Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5658 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgíco em Unaí - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5657 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir MÉDICO para curso em Arinos - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5656 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5655 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5654 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes p/ tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5653 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5652 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5651 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5650 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5649 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5648 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar provas do PROALFA, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5647 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ localizar peças p/ aquisição, mangueira p/ Veiculo placa HMG-6826 na empresa Mardisa Ltda, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5646 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Valdionice Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5645 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Valdeci Alves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5644 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marli Araujo de Sales | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5643 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.900,00 |
Credor: Flaviano Nunes Fernandes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços para som, palco, iluminação e apresentação de Shows p/ realização das festividades da Final do III Circuito Mineirão de Buritis-MG conf. Contrato no 867/2012, junto a SEMEC. Nos dias 28 e 29/09/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 607 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 594 | Data da Licitaçao: 28/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5642 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5641 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (Duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5640 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de portão para ser instalado no Cemitério Municipal do Bairro Jardim nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 604 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 590 | Data da Licitaçao: 25/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5639 | Ano: 2012 | Data: 28/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Thais Barbosa Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Ressonância Magnética de joelho direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5638 | Ano: 2012 | Data: 27/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 622,00 |
Credor: Roberto Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região dos Manguês, conf. Contrato no.865/2012. Ref. A 27/09 à 26/10/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 602 | Ano: 2012 | Data: 27/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 588 | Data da Licitaçao: 27/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5637 | Ano: 2012 | Data: 27/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.213,24 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio 358/2008 destinados a construção de praça de eventos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5636 | Ano: 2012 | Data: 26/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 311,52 |
Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de participarem dos Jogos Olimpicos no percurso Coopago/Buritis/Coopago, ref. A 176 km, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 613 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 601 | Data da Licitaçao: 25/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5635 | Ano: 2012 | Data: 26/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 873,52 |
Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ fim de participarem dos Jogos Olimpicos no percurso Faz Cupins/Ceval à Coopago/Buritis/Coopago, ref. A 488 km, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 613 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 601 | Data da Licitaçao: 25/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5634 | Ano: 2012 | Data: 26/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,51 |
Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas pagas com autenticações de copia do Termo de posse do Prefeito Municipal no Cartório do 1o Oficio de Notas, referente ao Projeto de implantação de Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5633 | Ano: 2012 | Data: 26/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.380,00 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento das averbações de unificações de lotes, aberturas e cancelamento de matriculas, certidões e arquivamento, sendo p/ pleito junto ao FNDE de Projeto de Construção de 01 Escola no Distrito de Serra Bonita. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5632 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 314,90 |
Credor: Lucas Alves Medeiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços c/ transporte de alunos da rede Municipal p/ a 8a Olimpiadas de Matematica e Jogos Olimpicos no percurso Fazenda Barriguda à Buritis ref. A 235 km, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 613 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 601 | Data da Licitaçao: 25/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5631 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.500,00 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. c/ determinação judicial processo no09312001983-6-Oficio no20120002608363-00003 garantindo a Sra Dilvia B. Silva direito à Saúde p/ realização de Cirurgia Ocular e medicamentos , conf. Decisão da Comarca de Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5630 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de 1/2 (meia) diária p/ o MOTORISTA que conduziu a Secretaria de Ação Social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome MDS, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5629 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de 1/2 (meia) diária p/ A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL que entregou prestação de contas da Feira popular no MDS e resolveu pendencias ref. à Unidade de Abast. Distrib. de Alimentos da Agric. Familiar em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5628 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.579,70 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placas para os Veiculos Fiat Uno placa OMF-9302 e OMF-9304, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 605 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 591 | Data da Licitaçao: 25/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Doblo placa: HLF-8665, a serviços do Transporte de Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 605 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 591 | Data da Licitaçao: 25/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5625 | Ano: 2012 | Data: 25/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,20 |
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Riacho Morto. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 26.000,00 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa, para serviços de mão de obra na construção 5.200 m (cinco mil e duzentos metros quadrados) de calçadas no Bairro Jardim nesta cidade, conf. Contrato no 861/2012. Ref. A xx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 569 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 10/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.049,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 2.749,627 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: Maria Celmi Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Segurança do Trabalho no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: Joanesia Batista Siqueira E O.Santiago | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Meio Ambiente no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5620 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: Sonia Alves de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Administração no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5619 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
Credor: Janaine Menezes dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Logística no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/02/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5618 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: Ana Maria da Consolação Alves Versiane | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Prestados como Professora / Tutora Presencial do Curso Tecnico em Serviços Publicos no Polo UAB, junto ao Convênio de Cooperação Tecnica, no periodo de 06/03/12 à 31/08/2012. Conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5617 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora monitora que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Videoconferencia do Programa Minas Olimpico Geração Esporte, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.960,00 |
Credor: Ilto Dama de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem nas Olimpiadas Estudantis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 288 | Ano: 2012 | Data: 12/04/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5615 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.368,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.803,964 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.645,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.566,35 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.509,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 686,091 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de OUTUBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5607 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Juarez Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Audiometria Tonal p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5606 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.189,24 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Chamada Publica no 03/2012, Tomada de Preços no 20/2012/ outros e Recisão de Contratos no286/2010/ outros, junto ao Setor de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 609 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 597 | Data da Licitaçao: 24/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5605 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Mun. de Fazenda, a cidade Paracatu-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar junto a Receita F. Brasil documento basico de entrada do CNPJ da Caixa Escolar Philomena Campos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5604 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ protocolar junto a Receita F. Brasil documentos basico de entrada do CNPJ da Caixa Escolar Philomena Campos, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5603 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,53 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas p/ o Cartorio do 1o Oficio de Notas ref. A 03 autenticação de cópias da Ata de Conselho Municipal de Assistencia Social - CREAS p/ aquisição de 01 Veiculo e Equipamentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5602 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem Hemodiálise, em Unaí - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5601 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5600 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
Credor: Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tintas para sinalização das ruas e avenidas no Distrito de Serra Bonita neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 612 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 600 | Data da Licitaçao: 21/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5599 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5598 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exame, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5597 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.900,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de calcadas no Bairro Jardim, neste Município junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.506,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de calcadas no Bairro Jardim, neste Município junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5595 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção das moto-serras utilizadas nas reformas de pontes e mata-burros, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 603 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 589 | Data da Licitaçao: 24/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,52 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A PRESTAÇÃO DE SEGURO incluindo Assistencia 24 horas, p/ os veiculos Fiat Uno placas OMF-9302 e OMF-9304 c/ vigencia 28/09/12 a 31/12/2012 conf. 9o TA ao Contrato no 1063/2010, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2010 | Data: 20/09/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 20/10/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5593 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 9o T. A do contrato no1063/2010, dos Veiculos Fiat Uno placas OMF-9302 e OMF-9304 em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 601 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 595 | Data da Licitaçao: 24/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5592 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorários periciais em prol do Engenheiro Agrimensor depositado em juízo DJO, junto aos autos da Ação Reivindicatória no 0093.03.002010-9. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5591 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transp. Urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ a Idenficadora Ad Hoc fazer Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5590 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Idenficadora Ad Hoc que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, referente a 02 (duas) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5589 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Pregão Presencial no 35/2012 e Credenciamento por Inexigibilidade no 10/2012, junto ao Setor de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 606 | Ano: 2012 | Data: 24/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 592 | Data da Licitaçao: 24/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,60 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios, para evento em comemoração do dia do Professor, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que se desloca da sede para buscar Oxigênio, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para psiquiatria, em Uberaba e buscou 02 pacientes, em Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.515,77 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços na UMS c/ transporte de pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5583 | Ano: 2012 | Data: 21/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,10 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo BLAZER placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços p/ realização do Circuito de Rodeio Municipal c/ toda infra-estrutura, animais, juiz, sonorização, arena, palhaços, salva-vidas e fogos de articifio, conf. T.A ao Contrato no666/2012 nos dias 28 e 29/09/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 292 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5581 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.271,40 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5580 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.957,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5579 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.552,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE - EJA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,00 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / Centros Educacionais-CRECHES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.438,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina ou Oleo Diesel, sendo xxx Lts p/ Veiculo placa xxxxx da Policia Militar Ostensiva conf. T. A no 03/2011 ao Convenio 004/2009. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5573 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.690,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 3.041,3 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.814,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.006,655 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.711,88 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 778,127 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,47 |
Credor: Antônio José Pires Vercesi | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de pagamento em duplicidade de 03 guias do IPTU ref. 2012 Insc. Imob. 422-0010010000150003790002 junto ao Cadastro e Tributação conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Jose do Socorro Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar pessoal da Fanfarra, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar inseticidas na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5563 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,50 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5562 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5561 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano: 2012 | Data: 20/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano: 2012 | Data: 19/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Christiane Pereira dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades em Revitalização do Patrimonio Historico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de consultoria em Turismo, para fins de análise da documentação do ICMS Turistico, junto a Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 839/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 566 | Ano: 2012 | Data: 19/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 593 | Data da Licitaçao: 19/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano: 2012 | Data: 19/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,78 |
Credor: DPVAT | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veiculo Celta placa HMG-0834 em atividades do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano: 2012 | Data: 19/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,16 |
Credor: DPVAT | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos Fiat Uno placas OMF-9304 e OMF-9302, em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano: 2012 | Data: 18/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Salgados para consumo na Reunião de Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ano: 2012 | Data: 18/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para consumo na Reunião de Professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ano: 2012 | Data: 18/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.534,34 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano: 2012 | Data: 18/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.107,90 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações da rede eletrica para o funcionamento do poço artesiano na região, na Vila ROSA, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,10 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações eletricas para o funcionamento do abastecimento de Agua na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,50 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações eletricas para o funcionamento do abastecimento de Agua na Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Ano: 2012 | Data: 26/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,85 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 14.925,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locacao de concentrador de oxigenio p/ pacientes Domiciliar: xxxxxxxxxx , junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes xxxxxxx/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2011 | Data: 22/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 07/04/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5543 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,30 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5542 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de extrutura metálica de sustentação da caixa d'agua que atende o abastecimento de Agua da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,79 |
Credor: Lourdes Martins Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5540 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Obras, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA levar veiculo saveiro placa HLF-5126 p/ verificação do sistema de injeção eletronica na empresa Brasal S/A. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5539 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar veiculo saveiro placa HLF-5126 p/ verificação do sistema de injeção eletronica na empresa Brasal S/A, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5538 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Jurídico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ audiência de conciliação na Justiça Federal do Trabalho, referente a 1/2 (meia) diaria(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5537 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal de Obras que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ representar o municipio como preposto na Justiça do trabalho acompanhando o Assessor Juridico, referente a 1/2 (meia) diaria(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5536 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5535 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.397,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a UNIDADE MISTA DE SAÚDE- Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5534 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CADASTRO UNICO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5533 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao NUCLEO P. VIOLENCIA e PROMOÇÃO A PAZ na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5532 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.484,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - Agente de Edmias junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5531 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.896,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Comissionados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5530 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.113,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5529 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.220,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados - BIBLIOTECA PÚBLICA -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5528 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.298,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5527 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 07 Avisos de Rescisões Contratuais e 01 Extrato de Termo Aditivo, Execução de Obras, junto ao Setor de Compras e Licitações. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 608 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 596 | Data da Licitaçao: 17/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir Coordenadores do Minas Olimpico, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Vigilancia Sanitária participar do Fórum Estadual de Economia Solidária de MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5523 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar do Fórum Estadual de Economia Solidária de MG, referente a 03 (tres) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem HEMODIÁLISE, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5521 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5520 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5519 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5518 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5517 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5516 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5515 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir o Advogado, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5514 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.328,00 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo Farinha de Trigo para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5513 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.515,06 |
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Mitsubishi placa HMG-8191 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5512 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,98 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 598 | Ano: 2012 | Data: 17/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 584 | Data da Licitaçao: 17/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5511 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5510 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Motor para funcionamento da Bomba subemersa no poço artesiano da Vila Maravilha que atende o abastecimento de agua desta comunidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 597 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 583 | Data da Licitaçao: 14/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba d'agua para atender o abastecimento de agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 561 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 555 | Data da Licitaçao: 29/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5508 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,52 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso Resultado P. P no32/2012 e Extratos de 11 contratos, 11 aditivos e 01 rescisão contratual, junto ao Setor de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 599 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 585 | Data da Licitaçao: 14/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5507 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,45 |
Credor: Joaquim Bernaldo Brandao | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5506 | Ano: 2012 | Data: 14/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.998,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5505 | Ano: 2012 | Data: 13/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 155,76 |
Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de socorro no transporte de aluno que acidentou na Escola M. Antão Alves da Silva - Coopago à Buritis ref. A 88km percorrido, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 600 | Ano: 2012 | Data: 13/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 586 | Data da Licitaçao: 13/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5504 | Ano: 2012 | Data: 13/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.264,95 |
Credor: Estrada Sinalização Viária | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de implantação de Sinalização de placas de transito no Distrito de Serra Bonita neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 263 | Ano: 2012 | Data: 02/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5503 | Ano: 2012 | Data: 13/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 228 | Ano: 2012 | Data: 04/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 04/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5502 | Ano: 2012 | Data: 12/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5501 | Ano: 2012 | Data: 12/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.298,08 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cervo de embreagem para manutenção do veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5500 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som para a realização do Evento dos jogos estudantis de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 578 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 572 | Data da Licitaçao: 11/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,80 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.378,00 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Bananeira e Reg. Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no 858/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 584 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 578 | Data da Licitaçao: 11/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 6.568,34 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Faz. Coqueiro ao Dist. São Pedro do Passa Tres conf. Contrato no 857/2012. Percorrendo um total de xxxx Km, no período de xxx |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 577 | Data da Licitaçao: 11/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Enfermeiro acompanhar paciente p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5495 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar paciente ao hospital p/ tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5494 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5493 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5492 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar documentação dos médicos, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5491 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar peças p/ a SETOP, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5490 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5489 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5488 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exame. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5487 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e exame, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5486 | Ano: 2012 | Data: 11/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgico, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5485 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Sandra Aparecida de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Colonoscopia p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Marielia Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Ressonância Magnética do ombro direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5483 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,60 |
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de construção para reforma nos PSF's/ESF's, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de conserto e manutenção em 01 (um) congelador do Setor da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 568 | Data da Licitaçao: 10/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de MDF para ser utilizados nos consertos e manutenções das carteiras e cadeiras das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,40 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de roupa/fantasia para eventos da Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prevenção e Agravos - junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 575 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 569 | Data da Licitaçao: 03/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionários, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5476 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Contratação de som e DJ, para o Evento de Inauguração da Reforma na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 576 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 570 | Data da Licitaçao: 10/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5474 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5473 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para consulta, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5470 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,92 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Retituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o Motorista que conduziu paciente à tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Retituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o Motorista que conduziu paciente à tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (tres) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,35 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 445,159 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.333,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 5.151,545 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,40 |
Credor: Maria Dinair Tavares Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e combustivel à Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar da Promoção da Saúde e o uso de drogas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: Maria Dinair Tavares Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar da Promoção da Saúde e uso de drogas., referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,40 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar da Promoção da Saúde e o uso de drogas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar da Promoção da Saúde e uso de drogas., referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5457 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA levar amostras de agua para análises, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG / Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação em sanatório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação em sanatório, em Uberaba-MG Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, Barretos-MG, Uberaba-MG, Uberlandia-MG e Buritis-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlândia-MG, Barretos-SP, Uberaba-MG, Uberandia-MG e Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Ação Social, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA buscar veiculo Uno placa HLF-7491 que estava em manutenção na ESAVE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar veiculo Uno placa HLF-7491, que estava em manutenção na ESAVE, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar provas do PROALFA, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiania-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ levar e aguardar conserto da bomba d'agua na Empresa Eletro Enrolamento e pegar tintas de Sinalização na Empresa Irmãos Pepe, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) diarias para a Tecnica de Enfermagem que acompanhou pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 34 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ano: 2012 | Data: 10/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 38 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de protetor solar para uso dos agentes comunitarios de saúde no atendimento dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 571 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 565 | Data da Licitaçao: 22/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação conjunto de roda d'agua, fundação, fixação e isntalação hidraulica de 50mts de canalização p/ reservatório de abastecimento da Escola M. Antão A. Silva, conf. Contrato no856/2012, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 580 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 574 | Data da Licitaçao: 06/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de despesas pagas c/ combustiveis p/ o Sro Prefeito Municipal que realizou atividades em Brasilia: Câmara Deputados, Hop. Base e HRT, Incra, Minist. Integração e Seasa e em Patos de Minas-MG: Minist. Pub. Trabalho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberlandia-MG, Barretos-SP e Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberlandia-MG, Barretos-SP, Uberaba-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para CONSULTA, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5430 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Oxigenio em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5428 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: Elson Barreto Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços p/ execução do Hino Nacional e o Hino de Buritis tocado com o instrumento de Saxofone na comemoração do Desfile de 07 de Setembro de 2012, jutno a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 579 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 573 | Data da Licitaçao: 06/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.214,75 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Resultado P P no31/2012, Ext. Licitação TP no13/2012, no14/2012 e no15/2012, Prorrogação de Vigencia de Ata no08/2011 junto ao Setor de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 581 | Data da Licitaçao: 06/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Ano: 2012 | Data: 06/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Fabio Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia dos membros c/ estimulação repetitiva p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,69 |
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo Auto de infração de transito no L029606628 cometida pelo Motorista Carlos Pereira de Almeida, veiculo placa HLF-5340 a Serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,80 |
Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para a revisão de 80.000KM do veiculo Malibu placa HHN-0012 a serviços do Gabinete do Prefeito, junto a Secretaria M. de Adminsitração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 572 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 566 | Data da Licitaçao: 04/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,29 |
Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 80.000KM do veiculo Malibu placa HHN-0012 a serviços do Gabinete do Prefeito, junto a Secretaria M. de Adminsitração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 567 | Data da Licitaçao: 04/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: Pananorte Tecnologia Eletônica Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Conserto da Fonte e circuito de impressão do Aparelho de Fax da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 568 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 562 | Data da Licitaçao: 29/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.437,76 |
Credor: WM Automoveis e Pecas Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo placa HMG-8191 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,83 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo SANTANA placa LAI-2116, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,09 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa HMN-7606, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de girandolas para ser utilizado durante as festividades do dia 07 de Setembro de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,92 |
Credor: Manoel Messias Ribeiro Brito | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,41 |
Credor: José de Assis Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,69 |
Credor: Jirleide Maria dos Santos Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5414 | Ano: 2012 | Data: 04/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de certidão de responsabilidade técnica ( CRT), junto ao (COREN) Conselho Regional de Enfermagem, para os profissionais da saude que atuam nas equipes de ESFs/PSFs, UMS. Ref. Ao Exercício de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Paracatu/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5411 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e buscar paciente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e buscar paciente, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para risco cirurgico, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar documentos a serem protocolados no Ministério do Turismo, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e quimioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e quimioterapia, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes à tratamento de Saúde, referente a 04 (quatro) diárias. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5400 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes à tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5398 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5397 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5396 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.553,08 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de esporte e lazer para o XIV Jogos Estudantis de Buritis / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5395 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 cartuchos para impressora a ser utilizado nas atividades nos PSFs / ESFs I, II E VI, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5394 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para serem utilizados na apresentação da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,40 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de vestuários para uso dos profissionais do Laboratório Municipal - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5392 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: Advânia Rodrigues Ferreira Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de porta canetas c/ biscut p/ o Evento dia do Enfermeiro, atividades realizadas pela Vigilancia em Saúde. Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 570 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 09/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5391 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) bateria automotiva para manutenção do veiculo fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da Vigilancia Sanitaria junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5390 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,54 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Convenio de Cooperação Mutua Eleições 2012 e Aviso de Resultado de Tomada de Preço no002/2009, junto ao Setor de Compras e Licitações. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 586 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 580 | Data da Licitaçao: 03/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5389 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Maria de Oliveira de Araujo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Eletroneuromiografia de membros inferiores p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5388 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor ao Polo Universitário p/ Ministrar aulas em Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5387 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5386 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para o Encontro de Secretários e Técnicos do Setor da Agricultura e Segurança Alimentar, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5385 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir e buscar funcionários, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5384 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda e Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: Janaina Silva Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora de Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5382 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Capacitação do Programa VIGIÁGUA, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir paciente p/ pericia médica e levar dependente quimico p/ ser internado em clínica, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação SISPRENATAL WEB, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5379 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Agente Administrativo que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação SISPRENATAL WEB, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Arinos-MG, para conduzir o Sro Paulo Ramos na Justiça Eleitoral de Arinos, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5377 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5376 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para fazer correções nos regimentos das Escolas Municipais e nos processos de autorização de funcionamento da Ed. Infantil, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5375 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Educação, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5373 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5372 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5371 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão de 45.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa NXX-0809, a Seviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 582 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 576 | Data da Licitaçao: 03/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5370 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,51 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 45.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa NXX-0809, a Seviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 581 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 575 | Data da Licitaçao: 03/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5369 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.478,71 |
Credor: Eliane Ferreira Dias Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pag. de conversão em especie 03 meses ferias premios, p/ servidora efetivo oculpante no cargo de Técnico de Enfermagem, periodo aquisitivo 05/03/06 à 04/03/2011, em virtude de exoneração a pedido da mesma, conf. Decreto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5368 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.360,00 |
Credor: Ronei Barbosa dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação de Imovel sito a Rua Belmiro R. Costa no627 Bairro: Israel Pinheiro nesta Cidade conf. Contrato no854/2012, p/ instalação do Depósito da Secretaria M. de Educação. Ref. A xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 567 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 561 | Data da Licitaçao: 03/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5367 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,47 |
Credor: Elias Pereira de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5366 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,52 |
Credor: Jose Raimundo Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5365 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,49 |
Credor: Joana de Souza Luz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5364 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,84 |
Credor: Cleusa de Jesus Pereira Damacena | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5363 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 876,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A CONCESSÃO de (3) (Três) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades em Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Hospital de Base e Ministério da Integração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustiveis para o Sro Prefeito Municipal realizar atividades em Brasilia: Câmara dos Deputados; CEF/GIDUR, Hospital de Base e Ministério da Integração. |
Total dos empenhos: | 615.810,13 |