Informações atualizadas em: 25/06/2020 00:30:26

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2012

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5345 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.845 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.845 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.845 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 282.561 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.832 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.560 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.829 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.831 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.838 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 223.839 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 217,50
Nº do documento: 223.839 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 146,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.819 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 152,00
Nº do documento: 223.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.810 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.793 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vilma Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.795 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Mendes da Cunha Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: 223.796 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.796 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.813 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.559 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.558 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: 282.557 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.794 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.794 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.791 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 250,00
Nº do documento: 223.793 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.793 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.792 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.788 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.788 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.789 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.788 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 20,00
Nº do documento: 014.309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 12.472,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 11,14
Nº do documento: 223.789 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.787 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.800 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 128.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.799 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.797 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.798 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 8.896,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 3.962,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: 223.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 282.556 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.800 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 237,00
Nº do documento: 078.253 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Kamila Durães Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 078.254 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 369,00
Nº do documento: 078.252 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.786 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.783 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.784 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.785 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 282.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 770,89
Nº do documento: 001.826 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 654,50
Nº do documento: 001.826 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 58,00
Nº do documento: 282.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 128.281 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 781,46
Nº do documento: 223.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.552 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 31.403,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.860-3
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: 223.778 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 52,50
Nº do documento: 223.778 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.778 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 282.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 146,00
Nº do documento: 282.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 232,71
Nº do documento: 282.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.551 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.782 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.780 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 18,02
Nº do documento: 223.775 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 378,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 107,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 666,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/08/2012 Valor: 49,50
Nº do documento: 223.781 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 859,00
Nº do documento: 014.294 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 467,50
Nº do documento: 014.294 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.293 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.292 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 014.291 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 223.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.774 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.765 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.550 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.248 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.247 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joliana Costa Ferraz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.246 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 175,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fabia Aparecida P.Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 174,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 55,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ediva Pereira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.291 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 1.346,00
Nº do documento: 223.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 1.405,00
Nº do documento: 116.634 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 2.276,90
Nº do documento: 001.827 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 1.985,00
Nº do documento: 001.827 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 2.672,40
Nº do documento: 001.827 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.759 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.757 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: 223.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.756 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.549 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 223.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 117,00
Nº do documento: 223.757 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.757 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 282.548 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 282.548 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/08/2012 Valor: 80,00
Nº do documento: 223.769 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.255 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 76,00
Nº do documento: 128.283 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.760 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.761 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 260,00
Nº do documento: 282.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 282.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.762 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.740 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.741 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.739 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: 223.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.744 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.742 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.742 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/08/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.768 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rai Oliveira Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 014.302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 37,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Valdecira Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 29,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria da Conceição Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Dionice da Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 53,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cirlene Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Floripe Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 420,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.755 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marilda Serafim dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.742 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.753 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.754 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/08/2012 Valor: 125,00
Nº do documento: 223.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 141,00
Nº do documento: 223.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 52,50
Nº do documento: 223.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 128.280 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 128.279 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 128.278 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 500,00
Nº do documento: 014.290 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 014.290 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 014.290 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 282.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 481,86
Nº do documento: 282.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Mario Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 630,00
Nº do documento: 282.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Mario Pimentel Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/08/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 282.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 282.543 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vânia Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 282.542 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 282.541 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 282.541 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.747 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.245 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.749 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.745 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.745 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.748 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.750 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 078.244 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 492,00
Nº do documento: 078.244 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 282.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 282.537 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.750 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.745 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.745 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/08/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.243 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 106,00
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.735 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.733 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 164,00
Nº do documento: 223.734 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.243 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.727 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.729 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 200,00
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 282.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Martins de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.728 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 384,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 1.192,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 880,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 252,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 131,22
Nº do documento: 223.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: 223.751 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adao Jose de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 739,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 500,00
Nº do documento: 223.752 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Ambrosio Costa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 2.415,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17390-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 453,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 1.051,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 4.004,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17390-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 190,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 235,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 601,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 715,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 2.124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 102,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Loiane Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 93,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fernando Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/08/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fernando Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 23/08/2012 Valor: 395,00
Nº do documento: 014.285 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edilson Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 24,75
Nº do documento: 223.711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaira Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 30.819,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aureo Melgaço de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.713 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.714 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria das Graças de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.710 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 8.986,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdir Schittler
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 1.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 289,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 3.612,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 3.673,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 672,96
Nº do documento: 850.462 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 133,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 311,35
Nº do documento: 850.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 598,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: José Bezerra da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 204,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 424,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 24.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Tamasa Engenharia S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 501,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 282.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 02/08/2012 Valor: 92,21
Nº do documento: 008.502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 5.416,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 8.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcela Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 4.916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 1.164,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 8.698,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 9.832,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 9.162,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 5.889,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/08/2012 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fabia Aparecida P.Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 03/08/2012 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.231 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 2.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 165,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 1.120,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 866,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 7.086,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 3.074,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 5.017,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 9.779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleci Maria Coradini
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 609,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 645,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 1.086,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 1.020,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 1.904,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 573,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 2.061,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanilda Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edilce Teixeira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 2.240,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: ALCIONE GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 434,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 2.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.41
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 27.805,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.391-3
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 7.965,00
Nº do documento: 014.281 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Pericles Lopes de Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 463,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 699,33
Nº do documento: 014.289 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 17/08/2012 Valor: 699,33
Nº do documento: 014.288 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 1.490,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 5.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 4.223,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 5.813,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 232,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/08/2012 Valor: 206,75
Nº do documento: 223.764 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gabino Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria da Pena da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria da Pena da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: 223.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 24/08/2012 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 8.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 03/08/2012 Valor: 4.583,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 1.363,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 1.311,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 4.639,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 3.883,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Murilo Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 1.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 4.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 4.102,10
Nº do documento: 014.283 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 2.076,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 165,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 143,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 23/08/2012 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 3.647,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Star Odontomedica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 1.163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Irmãos Pepe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: 282.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 108,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 317,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 4.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.768-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eletrozema Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 4.340,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 5.114,00
Nº do documento: 014.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 857,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 401,00
Nº do documento: 014.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 306,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 1.333,00
Nº do documento: 014.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 311,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Karoline Toledo Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Karoline Toledo Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimar Soares Vale - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 2.695,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: 001.824 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 50,00
Nº do documento: 001.824 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 1.199,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 19.178-7
Credor: Construtora Indaiá Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 14.205,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 19.178-7
Credor: Construtora Indaiá Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 417,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 1.597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 1.447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: X BELL TEC ELETROMEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/08/2012 Valor: 327,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 2.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brintex Comércio de Tecidos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 31/08/2012 Valor: 763,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 907,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 148,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 584,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 1.795,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 547,50
Nº do documento: 014.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 547,50
Nº do documento: 014.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 324,00
Nº do documento: 014.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 1.263,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 186,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/08/2012 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Joaquim Alves Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 903,00
Nº do documento: 078.239 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 289,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 9.896,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 5.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 5.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 19.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 10/08/2012 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 76,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 1.500,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 2.181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 30/08/2012 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribuna Promocao e Publicidade Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 546,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 16/08/2012 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliziana Angelica Moizes David
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valéria Aparecida Leão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 29/08/2012 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valéria Aparecida Leão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 372,46
Nº do documento: 014.297 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 400,85
Nº do documento: 014.295 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 70,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 13/08/2012 Valor: 59,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 461,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 09/08/2012 Valor: 130,00
Nº do documento: 078.233 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 07/08/2012 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/08/2012 Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 2.077,85
Nº do documento: 223.772 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 22/08/2012 Valor: 2.035,57
Nº do documento: 223.770 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 01/08/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

<