Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/08/2012 | Valor: 27,35 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 206 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/08/2012 | Valor: 114,78 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a Assessoria Juridica, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto ao Setor de Compras e LIcitações - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Setor de Projetos- Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 14.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios contratados junto a - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 14.095,31 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto ao Setor de Cadastro - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 96.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos da Secretaria Municipal da Educação no mes de xxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 48.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários do ensino especial junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 10.973,55 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários comissionados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 816,28 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 2.031,53 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 56.623,87 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 9.703,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 3.417,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 5.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos - FUNASA junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos - PFVSPS - PPI junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 6.300,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - Bolsa Familia junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 3.100,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Efetivos - PETI da Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL no mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662- xxxxxx, pertencentes a Diversas Secretarias, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 2.224,86 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662- xxxxxx, pertencentes a Diversas Secretarias, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 200,00 | |
Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 1o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 100,00 | |
Credor: Thamires Passos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 1o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 4.400,00 | |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços como Carpinteiro I: Acompanhamento, manutenção e reforma de pontes, conf. 1o T.A ao Contrato 264/2011, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A xxxx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de xxxxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 7.090,80 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados - Cadastro, junto a - Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 26.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folh de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 3.250,69 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Tales Brito Bessa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PEDIATRA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1096/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 3.125,00 | |
Credor: Wanderson Brum de Paula | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PSIQUIATRA para atuar no CAP'S, conf. Contrato no 734/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 232,30 | |
Credor: Uédson Francisco dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. 1o. T. Aditivo Contrato no 1110/2011. Ref. Ao xxxx de 2012 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/08/2012 | Valor: 1.872,74 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo xxx Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1.650,47 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS na Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de xxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 2,31 | |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 2,97 | |
Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 0,21 | |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1,28 | |
Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1,02 | |
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 0,48 | |
Credor: Jose Joaquim Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 0,07 | |
Credor: Lacy Jose da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 2,97 | |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 363,00 | |
Credor: Luis Alberto Pires Piegas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 6,00 | |
Credor: Margarida Alves Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1,35 | |
Credor: Sebastião Pereira de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 2,55 | |
Credor: Tiago Elias Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 33.800,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao PROGRAMA AÇÃO E VIDA - PAV na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 25,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto ao CADASTRO UNICO na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 5.344,95 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 2.800,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (7) plantoes de 12 horas e (02) plantoes de 24 horas meio de semana. Ref. mes de xxxx de 2012. Conforme contrato 70/2011. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: P T Castanheira e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços profissional como Medico Plantonista para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 336/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxxx Plantões. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 2.129,32 | |
Credor: Ivani Gomes Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Fetal; Marcelo R.ao Distrito S.Bonita, conf. Contrato no. 304/2012 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 683,78 | |
Credor: Bruno Lopes de Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Manga/Vau da Benta a Vila S.Vicente, conf. Contrato no. 305/2012 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 186,40 | |
Credor: Romário Caetano de Paula | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Capina e Limpeza nos lotes das entidades Municipais de ensino CEMEI: CRECHES e ESCOLAS conf. Contrato no 216/2012, ref. aos dias 10/02/12 a 27/02/12, junto a Secretaria M. de Educação. Concluiu 70% do contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 746,40 | |
Credor: João Pedro Prado de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Capina, Limpeza dos Canteiros e Passeios das Ruas e Avenidas do Bairro Canaã, conf. Contrato no 295/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 186,40 | |
Credor: Wagner Pires de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Capina e Limpeza nos lotes das entidades Municipais de ensino CEMEI: CRECHES e ESCOLAS conf. Contrato no 217/2012, ref. aos dias 10/02/12 a 27/02/12, junto a Secretaria M. de Educação. Concluiu 70% do contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 746,40 | |
Credor: Maycon Douglas Aparecido Silva Donizeth | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Capina, Limpeza dos Canteiros e Passeios das Ruas e Avenidas do Bairro Canaã, conf. Contrato no 297/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. A xx Medição. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 356,20 | |
Credor: Akiko Saito Tominaga | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro Faz. Fiança à Coopago, conf. Contrato no. 383/2012 , percorrendo um total de xxxx km, periodo de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 7.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionário Comissionado, junto ao Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Planejamento, referente mês de xxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 104.778,50 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Contratados junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/08/2012 | Valor: 2.492,62 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/08/2012 | Valor: 44.595,80 | |
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 542/2012, ref. mês de xxxxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/08/2012 | Valor: 9.381,57 | |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 533/2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - Contratados , junto ao EJA - Secretaria Municipal de Educação , Esportes e Lazer, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Comissionados junto ao Departamento de Eventos, Lazer e Turismo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 2.999,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Contratados p/ atuar no Centro Odontologico, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 764,40 | |
Credor: Fabio de Medeiros Campos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de xx Fotografia 3x4 para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 3.220,40 | |
Credor: Reginaldo de Souza Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de xx Corte de Cabelo para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 4.531,80 | |
Credor: Solange Alves da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de xx Manicure para atendimento de pessoas com alto indice de vulnerabilidade no Governo Itinerante de xxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 12.309,91 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de xxxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1.294,56 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.Contrato no 707/2012. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Efetivos junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 2.415,98 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: PPela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas - SETOP, referente mês de xxxx de 2012 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 18.393,59 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários Efetivos junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/08/2012 | Valor: 2.576,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de SAÚDE, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2012 | Data: 15/08/2012 | Valor: 1.468,52 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 4.850,74 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar no Centro de Estudo e Pesquisa, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e M. Ambiente, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 5.300,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS p/ atuar na AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/08/2012 | Valor: 21.100,01 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. ( x) plantoes de 2a a 6a e (0) plantoes de sabado, domingo e feriado. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. Conf. contrato 681/2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/08/2012 | Valor: 188.503,22 | |
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na pavimentação asfaltica na Rua Saint Clair Valadares, nesta cidade, conforme Contrato de Repasse no. 335.889-26/2010 junto a Ministério das Cidades/CEF e contrato no. 831/2011, ref. a medição. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 870,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Contratados, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/08/2012 | Valor: 245.688,91 | |
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Ciclovia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na execução de obras destinadas a construção de uma CICLOVIA no Bairro Canaã, conf. contrato de repasse no.244.623-74/2007 e contrato no. 821/2011, ref. a xxxx medição. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/08/2012 | Valor: 520,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de serviços na função de Coordenadora Geral Reginalda Gomes da Silva Pazatto, do Projeto 2o Tempo, no periodo de 18/06/12 a 30/06/12, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 982,62 | |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para reparo e manutenção no Veiculo Microonibus placa HMG-6674, que aprensentou defeito durante a condução de pacientes p/ tratamento em Brasília, junto a Secretaria M. de Saúde, conf. Parecer Juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 195,00 | |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços mecanico para reparo e manutenção no Veiculo Microonibus placa HMG-6674, que aprensentou defeito durante a condução de pacientes p/ tratamento em Brasília, junto a Secretaria M. de Saúde, conf. Parecer Juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 72,81 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/08/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2012 | Data: 28/08/2012 | Valor: 77,72 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra para a revisão de 570.000km do Veiculo ONIBUS placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Parecer Juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/08/2012 | Valor: 730,77 | |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 570.000km do Veiculo ONIBUS placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Parecer Juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2012 | Data: 01/08/2012 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2155 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comunitária dos Peq. Prod. R. do Pernambuco | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 10/2012. Ref. xxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/08/2012 | Valor: 1.695,00 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina e alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Total das anulações: /strong> | 1.215.869,78 |