 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/09/2012 Valor: 500,00
Credor: Claúdio Durães dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de som e show para a confraternização em comemoração do Dia da Independencia do Brasil a realizar-se no dia 07/09/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5265 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2012 Valor: 1.770,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixas para divulgações das comemorações festivas das ESF's - Estratégia Saúde da Família- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5264 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2012 Valor: 200,00
Credor: Jose Carlos Marques Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços para o Cerimonial de Abertura e Apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5247 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/09/2012 Valor: 2.160,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 36 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010. junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5219 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 21/09/2012 Valor: 1.586,06
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ funcionamentoPolicia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico. Ref. 08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 24/09/2012 Valor: 3.166,66
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços profissionais na Categoria de Medico OTORRINOLARINGOLOGISTA para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 850/2012 junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Agosto de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5084 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 05/09/2012 Valor: 541,68
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude, conf. Contrato no800/2012. Ref. a (1) Plantões 10 horas e (7) Plantoes de 24 horas no mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5071 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Orlando Pedro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito Rua: Rio Grande Norte no 15 Centro, Buritis p/ atender a Sra Michely Lorrana Silva, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 846/12. Junto a Sec. M. Ação Social. Ref. 06/08 a 05/09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5069 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2012 Valor: 1.166,66
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM para atuar na UMS, conf. Contrato no 849/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Agosto de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5068 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2012 Valor: 4.666,68
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: (01) plantao de 24 horas e (06) de 12 horas de 2a a 6a feiras, sabados, conf. contrato 847/2012, ref. Ao mes de Agosto/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5067 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2012 Valor: 2.083,33
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 848/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 06/08 a 31/08 de2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5066 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2012 Valor: 18.562,50
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 09 plantoes de 24 horas, 06 plantões de 12Horas e 01 plantão de 09horas, conf. contrato no848/2012. No mes de Agosto/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5059 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 554,52
Credor: Matheus Costa Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 484 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no824/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5054 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 946,10
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 507 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no819/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5052 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 1.125,43
Credor: João da Cruz Alves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 607 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no817/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5047 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2012 Valor: 786,73
Credor: Geralda Ribeiro de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 542,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no812/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5046 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2012 Valor: 668,80
Credor: Antonio Vicente de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 176 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no811/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5044 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2012 Valor: 539,37
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 324 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no809/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4959 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2012 Valor: 4.700,00
Credor: Maciel Eduardo de Pontes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no838/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4955 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 06/09/2012 Valor: 1.699,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 1.133 Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, ref. Ao mes de Agosto/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4954 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2012 Valor: 5.175,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 3.450 LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Agosto/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4926 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/09/2012 Valor: 265,50
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixa par identificação das localidades onde estão sendo desenvolvidas as atividades do Programa Compra Direta Local, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4915 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 03/09/2012 Valor: 6.250,00
Credor: Irlon Magno Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo / 2012, sendo 25 jogos neste Municipio de Buritis-MG. junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 18/09/2012 Valor: 31.725,00
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhado referente a Contratação de empresa especializada, para execução de obras de reforma do prédio da Escola M. Antonino Cândido Lopes, no Bairro Veredas nesta cidade de Buritis-MG, conforme Contrato no. 761/2012, ref. PRIMEIRA medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4300 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2012 Valor: 419,60
Credor: Darlan Dias de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestaqção de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 754/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambienteital, ref. A 05/07 à 22/07/2012, conf. Rescisão Contratual.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2012 Valor: 4.000,00
Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada no Acompanhamento e Apuração do VAF-(Valor Adicional Fiscal), junto à Unidade da Receita Estadual de Buritis e AF 2o Nível de Unaí-MG, conf. Contrato no 716/2012. Ref. A 1a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2423 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2012 Valor: 1.074,28
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 21/09/2012 Valor: 1.021,95
Credor: Farmaconn Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde - RECURSO: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2398 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Data: 20/09/2012 Valor: 4.604,70
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisicao de Medicamentos p/ manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5532 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 3.472,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5528 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 903,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5506 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 25/09/2012 Valor: 61,61
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 28,009 Lts destinados ao veículo placa JFO-7856, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5219 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 20/09/2012 Valor: 1.044,66
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ funcionamentoPolicia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico. Ref. 09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2012 Valor: 123,25
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 56,025 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2012 Valor: 287,10
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 96,022 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 3.300,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5133 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 8.896,16
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5071 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Orlando Pedro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito Rua: Rio Grande Norte no 15 Centro, Buritis p/ atender a Sra Michely Lorrana Silva, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 846/12. Junto a Sec. M. Ação Social. Ref. 06/09 à 05/10/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5065 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 399,65
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 139 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no831/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5064 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 20/09/2012 Valor: 3.022,95
Credor: Sebastião Pereira de Castro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 28,79 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no829/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5058 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 44,10
Credor: Maria José das Neves Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 42 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no823/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4952 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/09/2012 Valor: 130,00
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 834/2012, junto a Sec. M de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4951 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/09/2012 Valor: 5.500,00
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. Contrato no 802/2012. Ref. Ao SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4950 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/09/2012 Valor: 6.000,00
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. Contrato no 803/2012, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4425 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2012 Valor: 456,13
Credor: Valdir Mendes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviço de auxiliar p/ ensaios da Fanfarra Municipal, p/ apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no793/2012. Ref. A 16/08 à 07/09 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4424 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2012 Valor: 456,13
Credor: Clailton Amaral da Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviço de auxiliar p/ ensaios da Fanfarra Municipal, p/ apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no791/2012. Ref. A 16/08 à 07/09 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4403 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/09/2012 Valor: 7.500,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Secretaria Mun. de Saude. Ref. (5) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no 789/2012, ref. mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4402 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/09/2012 Valor: 9.583,33
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude, conf. Contrato no801/2012. Ref. a (1) Plantões 10 horas e (7) Plantoes de 24 horas no mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 05/09/2012 Valor: 10.000,00
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF I, Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no801/2012. Ref. Ao periodo de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4398 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 24/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Av. Das Acacias 535 B.Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 806/12. Junto Sec. Mun. Ação Social. Ref. A 14/08 a13/09/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4389 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 14/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ministração de aulas de futebol e outras modalidades de esportes p/ alunos na faixa etária de 08 a 16 anos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conf. Contrato no788/2012. Ref. A 13//08 a 12/09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4218 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 03/09/2012 Valor: 8.892,95
Credor: Murilo Lourenço Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. Contrato no 780/2012. Percorrendo um total de 4807 Km, no período de 01 a 03; 06-09; 13-17; 20-25 e 27-31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4217 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 03/09/2012 Valor: 7.443,72
Credor: Murilo Lourenço Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf. Contrato no 780/2012. Percorrendo um total de 4002 Km, no período de 01 a 03; 06-09; 13-17; 20-25 e 27-31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2425 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2012 Valor: 66.489,28
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa , p/ execução obra construção UBS,no Dist. de S.Pedro do P. Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. Contrato no517/2012, ref.2a parcela da PRIMEIRA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 12.315,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2012 Valor: 68.093,62
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa p/ Obra de reforma do Prédio da Unidade Mista de Saúde, bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. Contrato no 86/2012 e repasse no0280.500-55/2008, Ref. SEGUNDA medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 04/09/2012 Valor: 146,52
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 49,004 Lts destinados a veículos placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 11/09/2012 Valor: 317,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 106,021 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5132 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 3.962,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4494 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 04/09/2012 Valor: 5.924,21
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.692,823 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4397 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 18/09/2012 Valor: 989,04
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 8.242 copias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 18/09/2012 Valor: 4.277,76
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 35.648 copias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4369 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 2.488,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4367 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 1.500,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4366 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 1.120,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4365 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 864,05
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4364 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 7.086,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 3.074,72
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4362 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2012 Valor: 5.017,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/09/2012 Valor: 800,00
Credor: José Domingos Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 755/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Referente a 3a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4298 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/09/2012 Valor: 800,00
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestaqção de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 756/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. Referente a 3a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4287 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Gabino Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito Rua: Floresta no1034 Fundos, Centro - Buritis p/ atender o SRa Maria de Fátima D. Costa em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 777/2012,ref. ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4285 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 24/09/2012 Valor: 100,00
Credor: Maria da Pena da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Avn: Urucuia no105, Centro - Buritis p/ atender a Sra Maria Ap. Rodrigues dos Santos em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 775/12, ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4145 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2012 Valor: 475,00
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 4o T. A ao Contrato no. 1205/2009. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3787 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 03/09/2012 Valor: 492,95
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3781 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 18/09/2012 Valor: 416,76
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 5o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 3.473 copias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3779 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 03/09/2012 Valor: 4.980,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme Contrato no 781/2012 Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3742 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 05/09/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secrec. Ação Social, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 4o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Data: 14/09/2012 Valor: 10.000,00
Credor: JNC - Advocacia Associada S/C Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Tenicos-especializados de Advocacia e Consultoria Juridica. Conf. 3o T. Aditivo ao Contrato no 216/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administraçã e Planejamento. Ref. A parcela 06 e 07 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2012 Valor: 125,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 42,063 Lts destinados aos veículos placas HBK-5371 e HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 20/09/2012 Valor: 385,80
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 129,03 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5132 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4494 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/09/2012 Valor: 4.336,76
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 4.336,76 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4078 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Karoline Toledo Pinto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 738/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3947 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2012 Valor: 9.621,01
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3946 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2012 Valor: 5.303,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3945 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3944 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2012 Valor: 5.138,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3802 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/09/2012 Valor: 1.800,00
Credor: Katiuscia Di Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 696/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3801 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Valéria Aparecida Leão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 697/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3778 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 24/09/2012 Valor: 130,00
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de limpeza de piscina na Casa de Passagem, conf. Contrato no 710/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3719 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 03/09/2012 Valor: 2.532,41
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3701 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 25/09/2012 Valor: 800,00
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ajudante de Carpinteiro para manutenção e reforma de ponte - Confins, Ribeirão Taquaril e Margarida conf. Contrato no 674/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. A 4a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3686 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 03/09/2012 Valor: 61,10
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 10/09/2012 Valor: 38,24
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, p/ funcionamento do SOPÃO e Deposito da Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3514 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Med Center Arinos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (2) plantoes de 24 horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3511 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2012 Valor: 10.000,00
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico p/ atuar no Programa Saúde da Familia - PSF - Taboquinha, com carga horária de 40 horas semanais, conf. Contrato no 680/2012, Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 03/09/2012 Valor: 287,00
Credor: Domingos da Silva Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 205 kg de Melancia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3218 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 03/09/2012 Valor: 3.026,34
Credor: Elvecio Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no 623/2012, percorrendo um total de 1978 km, periodo de 01/08/12 a 31/08/2012, LINHA 60.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3214 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 03/09/2012 Valor: 5.896,00
Credor: Rosalino Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à V. Rosa, conf. Contrato no686/2012. Percorrendo um total de 2.948 Km período de 01/08/12 a 31/08/12, LINHA 57
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2761 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 03/09/2012 Valor: 325,50
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 217 Lts de Leite Pasteurizado para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2012 Valor: 1.599,60
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 248 Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2400 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o COMPRA DIRETA, junto a Secretaria M. de Ação Social conf. 8o T. A ao Contrato 1400/2009. Ref. A SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 19/09/2012 Valor: 271,02
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 90,642 Lts destinados aos veículos placas HLF-5126, HMM-5808, 0208 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 27/09/2012 Valor: 254,16
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 85,007 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5039 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/09/2012 Valor: 578,70
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 193,551 Lts destinados aos veículos placas HBK-5372, HMN-2171, HLF-5339, HIQ-9006, 9005 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4494 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 18/09/2012 Valor: 4.925,16
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.238,709 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 1.700,13
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3782 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 21/09/2012 Valor: 18,85
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, p/ funcionamento da Casa do Artesão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3421 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Almir de Souza Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imovel sito a Av. Goias no 966, centro para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 655/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3407 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 1.944,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3406 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3405 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 2.909,53
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3402 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 43.652,49
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 13.164,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3398 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 6.180,28
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3397 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 978,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 5.764,21
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3287 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Fernando de Oliveira Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no611/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3286 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Ernani Oliveira Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no610/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3279 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 2.500,00
Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 2o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. mes 09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3246 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 25/09/2012 Valor: 1.064,00
Credor: Elias Correa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes - Confins, Ribeirão Taquaril e Margarida neste Municipio, conf. Contrato no 548/2012, junto a SETOP. Ref. A 5a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3245 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 25/09/2012 Valor: 1.680,00
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro I para manutenção e reforma de pontes-Confins, Ribeirão Taquaril e Margarida, neste Municipio, conf. Contrato no 537/2012, junto a SETOP. Ref. A 5a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3241 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 25/09/2012 Valor: 1.064,00
Credor: Pedro Moreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes-Confins, Ribeirão Taquaril e Margarida, neste Municipio, conf. Contrato no 547/2012, junto a SETOP. Ref. A 5a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3234 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Maysa de Almeida Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. 1o T. Aditivo ao Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Thamires Passos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 3o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3225 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3224 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3223 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. 2o T. Aditivo ao Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3211 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2012 Valor: 25,67
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de agua, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 821,42
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 613/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2970 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Arivaldo de Souza Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2969 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 24/09/2012 Valor: 1.100,00
Credor: Arivaldo de Souza Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2523 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2012 Valor: 9.000,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 2o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 10.246,50
Credor: Rivael Ferreira Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 08 conf. Contrato no. 541/2012, percorrendo um total de 5175 km, periodo de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2391 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 9.752,00
Credor: Ivani Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. Contrato no. 544/2012, percorrendo um total de 4876 km, periodo de 0108/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2390 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 4.141,80
Credor: Ivani Pereira de Assis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 05 conf. Contrato no. 538/2012, percorrendo um total de 3186 km, periodo de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 4.336,80
Credor: Akiko Saito Tominaga Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 45 conf. Contrato no. 545/2012, percorrendo um total de 3120 km, periodo de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 516/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 13436.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Rogério Silva Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Servente de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 515/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 13435.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 1.244,00
Credor: MANOEL ALVES DA SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 514/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 13434.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Jose Luiz de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 513/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 13433.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 1.244,00
Credor: Hilario Goncalves Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 512/2012, junto a SETOP. Ref. Nota Fiscal 13437.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 03/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Adriano Gonçalves Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Serventes de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 511/2012, junto a SETOP. Ref.Nota Fiscal 13438.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2366 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO /2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2365 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/Liberdade Assistida - CREAS , junto a Secretaria M. Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2364 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ Tele-sala Educação Infantil Name, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 128,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Biblioteca P. Municipal, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2360 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Minas Facil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2359 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ AF/SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2358 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 10/09/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2356 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2354 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 256,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2352 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2351 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 512,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 30.685,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1421 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2012 Valor: 1.691,96
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 19/09/2012 Valor: 224,62
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 102,104 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5039 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 10/09/2012 Valor: 266,22
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 121,017 Lts destinados a veículo placa JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4494 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 3.993,79
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.815,359 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4395 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 04/09/2012 Valor: 10.698,63
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.863,014 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4368 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4267 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 14/09/2012 Valor: 1.960,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de Contratos no 762/2012 e de 06 Termos de Aditivos de Contratos da Camilo Construções Ind. Ltda, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3782 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 71,15
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3452, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 03/09/2012 Valor: 139,55
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3212 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2012 Valor: 135,14
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 1.492,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2569 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 15.628,41
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 11.594,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 37.982,29
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2542 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2541 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 8.079,27
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2540 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2012 Valor: 3.803,81
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2386 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 473/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2385 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Uelbla Luiz Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 472/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2384 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Jairo Borges Dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 471/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2383 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 919,72
Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. Contrato no 532//2012 e Conv. no 090/2009 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2382 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Lucilene Ramos da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 558/2012. Ref. 6a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2381 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Nelson da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 557/2012. Ref. 6a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2380 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 331,73
Credor: Carlito da Silva Santarem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 556/2012. Ref. 6a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2379 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Rafael Dias de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 560/2012. Ref. 6a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2378 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 559/2012. Ref. 6a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2377 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Rosimary Pereira Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 561/2012. Ref. 6a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2376 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 900,00
Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 900,00
Credor: Osias Espindola de Ataides Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 563/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2374 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Jose Cardoso de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 565/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2353 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 04/09/2012 Valor: 1.536,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 450,00
Credor: Fernando Rocha de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 450,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 900,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.10
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olímpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 24/09/2012 Valor: 470,00
Credor: Coraci Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito Rua Parana no993, Centro, conf. Contrato no507/2012, p/ instalções Telesala p/ estudo dos professores da Educação Infantil ao 5o ano do Ensino Fundamental, novo sistema de Ensino NAME COC, Ref. 09/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1875 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 05/09/2012 Valor: 11.000,00
Credor: Haroldo Gomes Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1874 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 05/09/2012 Valor: 10.000,00
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 05/09/2012 Valor: 10.000,00
Credor: Hedmilson Castro Sanabio Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Valdevam Pereira de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no438/2012, junto a SETOP. Ref. A SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 6 Data: 06/09/2012 Valor: 288,77
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 27/09/2012 Valor: 61,62
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 28,013 Lts destinados ao veículo placa JFO-7866 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5039 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 18/09/2012 Valor: 384,85
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 128,712 Lts destinados aos veículos placas HBK-5372, HMN-2171, HLF-5339, HIQ-9006,9005 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4489 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 13/09/2012 Valor: 1.932,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação P P no32/2012, extratos de 11 Contratos, 11 Termos Aditivos e Rescisão Contrato no 754/2012, junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4297 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 04/09/2012 Valor: 5.539,57
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.517,986 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4267 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 27/09/2012 Valor: 2.730,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Tomada de Preço no 20/12, no21/2012, no22/2012, no23/2012, no 24/2012, no25/2012 e no 26/2012, junto ao Setor de Compras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 04/09/2012 Valor: 576,72
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 1.560,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração no mes de Setembro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3408 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 6.720,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1961 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 684,20
Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 12/09/2012 Valor: 198,33
Credor: Alex Guerra Durães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de instalações e reparos na parte eletrica de toda Secretaria de Saúde e orgãos ligados a mesma, conf. Contrato no 483/2012. Ref. A 01/09 a 07/09 de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1896 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 35.094,55
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 450,00
Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012, junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref.mes de SETEMBRO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 17/09/2012 Valor: 1.300,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 01 plantão de 24 horas no meio de semana 01/08/2012, conf. contrato 533/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1870 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 12.422,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1868 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 4.322,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 12.301,50
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1862 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1859 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 1.410,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 1.654,85
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 4.315,56
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 2.758,08
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1851 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 1.327,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 4.377,14
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de 01 Imovel sito a Rua Brasília no 1.111, Centro nesta Cidade p/ instalações de 01 sala p/ 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental conf. Contrato no 482/2012. Ref. Ao SETEMBRO de 2012, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Anderson Pereira de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 7a medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Aristeu Pereira Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 7a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Gerson Barbosa dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 7a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Jose Wilson da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 7a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 7a Medição.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1798 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Maria Teresa Martins da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante varredura das ruas e avenidas: Dist. Serra Bonita conf. Contrato no 439/2012, junto a SETOP. Ref. Ao mes SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 25/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Natal Alves DAbadia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a SETOP. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 2.752,00
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. Primeiro T.Aditivo Contrato no 807/2011. Percorrendo um total de 1.600 km, no período de 01/08/2012 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.738,24
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de 2112 Km, no período de 01/08//12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1482 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.338,88
Credor: Lourenço Monteiro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de 2.256 KM período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.474,68
Credor: Jose Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de 2.332 Km, no período de 02/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 2.405,70
Credor: Joaquim Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo 1.782 km no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 5.044,00
Credor: Heloise da Silva Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de 3.880 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 1.433,70
Credor: Antônio Martins Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao de veiculo para o transporte de alunos da r. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 , percorrendo um total de 810 km , periodo 01/08/2012 a 30/082012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.189,92
Credor: Antônio Martins Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de 2064 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 2.601,30
Credor: Acacio Fonseca da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11 , percorrendo um total de 1794 km, periodo de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 2.870,40
Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de 1.840 km, periodo 01/0812 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 8.807,85
Credor: Iata Ander Barbosa Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 789/2011- LINHA No26. Percorrendo um total de 4255 km período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1473 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.471,20
Credor: Eder Assis de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40 , percorrendo total de 3.312 km, periodo 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.327,68
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de 1932 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 3.888,00
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Cont. no1043/2011. Percorrendo total 2.880 Km, no período 01 a 03; 06-10; 13-17; 20-25 e 27-31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 5.030,10
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Cont. no 1042/2011. Percorrendo total 3726 Km, no período 01 a 03; 06-09; 13-17; 20-25 e 27-31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1468 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 11.319,12
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Cont. no1041/2011. Percorrendo total 5.688 Km, no período 01 a 03; 09-10; 13-17; 20-25 e 27-31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 10.646,08
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. Segundo T.Aditivo ao Cont. no 1040/2011. Percorrendo total 5168 Km, no período 01 a 03; 06-10; 13-17; 20-24 e 17-31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1466 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 11.122,11
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de 5589Km, no periodo de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 11.592,00
Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo um total de 5796 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.868,80
Credor: Ismael Gonçalves da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de 3240 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.447,68
Credor: Geraldo Braga Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o T. A ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total de 1.968 Km, período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 2.955,96
Credor: Darlan Kesley de Barros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de 1932 Km, no período de 01/08/2012. a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.320,16
Credor: Claudio de Sousa Rezende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de 3.024 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.539,70
Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de 2622 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.244,40
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de 3.144 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1458 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 5.661,78
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de 2.874 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1457 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.589,44
Credor: Samuel Ornelas de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de 4.992Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1456 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 5.591,04
Credor: Roberto Rodrigues Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de 2688Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 12.078,22
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. Segundo T.Aditivo ao Cont. no 339/2011. Percorrendo total 5.566 Km, no período 01 a 03; 06-09; 13-17; 20-25; 27-31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 8.360,25
Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. Segundo T.Aditivo ao Cont. no 335/2011. Percorrendo total 3.925 Km, no período 01 a 03; 06-10; 13-17; 20-25 e 27/31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1453 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.068,16
Credor: Rafael Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo 2.256 km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1452 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.112,64
Credor: Pedro Rosa da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 48, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 366/2011. Percorrendo um total de 3.024 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1451 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 7.365,60
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 53 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 371/2011. Percorrendo um total de 4.092 Km, no período de 01/08//12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 10.045,48
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de 5612Km, no período de 01/08//12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1449 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 5.334,78
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de 3.894 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1448 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 9.246,00
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de 4.600 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1447 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.530,24
Credor: Maria de Fátima do Carmo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de 3.432 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.762,80
Credor: Maria Antonia de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de 3.528 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 5.312,88
Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de 3.768Km, no período de 021/08/12 a 31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 7.396,80
Credor: Lucas Alves Medeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de 5.520Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.477,60
Credor: Larissa Mendes Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de 2576 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1442 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.005,76
Credor: Jose Leandro Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de 4.416 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1441 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.862,32
Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 333/2011. Percorrendo um total de 1.848 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1440 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 9.774,45
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de 4815 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.916,80
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de 2880 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1438 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 5.016,00
Credor: Isabel Lopes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011. Percorrendo um total de 2.400 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.452,64
Credor: Floriano Pereira Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de 3.274Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.341,60
Credor: Elvecio Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de 3216 no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.577,20
Credor: Elismar Fonseca Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de 3240 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.348,80
Credor: Elisa Emiko Taniguti Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de 2.576 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.229,20
Credor: Edgar Noboru Hayashi Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de 3.480 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 13.180,44
Credor: Edezio Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de 6461 Km, no período de 01/08//12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 1.653,60
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 51, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 369/2011. Percorrendo um total de 1.272 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.853,92
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 31, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 349/2011. Percorrendo um total de 5232 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 11.672,40
Credor: Daniela Lopes Figueredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de 5.480 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1425 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 8.843,04
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de 4.272 Km, no período de 01/08/2012 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 7.635,60
Credor: Adelio Pereira dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo 4.242 Km, no período de 02/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 4.620,00
Credor: Adelio Pereira dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de 2640 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 6.285,44
Credor: David da Silva Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de 2.806 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 7.171,68
Credor: Adelson Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de 5.352 Km, no periodo de 01/08/12 a 31/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 26.559,60
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mês de JULHO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 3.170,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação 05 concentrador e 06 oxigenio p/ pacientes Domiciliar: Ivanilde Costa, Maria A. Silva, Angelina S. S. Costa, Maria B. Santos, Cleuma M. Barbosa. Conf. T.A ao contrato no701/2011. Ref. AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 03/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2012 Valor: 3.000,00
Credor: Jeová Costa Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Oftalmologista para atuar na UMS, conf. Contrato no 1097/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 761,95
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 06/09/2012 Valor: 262,17
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 26/09/2012 Valor: 1.897,45
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2012 Valor: 589,60
Credor: Davi Beloti Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Brasilia, 436 Centro, nesta cidade, p/ as instalaçoes de Arquivo M. da Administração. Junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao contrato no 103/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 7 Data: 06/09/2012 Valor: 660,00
Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços médicos sendo: exames e diagnósticos por imagem para pacientes deste Municipio, conforme Contrato no. 728/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 27/09/2012 Valor: 427,91
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 143,114 Lts destinados aos veículos placas HLF-5126, HMM-5808 e Moto serras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5039 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 18/09/2012 Valor: 90,23
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 41,018 Lts destinados a veículo placa JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4489 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 19/09/2012 Valor: 252,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 35/2012 e Aviso de Credenciamento Inexigibilidade no10/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4297 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 3.194,70
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.452,136 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3638 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 30,33
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 1.203,97
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3408 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 840,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento a menor da Profissional Ursula Grazielle F. de Oliveria CONTRATADA p/ atuar na AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de Setembro / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 18/09/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1871 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 6.945,19
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 7.072,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 2.488,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Arnaldo Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações do Setor de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 427/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. mes de SETEMBRO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Eduardo Marques Tavares Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações da Casa de Passagem, conf. Contrato no 379/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Buritis Esporte Clube Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação do Campo de Futebol (Gramado) situado na Av. Goias no 378 nesta Cidade, conf. Contrato no 454/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Ref. A 8a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 2.488,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2012 Valor: 8.211,84
Credor: Honorico José de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de 3948 Km, no período de 01/08/12 a 31/08/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 275,60
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 51, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 369/2011. Percorrendo um total de 212 Km, no período de 03 a 06/09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 1.142,32
Credor: Eder Aparecido Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 31, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 349/2011. Percorrendo um total de 872 Km, no período de 03 a 06/09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1414 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 684,20
Credor: Edson Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 11/09/2012 Valor: 169,35
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de 05 passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Maria Areuza Martins Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Tecnica em Gesso, para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 431/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Analdir Soares M Rosolen Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Kênia Novais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Elizabeth Alves Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 2.400,00
Credor: Denise Lopes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 322/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 713,00
Credor: Roney Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 Imovel sito a Rua Tiradentes no 213 Centro, nesta Cidade para instalações do depósito da Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. Contrato no 360/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 21/09/2012 Valor: 8.120,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, Folha de Pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 4.083,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 3.690,53
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 900,00
Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 650,00
Credor: Mercholina Tania Duraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Junia Dark Antunes Evangelista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 750,00
Credor: Alex Pereira Ribeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 450,00
Credor: Valdeson Fonseca Viana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 14/09/2012 Valor: 4.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012. Ref. A OITAVA Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 8a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 24/09/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Francisco Pereira Passos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 8a parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 695,73
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 01/08 a 30/08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 1.427,77
Credor: Estilo Nacional Ltda ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A 15a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 631 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/09/2012 Valor: 4.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012, referente a OITAVA parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2012 Valor: 4.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012, ref. a OITAVA parcela de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/09/2012 Valor: 8.000,00
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme 2o T. A ao contrato no1377/2009. No mes de Agosto de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/09/2012 Valor: 750,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/09/2012 Valor: 1.210,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 81,22
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/09/2012 Valor: 74,61
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248 e 3377, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 89,38
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de AGOSTO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 12/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 67,34
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 198,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 862,46
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2012 Valor: 546,71
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 1.690,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Agosto de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Agosto de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 3.100,00
Credor: Marcos Eduardo Noacco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 1.400,00
Credor: José Edir Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 11/09/2012 Valor: 2.527,60
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secretaria M. de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 2.342,36
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 39,14
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 414,59
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 180,12
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 121,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 17/09/2012 Valor: 148,73
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2012 Valor: 9.000,29
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2012 Valor: 19,05
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2012 Valor: 59,01
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2012 Valor: 273,20
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2012 Valor: 54,44
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios Municipais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender COZINHA COMUTÁRIA, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO /2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender PROJOVEM, junto a Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ o Centro Ref. Mulher, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender CRAS, junto Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Liberdade Assistida, junto Secr. M. Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 630,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Casa Saude Mulher, junto a Secr. M. Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Polo Universitário, junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Biblioteca Municipal junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2012 Valor: 210,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contr 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2012 Valor: 525,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2012 Valor: 105,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes 08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 8.531,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 11/09/2012 Valor: 1.903,20
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisiçao de 11 urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secret. M. de Ação Social
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 27/09/2012 Valor: 13.000,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2012 Valor: 5.358,83
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 8 Data: 14/09/2012 Valor: 800,00
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. OITAVA parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5039 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 140,55
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 47,01 Lts destinados aos veículos placas HBK-5372, HMN-2171, HIQ-9006, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4489 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 21/09/2012 Valor: 1.428,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Chamada Publica 003/2012, Aviso de Licitações Tomada de Preços no 20/12, no 21/12 no 22/12 no 23/12, no 24/12, no 25/12 e no 26/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4297 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2012 Valor: 3.441,09
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1.564,132 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3478 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 1.492,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração no mes de Setembro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 11/09/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1977 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2012 Valor: 5.536,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG e em cumprimento ao OFic. 1033/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 25.050,85
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1420 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 4.010,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 06/09/2012 Valor: 930,78
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 28/09/2012 Valor: 117,49
Credor: Banco Bradesco S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2012 Valor: 895,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 3.500,00
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. Ref. a NONA parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2012 Valor: 144,00
Credor: CONASEMS - Contribuicao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Denise Campos Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 750,00
Credor: Leonardo Lisboa Veloso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 800,00
Credor: Eni Bueno Bizarro Zary Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 700,00
Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Sarafim da Mota Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 696,64
Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Jose Izidoro de Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Martinho Carneiro Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 696,64
Credor: Manoel Barrozo Santiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: José Alves Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 612,67
Credor: Weber Rodrigues de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 121,48
Credor: Norvete Pio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de SETEMBRO de 2012, junto Secretaria M. Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 61,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 61,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 64,05
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 61,17
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 64,71
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 64,05
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 61,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2012 Valor: 61,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 1.733,98
Credor: José Maria da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 462,39
Credor: Maria de Lourdes Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 1.556,96
Credor: Lenio Jose Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 1.410,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 4.739,07
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 265,87
Credor: Maria Augusta Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 17/09/2012 Valor: 23,19
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 4.048,06
Credor: Lenio Jose Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 03/09/2012 Valor: 137,30
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 03/09/2012 Valor: 28,88
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 06/09/2012 Valor: 28,56
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 03/09/2012 Valor: 83,28
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2012 Valor: 48,30
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 03/09/2012 Valor: 29,13
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2012 Valor: 131,41
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 14/09/2012 Valor: 28,83
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 12/09/2012 Valor: 19,05
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 06/09/2012 Valor: 29,04
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 21/09/2012 Valor: 47,15
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 809,19
Credor: Geraldo Miguel Tiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de 09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 693,59
Credor: Helena Alves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. mes de 09/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 262,72
Credor: Romero Valadares Pimentel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 959,47
Credor: Cleber Souza Tiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 4.250,00
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 740,00
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A 9a Parcela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 462,39
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 5.470,55
Credor: José Domingos de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Secr. M. de Agricultura. Ref. 09/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 06/09/2012 Valor: 2.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar (80) exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Sec. Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Agosto de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 508,63
Credor: Anai Bublitz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO 2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 1.040,39
Credor: Berenice Ferreira do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 508,63
Credor: Arnaldo Pereira Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Luciano Salinas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes 09/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 735,63
Credor: Edileusa Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2012 Valor: 462,39
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. mes de SETEMBRO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 14/09/2012 Valor: 400,18
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2012 Valor: 136,49
Credor: Vivo Participaçoes S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.38-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2012 Valor: 3.974,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5039 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/09/2012 Valor: 160,65
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 73,023 Lts destinados a veículo placa JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4489 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 28/09/2012 Valor: 1.176,00
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado Credenciamento no009/2012, resultados de julgamento P. P no33/2012 e no34/2012, Extratos T.A Contrato no1164/2011 Avisos de Recisões 07 Contratos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3479 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 25/09/2012 Valor: 5.000,00
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ todo infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de artificio, conf. Contrato no666/2012, junto a SEMEC; na Vila Palmeira.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3399 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 31.463,37
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 04/09/2012 Valor: 355,84
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 119,011 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1319 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 305,74
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 746,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 3.144,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 1.272,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 11/09/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 19/09/2012 Valor: 2.396,04
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 19.967 cópias reprografadas.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 12/09/2012 Valor: 755,37
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 04/09/2012 Valor: 141,46
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/09/2012 Valor: 693,59
Credor: Marcelo Gaia Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 10 Data: 24/09/2012 Valor: 50.695,50
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, competência AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3399 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2012 Valor: 1.792,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 11/09/2012 Valor: 227,26
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 76,01 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 04/09/2012 Valor: 148,86
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 25/09/2012 Valor: 50.695,50
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, competência SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2012 Valor: 5.621,37
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3350 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 18/09/2012 Valor: 92,69
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 31,003 Lts p/ Veiculo placa HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 5.578,78
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1294 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 4.990,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 808,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 4.608,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 69,10
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 985,93
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 853,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 4.380,49
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 1.592,86
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 827,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 2.252,15
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.094,38
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 4.032,91
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 2.446,63
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 811,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.501,45
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 14.070,64
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 6.267,44
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.471,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 2.314,71
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 14.691,49
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 783,34
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 2.402,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 11.358,87
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 3.509,58
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 8.272,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 5.849,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 12 Data: 26/09/2012 Valor: 10.528,75
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 11/09/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 25/09/2012 Valor: 125,21
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38.3662-3430 e 3431, pertencents aos serviços - Centro Educacionais CRECHES, referente mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2012 Valor: 6.343,39
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2012 Valor: 3.142,65
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2012 Valor: 5.890,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2012 Valor: 13.671,01
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2012 Valor: 3.644,77
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2012 Valor: 1.723,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 26/09/2012 Valor: 162.956,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 14 Data: 03/09/2012 Valor: 1.465,36
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 06/09/2012 Valor: 3.122,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mes 08/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2012 Valor: 7.530,60
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2012 Valor: 4.222,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 03/09/2012 Valor: 4.111,86
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 05/09/2012 Valor: 378,64
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 06/09/2012 Valor: 1.751,01
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 12/09/2012 Valor: 281,87
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cadastro - Tributação, pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, nos meses de Agosto e Setembro de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 17/09/2012 Valor: 19,13
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2012 Valor: 1.034,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2012 Valor: 2.960,18
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2012 Valor: 4.854,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2012 Valor: 3.056,92
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 26/09/2012 Valor: 580,53
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 13/09/2012 Valor: 30,20
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 12/09/2012 Valor: 85,83
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Setor de Imprensa pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 28/09/2012 Valor: 181,00
Credor: Caixa Economica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 10/09/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 10/09/2012 Valor: 253,73
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 26/09/2012 Valor: 9.285,11
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 26/09/2012 Valor: 940,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 20/09/2012 Valor: 243,95
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Campo Esporte Clube - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 06/09/2012 Valor: 241,31
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF/SIAT pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 03/09/2012 Valor: 441,15
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Desportiva, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 05/09/2012 Valor: 102,87
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3250,3437,3155,3400,3588 e 3210, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 16 Data: 26/09/2012 Valor: 20.111,59
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 10/09/2012 Valor: 458,66
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano Vila Serrana, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 25/09/2012 Valor: 282,94
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3953, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. Ao mês de SETEMBRO 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 10/09/2012 Valor: 352,75
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 25/09/2012 Valor: 68,88
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3607 pertencentes aos serviços - Minas Fácil conf. Acordo Coop. Tecnica no 229/2011- junto a Secret. M. de Fazenda, ref. SETMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 24/09/2012 Valor: 28,32
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Desportiva Canaã, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 14/09/2012 Valor: 31,29
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662-3953 e 3607, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 17 Data: 26/09/2012 Valor: 821,42
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 25/09/2012 Valor: 260,38
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3482 e 3208, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 03/09/2012 Valor: 169,02
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 18 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 12/09/2012 Valor: 53,62
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 26/09/2012 Valor: 76.312,27
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 19 Data: 26/09/2012 Valor: 4.513,43
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 26/09/2012 Valor: 4.932,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 20 Data: 26/09/2012 Valor: 3.234,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 26/09/2012 Valor: 622,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 10/09/2012 Valor: 118,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, 3555 pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 26/09/2012 Valor: 715,30
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 26/09/2012 Valor: 13.257,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 21 Data: 26/09/2012 Valor: 53.157,10
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 10/09/2012 Valor: 237,32
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281,3175,3312,3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - ref. Ao mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 06/09/2012 Valor: 300,62
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 22 Data: 26/09/2012 Valor: 162.072,95
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 25/09/2012 Valor: 125,21
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 e 3645 pertencentes aos serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - Canãa e Taboquinha ref. mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 10/09/2012 Valor: 177,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293, 3339, 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 05/09/2012 Valor: 108,37
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 06/09/2012 Valor: 185,59
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ Funcionamento da Fabrica de Farinha e outros orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 23 Data: 26/09/2012 Valor: 3.561,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 10/09/2012 Valor: 425,95
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, 3535 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de AGOSTO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 12/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3278 pertencentes aos serviços da Escolas Municipal João J. Ramos, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de Agosto/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 06/09/2012 Valor: 48,90
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa do Artesão e Atendimento Cemig, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 18/09/2012 Valor: 113,74
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - VEREDAS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 19/09/2012 Valor: 25,72
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 06/09/2012 Valor: 339,94
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 03/09/2012 Valor: 9.141,91
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de Diversos Orgãos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 26/09/2012 Valor: 7.952,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 24 Data: 26/09/2012 Valor: 3.561,31
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 25/09/2012 Valor: 143,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3948, pertencentes aos serviços - Regulação - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 13/09/2012 Valor: 86,82
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 18/09/2012 Valor: 348,23
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 06/09/2012 Valor: 8.777,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 03/09/2012 Valor: 19,25
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito de Arquivos. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 04/09/2012 Valor: 650,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de Carnes Guias e Assemelhados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 25 Data: 26/09/2012 Valor: 5.873,05
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 10/09/2012 Valor: 3.059,30
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 05/09/2012 Valor: 293,09
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 98,028 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 12/09/2012 Valor: 276,73
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 17/09/2012 Valor: 24,51
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 21/09/2012 Valor: 248,84
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do IEF, Junta Militar. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 26 Data: 11/09/2012 Valor: 16,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de SETEMBRO / 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 27 Data: 20/09/2012 Valor: 4.247,28
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 27 Data: 10/09/2012 Valor: 1.804,13
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 27 Data: 11/09/2012 Valor: 197,46
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 66,04 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 28 Data: 28/09/2012 Valor: 854,85
Credor: Emater MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2012 Valor: 363,12
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2012 Valor: 305,05
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 102,023 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222, 7606 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 28 Data: 04/09/2012 Valor: 233,31
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 78,031 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 e HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 29 Data: 28/09/2012 Valor: 1.407,53
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 29 Data: 24/09/2012 Valor: 107,77
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 36,045Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 29 Data: 11/09/2012 Valor: 308,04
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 103,023 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 30 Data: 04/09/2012 Valor: 400,73
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 134,027 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, HLF-2964, HBK-5505, a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 30 Data: 25/09/2012 Valor: 256,89
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 85,919 Lts p/ Veiculo Viaturas em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 30 Data: 26/09/2012 Valor: 293.237,73
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 30 Data: 26/09/2012 Valor: 13.045,08
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 31 Data: 11/09/2012 Valor: 497,94
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 166,535 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5505, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 31 Data: 26/09/2012 Valor: 8.617,80
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 31 Data: 26/09/2012 Valor: 1.542,67
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 31 Data: 04/09/2012 Valor: 119,60
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 40 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 32 Data: 18/09/2012 Valor: 1.157,41
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 387,094 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, 4727, HMN-5773, HBK-5505 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 32 Data: 26/09/2012 Valor: 1.680,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 32 Data: 11/09/2012 Valor: 290,04
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 97,003 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 32 Data: 04/09/2012 Valor: 1.094,52
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 366,06 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 33 Data: 24/09/2012 Valor: 795,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 266,03 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5505, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 33 Data: 26/09/2012 Valor: 888,22
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 33 Data: 26/09/2012 Valor: 18.344,83
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 33 Data: 18/09/2012 Valor: 307,99
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 103,007 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 33 Data: 11/09/2012 Valor: 1.039,75
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 347,742 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 34 Data: 26/09/2012 Valor: 1.057,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 34 Data: 26/09/2012 Valor: 3.272,88
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 34 Data: 26/09/2012 Valor: 25.301,69
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 34 Data: 24/09/2012 Valor: 92,72
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 31,011 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 34 Data: 18/09/2012 Valor: 873,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 292,117 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 35 Data: 26/09/2012 Valor: 983,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 35 Data: 26/09/2012 Valor: 983,62
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 35 Data: 24/09/2012 Valor: 732,68
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 145,044 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 35 Data: 19/09/2012 Valor: 855,30
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 286,053 Lts p/ Veiculos Viaturas da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 36 Data: 26/09/2012 Valor: 747,02
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 36 Data: 26/09/2012 Valor: 3.027,36
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 36 Data: 28/09/2012 Valor: 103,43
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Oleo Diesel, sendo 47,017 Lts p/ Veiculo placa HMG-7629, HMG-7629 da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 38 Data: 26/09/2012 Valor: 7.855,89
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 39 Data: 26/09/2012 Valor: 2.482,27
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Setembro/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 40 Data: 03/09/2012 Valor: 59,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3063 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de AGOSTO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 42 Data: 10/09/2012 Valor: 2.253,35
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3250,3301,3274,3432,3979,3684 pertencentes aos serviços da Secretaria Mun de Administração, ref. A AGOSTO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 43 Data: 24/09/2012 Valor: 1.874,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 44 Data: 25/09/2012 Valor: 286,39
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo no 38-3662-3947,3574 e 3410 pertencentes aos serv. Emater, Junta Militar e Patrimonio, junto Secretaria M. Administração. Ref. Ao mes SETEMBRO/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 46 Data: 04/09/2012 Valor: 70,41
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 32,006 Lts destinados aos veículos placa JFO-7856 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 47 Data: 04/09/2012 Valor: 627,97
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 210,026Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 48 Data: 11/09/2012 Valor: 526,31
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 176,023 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 49 Data: 19/09/2012 Valor: 39,71
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 18,054 Lts destinados ao veículo placa LAI-2116 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 59 Data: 04/09/2012 Valor: 3.795,33
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.269,341 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HMH-7053, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, a serviços da Assistencia Hospitalar. Junto a Secretaria M. Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 60 Data: 04/09/2012 Valor: 1.722,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 782,727 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 61 Data: 05/09/2012 Valor: 125,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 42,021 Lts destinados ao veículo placa HMN-2237, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saud
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 62 Data: 11/09/2012 Valor: 3.026,20
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.012,107Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726, HLF-8665, NXX-0809, HMN-9211, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 63 Data: 10/09/2012 Valor: 1.035,46
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 470,664 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 64 Data: 18/09/2012 Valor: 1.819,99
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (oleo diesel) sendo 827,268 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 65 Data: 18/09/2012 Valor: 3.358,77
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.123,334 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, 8436,9211,7053 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 66 Data: 24/09/2012 Valor: 1.572,85
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 714,932 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 67 Data: 24/09/2012 Valor: 3.265,59
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.092,171Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-9211,7053 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 103 Data: 10/09/2012 Valor: 6,49
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 104 Data: 10/09/2012 Valor: 3.608,25
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 105 Data: 10/09/2012 Valor: 123,62
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 106 Data: 20/09/2012 Valor: 8,22
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 107 Data: 20/09/2012 Valor: 726,23
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 108 Data: 20/09/2012 Valor: 41,29
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 109 Data: 21/09/2012 Valor: 140,26
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 110 Data: 27/09/2012 Valor: 16,45
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 111 Data: 27/09/2012 Valor: 0,38
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 112 Data: 28/09/2012 Valor: 104,85
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 113 Data: 28/09/2012 Valor: 2.815,04
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2012 Número do subempenho: 114 Data: 28/09/2012 Valor: 30,32
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de SETEMBRO de 2012.
Total das liquidações: 3.593.080,55