ADPM

Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2012




Navegar para:

Fonte:

Dados do Empenho
Número do empenho: 5658 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgíco em Unaí - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5657 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir MÉDICO para curso em Arinos - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5656 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5655 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5654 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5653 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5652 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5651 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5650 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5649 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5648 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar provas do PROALFA, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5647 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ localizar peças p/ aquisição, mangueira p/ Veiculo placa HMG-6826 na empresa Mardisa Ltda, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5646 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.000,00
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 5645 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.000,00
Credor: Valdeci Alves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 5644 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Marli Araujo de Sales Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 5643 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Global Valor: 7.900,00
Credor: Flaviano Nunes Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços para som, palco, iluminação e apresentação de Shows p/ realização das festividades da Final do III Circuito Mineirão de Buritis-MG conf. Contrato no 867/2012, junto a SEMEC. Nos dias 28 e 29/09/2012.
Processo de Licitação
Número: 607 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 594 Data da Licitaçao: 28/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5642 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5641 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (Duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5640 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Global Valor: 640,00
Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de portão para ser instalado no Cemitério Municipal do Bairro Jardim nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 604 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 590 Data da Licitaçao: 25/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5639 Ano: 2012 Data: 28/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Thais Barbosa Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Ressonância Magnética de joelho direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5638 Ano: 2012 Data: 27/09/2012 Tipo: Global Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região dos Manguês, conf. Contrato no.865/2012. Ref. A 27/09 à 26/10/2012.
Processo de Licitação
Número: 602 Ano: 2012 Data: 27/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 588 Data da Licitaçao: 27/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5637 Ano: 2012 Data: 27/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 25.213,24
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio 358/2008 destinados a construção de praça de eventos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5636 Ano: 2012 Data: 26/09/2012 Tipo: Global Valor: 311,52
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de participarem dos Jogos Olimpicos no percurso Coopago/Buritis/Coopago, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 613 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 601 Data da Licitaçao: 25/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5635 Ano: 2012 Data: 26/09/2012 Tipo: Global Valor: 873,52
Credor: Noe Alves Siqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de participarem dos Jogos Olimpicos no percurso Faz Cupins/Ceval à Coopago/Buritis/Coopago, ref. A 488 km, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 613 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 601 Data da Licitaçao: 25/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5634 Ano: 2012 Data: 26/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4,51
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas pagas com autenticações de copia do Termo de posse do Prefeito Municipal no Cartório do 1o Oficio de Notas, referente ao Projeto de implantação de Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos
Dados do Empenho
Número do empenho: 5633 Ano: 2012 Data: 26/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.380,00
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento das averbações de unificações de lotes, aberturas e cancelamento de matriculas, certidões e arquivamento, sendo p/ pleito junto ao FNDE de Projeto de Construção de 01 Escola no Distrito de Serra Bonita.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5632 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Global Valor: 314,90
Credor: Lucas Alves Medeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ a 8a Olimpiadas de Matematica e Jogos Olimpicos no percurso Fazenda Barriguda à Buritis ref. A 235 km, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 613 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 601 Data da Licitaçao: 25/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5631 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 16.500,00
Credor: Banco Bradesco S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. c/ determinação judicial processo no09312001983-6-Oficio no20120002608363-00003 garantindo a Sra Dilvia B. Silva direito à Saúde p/ realização de Cirurgia Ocular e medicamentos , conf. Decisão da Comarca de Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5630 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de 1/2 (meia) diária p/ o MOTORISTA que conduziu a Secretaria de Ação Social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome MDS, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5629 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de 1/2 (meia) diária p/ A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL que entregou prestação de contas da Feira popular no MDS e resolveu pendencias ref. à Unidade de Abast. Distrib. de Alimentos da Agric. Familiar em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5628 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.579,70
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5627 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placas para os Veiculos Fiat Uno placa OMF-9302 e OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 605 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 591 Data da Licitaçao: 25/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5626 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Doblo placa: HLF-8665, a serviços do Transporte de Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 605 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 591 Data da Licitaçao: 25/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5625 Ano: 2012 Data: 25/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 28,20
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Riacho Morto. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5624 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 26.000,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa, para serviços de mão de obra na construção 5.200 m (cinco mil e duzentos metros quadrados) de calçadas no Bairro Jardim nesta cidade, conf. Contrato no 861/2012. Ref. A xx medição.
Processo de Licitação
Número: 569 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 10/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5623 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.049,18
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.749,627 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5622 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.700,00
Credor: Maria Celmi Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Segurança do Trabalho no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5621 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.700,00
Credor: Joanesia Batista Siqueira E O.Santiago Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Meio Ambiente no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5620 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.700,00
Credor: Sonia Alves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Administração no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5619 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 3.150,00
Credor: Janaine Menezes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Logística no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/02/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5618 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.700,00
Credor: Ana Maria da Consolação Alves Versiane Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Serviços Publicos no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5617 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Loiane Pereira Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora monitora que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Videoconferencia do Programa Minas Olimpico Geração Esporte, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5616 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Global Valor: 3.960,00
Credor: Ilto Dama de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem nas Olimpiadas Estudantis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 288 Ano: 2012 Data: 12/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 12/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5615 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.368,72
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.803,964 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5614 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.645,97
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.566,35 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5613 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.509,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 686,091 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5612 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5611 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5610 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5609 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5608 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5607 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Juarez Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Audiometria Tonal p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5606 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.189,24
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Chamada Publica no 03/2012, Tomada de Preços no 20/2012/ outros e Recisão de Contratos no286/2010/ outros, junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 609 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 597 Data da Licitaçao: 24/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5605 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade Paracatu-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar junto a Receita F. Brasil documento basico de entrada do CNPJ da Caixa Escolar Philomena Campos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5604 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ protocolar junto a Receita F. Brasil documentos basico de entrada do CNPJ da Caixa Escolar Philomena Campos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5603 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 13,53
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas p/ o Cartorio do 1o Oficio de Notas ref. A 03 autenticação de cópias da Ata de Conselho Municipal de Assistencia Social - CREAS p/ aquisição de 01 Veiculo e Equipamentos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5602 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem Hemodiálise, em Unaí - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5601 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5600 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.950,00
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tintas para sinalização das ruas e avenidas no Distrito de Serra Bonita neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 612 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 600 Data da Licitaçao: 21/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5599 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5598 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5597 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.900,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de calcadas no Bairro Jardim, neste Município junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5596 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 26.506,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de calcadas no Bairro Jardim, neste Município junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5595 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção das moto-serras utilizadas nas reformas de pontes e mata-burros, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 603 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 589 Data da Licitaçao: 24/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5594 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 505,52
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ os veiculos Fiat Uno placas OMF-9302 e OMF-9304 c/ vigencia 28/09/12 a 31/12/2012 conf. 9o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 108 Ano: 2010 Data: 20/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 20/10/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 5593 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 9o T. A do contrato no1063/2010, dos Veiculos Fiat Uno placas OMF-9302 e OMF-9304 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 601 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 595 Data da Licitaçao: 24/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5592 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorários periciais em prol do Engenheiro Agrimensor depositado em juízo DJO, junto aos autos da Ação Reivindicatória no 0093.03.002010-9.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5591 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 370,00
Credor: Eliene Barbosa Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Idenficadora Ad Hoc fazer Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5590 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Eliene Barbosa Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Idenficadora Ad Hoc que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, referente a 02 (duas) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5589 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 354,36
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 35/2012 e Credenciamento por Inexigibilidade no 10/2012, junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 606 Ano: 2012 Data: 24/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 592 Data da Licitaçao: 24/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5588 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 808,60
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios, para evento em comemoração do dia do Professor, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que se desloca da sede para buscar Oxigênio, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5586 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para psiquiatria, em Uberaba e buscou 02 pacientes, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5585 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5584 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.515,77
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços na UMS c/ transporte de pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5583 Ano: 2012 Data: 21/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 578,10
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo BLAZER placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5582 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Global Valor: 5.000,00
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ toda infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de articifio, conf. T.A ao Contrato no666/2012 nos dias 28 e 29/09/2012.
Processo de Licitação
Número: 292 Ano: 2012 Data: 17/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 17/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.271,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5580 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.957,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5579 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.552,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE - EJA.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5578 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.917,20
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5576 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.005,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5575 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.929,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / Centros Educacionais-CRECHES.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5574 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Global Valor: 3.438,50
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5573 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.690,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.041,3 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5572 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 8.814,64
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.006,655 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5571 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.711,88
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 778,127 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5570 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 238,47
Credor: Antônio José Pires Vercesi Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de pagamento em duplicidade de 03 guias do IPTU ref. 2012 Insc. Imob. 422-0010010000150003790002 junto ao Cadastro e Tributação conf. Parecer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5569 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5568 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5567 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5566 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar pessoal da Fanfarra, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5565 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5564 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar inseticidas na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5563 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 217,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5562 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5561 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5560 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5559 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5558 Ano: 2012 Data: 20/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5557 Ano: 2012 Data: 19/09/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Christiane Pereira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades em Revitalização do Patrimonio Historico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de consultoria em Turismo, para fins de análise da documentação do ICMS Turistico, junto a Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 839/2012.
Processo de Licitação
Número: 566 Ano: 2012 Data: 19/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 593 Data da Licitaçao: 19/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5556 Ano: 2012 Data: 19/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,78
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veiculo Celta placa HMG-0834 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5555 Ano: 2012 Data: 19/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 89,16
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos Fiat Uno placas OMF-9304 e OMF-9302, em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Ano: 2012 Data: 18/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Salgados para consumo na Reunião de Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5553 Ano: 2012 Data: 18/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para consumo na Reunião de Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5552 Ano: 2012 Data: 18/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.534,34
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5551 Ano: 2012 Data: 18/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5550 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.107,90
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações da rede eletrica para o funcionamento do poço artesiano na região, na Vila ROSA, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5549 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,10
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações eletricas para o funcionamento do abastecimento de Agua na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5548 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 369,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações eletricas para o funcionamento do abastecimento de Agua na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5547 Ano: 2012 Data: 26/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 640,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5546 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.220,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5545 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 772,85
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5544 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Global Valor: 14.925,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locacao de concentrador de oxigenio p/ pacientes Domiciliar: xxxxxxxxxx , junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes xxxxxxx/2012.
Processo de Licitação
Número: 83 Ano: 2011 Data: 22/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 07/04/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5543 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 448,30
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5542 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 381,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5541 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 34,79
Credor: Lourdes Martins Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5540 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Obras, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA levar veiculo saveiro placa HLF-5126 p/ verificação do sistema de injeção eletronica na empresa Brasal S/A.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5539 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar veiculo saveiro placa HLF-5126 p/ verificação do sistema de injeção eletronica na empresa Brasal S/A, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5538 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Jurídico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ audiência de conciliação na Justiça Federal do Trabalho, referente a 1/2 (meia) diaria(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5537 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Adi Calazans da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal de Obras que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ representar o municipio como preposto na Justiça do trabalho acompanhando o Assessor Juridico, referente a 1/2 (meia) diaria(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5536 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5535 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 85.397,70
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 8.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CADASTRO UNICO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5533 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 21.000,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao NUCLEO P. VIOLENCIA e PROMOÇÃO A PAZ na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5532 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 43.484,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - Agente de Edmias junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 23.896,40
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5530 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 26.113,25
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5529 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.220,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - BIBLIOTECA PÚBLICA -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Estimativo Valor: 33.298,35
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5527 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5526 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.520,00
Credor: Sempre Editora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 07 Avisos de Rescisões Contratuais e 01 Extrato de Termo Aditivo, Execução de Obras, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 608 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 596 Data da Licitaçao: 17/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5525 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir Coordenadores do Minas Olimpico, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5524 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Vigilancia Sanitária participar do Fórum Estadual de Economia Solidária de MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 561,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do Fórum Estadual de Economia Solidária de MG, referente a 03 (tres) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem HEMODIÁLISE, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5521 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5520 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5518 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5517 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5516 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5515 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Advogado, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5514 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.328,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Farinha de Trigo para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5513 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.515,06
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Mitsubishi placa HMG-8191 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5512 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 560,98
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 598 Ano: 2012 Data: 17/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 584 Data da Licitaçao: 17/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5511 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5510 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Motor para funcionamento da Bomba subemersa no poço artesiano da Vila Maravilha que atende o abastecimento de agua desta comunidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 597 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 583 Data da Licitaçao: 14/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5509 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.100,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba d'agua para atender o abastecimento de agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 561 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 555 Data da Licitaçao: 29/08/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5508 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.480,52
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso Resultado P. P no32/2012 e Extratos de 11 contratos, 11 aditivos e 01 rescisão contratual, junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 599 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 585 Data da Licitaçao: 14/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5507 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 19,45
Credor: Joaquim Bernaldo Brandao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5506 Ano: 2012 Data: 14/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.998,18
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5505 Ano: 2012 Data: 13/09/2012 Tipo: Global Valor: 155,76
Credor: Valderico Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de socorro no transporte de aluno que acidentou na Escola M. Antão Alves da Silva - Coopago à Buritis ref. A 88km percorrido, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 600 Ano: 2012 Data: 13/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 586 Data da Licitaçao: 13/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5504 Ano: 2012 Data: 13/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.264,95
Credor: Estrada Sinalização Viária Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de implantação de Sinalização de placas de transito no Distrito de Serra Bonita neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 263 Ano: 2012 Data: 02/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 04/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Ano: 2012 Data: 13/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.
Processo de Licitação
Número: 228 Ano: 2012 Data: 04/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 235 Data da Licitaçao: 04/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5502 Ano: 2012 Data: 12/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Ano: 2012 Data: 12/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.298,08
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cervo de embreagem para manutenção do veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5500 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Global Valor: 400,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som para a realização do Evento dos jogos estudantis de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 578 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 572 Data da Licitaçao: 11/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 319,80
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Global Valor: 1.378,00
Credor: Geraldo Rezende dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Bananeira e Reg. Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no 858/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 584 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 578 Data da Licitaçao: 11/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5497 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Global Valor: 6.568,34
Credor: Geraldo Rezende dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Coqueiro ao Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no 857/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx
Processo de Licitação
Número: 583 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 577 Data da Licitaçao: 11/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5496 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Eder de Faria Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar paciente p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5495 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Josielson Rodrigues Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar paciente ao hospital p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5494 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5493 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5492 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar documentação dos médicos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5491 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar peças p/ a SETOP, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5490 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5489 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5488 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exame.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5487 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e exame, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5486 Ano: 2012 Data: 11/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgico, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Sandra Aparecida de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Colonoscopia p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5484 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Marielia Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Ressonância Magnética do ombro direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5483 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5482 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 115,00
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5481 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 381,60
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5480 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 85,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de conserto e manutenção em 01 (um) congelador do Setor da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 574 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 568 Data da Licitaçao: 10/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5479 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 952,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de MDF para ser utilizados nos consertos e manutenções das carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 379,40
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de roupa/fantasia para eventos da Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prevenção e Agravos - junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 575 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 569 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5477 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionários, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5476 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Global Valor: 350,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Contratação de som e DJ, para o Evento de Inauguração da Reforma na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 576 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 570 Data da Licitaçao: 10/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5475 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5474 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5473 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5472 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5471 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para consulta, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5470 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 137,92
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Retituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o Motorista que conduziu paciente à tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5469 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5468 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Retituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o Motorista que conduziu paciente à tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5467 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5466 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5465 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (tres) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5464 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 979,35
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 445,159 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5463 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 11.333,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 5.151,545 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5462 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 406,40
Credor: Maria Dinair Tavares Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e combustivel à Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar da Promoção da Saúde e o uso de drogas.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5461 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 187,00
Credor: Maria Dinair Tavares Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar da Promoção da Saúde e uso de drogas., referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5460 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 576,40
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar da Promoção da Saúde e o uso de drogas.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5459 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 187,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar da Promoção da Saúde e uso de drogas., referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5458 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5457 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar amostras de agua para análises, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5456 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG / Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação em sanatório.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5455 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação em sanatório, em Uberaba-MG Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5454 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5453 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, Barretos-MG, Uberaba-MG, Uberlandia-MG e Buritis-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5452 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlândia-MG, Barretos-SP, Uberaba-MG, Uberandia-MG e Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5451 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5450 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5449 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Ação Social, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA buscar veiculo Uno placa HLF-7491 que estava em manutenção na ESAVE.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5448 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar veiculo Uno placa HLF-7491, que estava em manutenção na ESAVE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5447 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar provas do PROALFA, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5446 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5445 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5444 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiania-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5443 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5442 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ levar e aguardar conserto da bomba d'agua na Empresa Eletro Enrolamento e pegar tintas de Sinalização na Empresa Irmãos Pepe, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5441 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) diarias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5440 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 34 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5439 Ano: 2012 Data: 10/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 38 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5438 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 516,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de protetor solar para uso dos agentes comunitarios de saúde no atendimento dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 571 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 565 Data da Licitaçao: 22/08/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5437 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação conjunto de roda d'agua, fundação, fixação e isntalação hidraulica de 50mts de canalização p/ reservatório de abastecimento da Escola M. Antão A. Silva, conf. Contrato no856/2012, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 580 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 574 Data da Licitaçao: 06/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5436 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de despesas pagas c/ combustiveis p/ o Sro Prefeito Municipal que realizou atividades em Brasilia: Câmara Deputados, Hop. Base e HRT, Incra, Minist. Integração e Seasa e em Patos de Minas-MG: Minist. Pub. Trabalho.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5435 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 410,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, Barretos-SP e Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5434 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia-MG, Barretos-SP, Uberaba-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5433 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 27,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para CONSULTA, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5431 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5430 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5429 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Oxigenio em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5428 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Global Valor: 100,00
Credor: Elson Barreto Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços p/ execução do Hino Nacional e o Hino de Buritis tocado com o instrumento de Saxofone na comemoração do Desfile de 07 de Setembro de 2012, jutno a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 579 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 573 Data da Licitaçao: 06/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.214,75
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado P P no31/2012, Ext. Licitação TP no13/2012, no14/2012 e no15/2012, Prorrogação de Vigencia de Ata no08/2011 junto ao Setor de Compras.
Processo de Licitação
Número: 589 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 581 Data da Licitaçao: 06/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5426 Ano: 2012 Data: 06/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 550,00
Credor: Fabio Rodrigues da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia dos membros c/ estimulação repetitiva p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5425 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 459,69
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de infração de transito no L029606628 cometida pelo Motorista Carlos Pereira de Almeida, veiculo placa HLF-5340 a Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5424 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 516,80
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para a revisão de 80.000KM do veiculo Malibu placa HHN-0012 a serviços do Gabinete do Prefeito, junto a Secretaria M. de Adminsitração.
Processo de Licitação
Número: 572 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 566 Data da Licitaçao: 04/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 709,29
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 80.000KM do veiculo Malibu placa HHN-0012 a serviços do Gabinete do Prefeito, junto a Secretaria M. de Adminsitração.
Processo de Licitação
Número: 573 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 567 Data da Licitaçao: 04/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5422 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 138,00
Credor: Pananorte Tecnologia Eletônica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Conserto da Fonte e circuito de impressão do Aparelho de Fax da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 568 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 562 Data da Licitaçao: 29/08/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5421 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.437,76
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HMG-8191 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5420 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 162,83
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo SANTANA placa LAI-2116, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5419 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 865,09
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7606, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5418 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.500,00
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de girandolas para ser utilizado durante as festividades do dia 07 de Setembro de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5417 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 34,92
Credor: Manoel Messias Ribeiro Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5416 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 39,41
Credor: José de Assis Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5415 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 31,69
Credor: Jirleide Maria dos Santos Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5414 Ano: 2012 Data: 04/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de certidão de responsabilidade técnica ( CRT), junto ao (COREN) Conselho Regional de Enfermagem, para os profissionais da saude que atuam nas equipes de ESFs/PSFs, UMS. Ref. Ao Exercício de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5413 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5412 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5411 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e buscar paciente.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5410 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e buscar paciente, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5409 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgico, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5407 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5406 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5405 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar documentos a serem protocolados no Ministério do Turismo, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5404 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e quimioterapia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5403 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e quimioterapia, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5402 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5401 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes à tratamento de Saúde, referente a 04 (quatro) diárias.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5400 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes à tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5398 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5396 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.553,08
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de esporte e lazer para o XIV Jogos Estudantis de Buritis / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5395 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 780,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 cartuchos para impressora a ser utilizado nas atividades nos PSFs / ESFs I, II E VI, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5394 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 277,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para serem utilizados na apresentação da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 5393 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 680,40
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de vestuários para uso dos profissionais do Laboratório Municipal - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5392 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Global Valor: 210,00
Credor: Advânia Rodrigues Ferreira Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de porta canetas c/ biscut p/ o Evento dia do Enfermeiro, atividades realizadas pela Vigilancia em Saúde. Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 563 Data da Licitaçao: 09/08/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 135,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) bateria automotiva para manutenção do veiculo fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5390 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 531,54
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Convenio de Cooperação Mutua Eleições 2012 e Aviso de Resultado de Tomada de Preço no002/2009, junto ao Setor de Compras e Licitações.
Processo de Licitação
Número: 586 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 580 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5389 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Maria de Oliveira de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia de membros inferiores p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5388 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5387 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para o Encontro de Secretários e Técnicos do Setor da Agricultura e Segurança Alimentar, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5385 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir e buscar funcionários, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5384 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda e Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5383 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 205,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora de Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5382 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 205,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 5381 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir paciente p/ pericia médica e levar dependente quimico p/ ser internado em clínica, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5380 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação SISPRENATAL WEB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Valdimir Teixeira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Agente Administrativo que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação SISPRENATAL WEB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5378 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir o Sro Paulo Ramos na Justiça Eleitoral de Arinos, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5377 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5376 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para fazer correções nos regimentos das Escolas Municipais e nos processos de autorização de funcionamento da Ed. Infantil, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5375 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Educação, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5374 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5373 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 305,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5372 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5371 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 324,00
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão de 45.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa NXX-0809, a Seviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 582 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 576 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5370 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 371,51
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 45.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa NXX-0809, a Seviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 581 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 575 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5369 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.478,71
Credor: Eliane Ferreira Dias Couto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pag. de conversão em especie 03 meses ferias premios, p/ servidora efetivo oculpante no cargo de Técnico de Enfermagem, periodo aquisitivo 05/03/06 à 04/03/2011, em virtude de exoneração a pedido da mesma, conf. Decreto.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5368 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Global Valor: 2.360,00
Credor: Ronei Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação de Imovel sito a Rua Belmiro R. Costa no627 Bairro: Israel Pinheiro nesta Cidade conf. Contrato no854/2012, p/ instalação do Depósito da Secretaria M. de Educação. Ref. A xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 567 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 561 Data da Licitaçao: 03/09/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 5367 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 69,47
Credor: Elias Pereira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5366 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,52
Credor: Jose Raimundo Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5365 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 51,49
Credor: Joana de Souza Luz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5364 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,84
Credor: Cleusa de Jesus Pereira Damacena Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5363 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 876,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (3) (Três) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Hospital de Base e Ministério da Integração.
Dados do Empenho
Número do empenho: 5327 Ano: 2012 Data: 03/09/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustiveis para o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Hospital de Base e Ministério da Integração.
Total dos empenhos: 615.810,13