Informações atualizadas em: 25/06/2020 00:30:26

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2012

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 5361 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade Unaí-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar junto a Caixa Economica Federal os relatorios do SISTN, ref. ao 1o Semestre RGF e 3o RREO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5360 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ protocolar junto a Caixa Economica Federal os relatorios do SISTN, ref. ao 1o Sementre RGF e 3o RREO, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5356 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília- DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5355 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 96,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 06 (Seis) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5354 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ participar de reunião de monitoramento rápido de cobertura da Campanha Multivacinação, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5353 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira de Promoção em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5352 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5351 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5350 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5349 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ buscar materiais de emulsão asfaltica p/ a operação tapa buracos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5348 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 250,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG , para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5347 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5346 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 300,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, à Serra Bonita/Formosa-GO/Brasília-DF, para o Motorista conduzir pacientes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5345 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar conduzir pacientes, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5344 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para buscar oxigênio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5308 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 1.201,30
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 545,0455 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5306 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5305 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 103,61
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5304 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 52,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5303 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5302 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 105,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5301 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5300 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5299 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5298 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5297 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5296 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da 9a edição da Semana do Peixe, Campanha Pública de Incentivo ao Consumo de Pescado, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5295 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 250,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5294 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação, em Uberaba / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5292 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5291 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir o Professor da UFJF, no Polo Universitário de Buritis - PUB.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5290 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5289 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5285 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 610,00
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de Cal para sinalização nas ruas e avenidas da sede neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5284 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 228,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5283 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 700,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 baterias automotiva para manutenção das atividades no Setor de Informatica, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5273 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 200,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: MAC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5263 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/08/2012 Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5262 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/08/2012 Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5261 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/08/2012 Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5253 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 50,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Ação Social, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu a Nutricionista que pariticipou da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5252 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/08/2012 Valor: 433,52
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo ONIBUS placa KOD-1257, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5251 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/08/2012 Valor: 1.012,64
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo ONIBUS placa JJC-0232, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5250 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 102,89
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Strada placa HMN-0650, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5249 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 24/08/2012 Valor: 2.616,86
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5248 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 113,85
Credor: Jeconias Mariano Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente realizar exames, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5246 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5245 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5244 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 130,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5241 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 217,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5238 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 260,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de correntes para manutenção das Moto Serras em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5233 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 5.580,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5230 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 4.489,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. / EJA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5229 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 3.917,20
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5228 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 146,06
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo ONIBUS placa HLF-9881 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5227 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 340,00
Credor: Sudaria Miguel da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Video Nasofibrofaringolaringoscopia p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5226 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 24,75
Credor: Janaira Alves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Goiania-GO para paciente comparecer no Hospital de Doenças Tropicais, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5225 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5224 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5223 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5222 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5220 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5218 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5217 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5216 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5215 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para riscos cirúrgicos, cirurgia de cataratas e revisão, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5209 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 2.605,74
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1229,1226 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5206 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 500,00
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5205 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 603,90
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5204 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Farmacêutica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião sobre medicamentos de alto custo, básico e estratégico e orientações sobre a Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5203 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião sobre medicamentos de alto custo, básico e estratégico e orientações sobre a Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5202 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5201 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5200 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5199 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Vilma Alves Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem cirurgia de cataratas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5198 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Amanda Mendes da Cunha Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem cirurgia de cataratas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5197 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 200,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5196 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas- MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5195 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir o Professor da UFJF, no Polo Universitário de Buritis - PUB.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5194 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 79,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Plenário do Conselho Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5193 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 79,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Plenário do Conselho Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5192 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5191 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5190 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5189 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5188 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, para buscar bomba d'agua na Empresa Eletro Enrolamento, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5187 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ buscar material de pintura p/ sinalizar transito na Empresa Irmão Pepe Ltda, referente a 01 (uma) diária

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5186 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 350,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Patos de Minas e Uberaba - MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5185 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas e Uberaba - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5183 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5182 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 250,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5181 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas- MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5180 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 87,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5179 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5178 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia, em Patos de Minas - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5177 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5176 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem tomografia, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5175 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 1.050,00
Credor: Irmãos Pepe Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de resina para sinalização das Ruas e Avenidas deste Municipio. Recurso p/ pagamento de multas e transitos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5174 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 110,00
Credor: CPL Dist. de Mat. de Construçao Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lona para uso da equipe que está trabalhando na manutenção das estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5173 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 2.393,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5171 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 1.087,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba Centrifuga para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5170 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 188,95
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do conjunto de bomba d'agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5168 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 611,62
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5167 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5166 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 20,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pelo Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasília-DF, para o MOTORISTA que conduziu o Sro Prefeito Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5165 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5164 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5163 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 300,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5161 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/08/2012 Valor: 12.472,68
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio 761/2007, destinado a pavimentação asfaltica no Distrito São Pedro do Passa Tres.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5160 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/08/2012 Valor: 653,40
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ transporte, alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, Tratamento de Anemia Falciforme, conf. relátorio da Assistente Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5159 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/08/2012 Valor: 11,14
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG, para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5158 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 120,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 fonte ATX para uso nos computadores do Centro de Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5157 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5153 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 61,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5150 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 1.393,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5149 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 640,00
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5147 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 454,98
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5146 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 570,33
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Fiat Uno placa HMH-7980 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5145 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 619,45
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Blazer placa HLF-2963 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: VIGILANCIA EM SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5144 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 350,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição no Curso - Controle Interno Estruturação de um Controle Interno Municipal, junto a Associação Mineira de Municipios - AMM - a realizar-se em 27 e 28/08/2012 em Belo Horizonte-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5143 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 265,00
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Enema Opaco de Enchimento p/ o paciente Luiz Felipe F. de Paula em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5142 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Guarda de Endemias levar amostra de água para análise, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5141 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 87,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA transportar o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5140 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta médica no Hospital de Base, em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5139 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5138 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5137 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 42,15
Credor: Valdete Pereira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5136 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 150,00
Credor: Eliete Batista de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Mapeamento Cerebral p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5135 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 514,80
Credor: Ludmila Gomes de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo no Hosp. de Reabilitação e Anomalias p/ consultas do paciente e p/acompanhante, pernoite alimentação e passagens, conf. relatorio da assistente social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5131 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para Tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5130 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 280,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5129 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião no INCRA SR/28 - DFE, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5128 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Professores p/ o Encontro de Gestores, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5127 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se deslocarda sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de água p/ análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5126 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 237,00
Credor: Kamila Durães Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Nutricionista que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN no03/2012 nos dias 21 e 22/08/2012, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5125 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 130,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Nutricionista p/ participar da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN no03/2012 nos dias 21 e 22/08/2012, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5124 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 369,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Mesa Tecnica p/ Unidades de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar - PPA Compra Direta Local, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5123 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 174,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5122 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5121 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenadora da VISA p/ Videoconferencia sobre ILPS na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5120 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião na GRS sobre as Instituições de Longa Permanencia p/ Idosos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5119 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 87,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário (Controle Interno), referente a 01 (uma) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5118 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 770,89
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Analista de Controle Interno participar do Curso de Controle Interno - Estruturação de um controle Municipal - AMM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5117 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 654,50
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar: Curso de Controle Inteno - Estruturação de um Controle Municipal - AMM, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diária(s).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5116 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 12.074,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5115 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 26,36
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para a Revisão de 38.000km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5114 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 107,95
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 38.000km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5113 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 58,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ serviços prestados na Borracharia Planalto de conserto no pneu do Veiculo Onibus placa GVJ-9160, tranportando alunos universitários Ensino Superior à cidade de Unaí-MG. junto a SEMEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5110 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5109 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 781,46
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5108 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5107 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 3.290,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, conf. Convenio 113/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5100 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documetos na GIDUR, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5099 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Bebedouro para manutenção das atividades da Garagem Municipal junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5098 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 31.403,39
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio no. 207/2009.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5097 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de MInas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para Consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5096 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 52,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5095 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5094 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 174,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5093 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO (5) (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Hospitais, Min. Turismo e Integração; Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa, DER e Emater.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5092 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 146,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de 1/2 (diária) p/ o Sro Prefeito que realizou atividades Brasília-DF: Camara Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Minist. Turismo, Minist. Integração. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legislativa, DER e Emater.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5091 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 232,71
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição despesas pagas c/ combustivel e alimentação p/ o Sro Prefeito que realizou atividades Brasília-DF: Camara Dep. CEF/GIDUR, INCRA, Minist. Turismo, Minist. Integração. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. DER e Emater.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5090 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 1.040,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Confecção de Mangueira e Conexão em geral p/ manutenção dos Veiculos Patrol III, Pá Carregadeira 55CI, Pá Carregadeira 55ART, Trator FDS9, Patrol New Holand, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5089 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 550,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços MECANICO p/ manutenção dos Veiculos placa HMG-6826, HMG-6828, KBW-1629, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5088 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 1.800,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Torno em geral p/ manutenção dos Veiculos Vamet 78, Pá 65X, Patrol III, Rolo Compressor, KBW-1629, JJD-6795, HMM-4783, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5087 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 2.585,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços MECANICO automotivo em geral nos veículos Onibus placas: GVJ-9160, JJC-0232 e JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5086 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos Onibus placas: KOD-1257, GVJ-9160 e HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5085 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços mecanicos de Torno em geral nos Veiculos Trator TL75E, Trator 292 4x4, Trator M.F 75, Terraciador, Grade Aradoura e de Arrasto, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5083 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 862,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para as festividades do "Dia do Estudante", nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5082 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/08/2012 Valor: 243,60
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada REF. aquisição de 01 tanque de Combustivel p/ manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HDL-5634 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5081 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Dro Marcelo p/ Assessoria Juridica, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5080 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5079 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5078 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5077 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 150,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição no Curso - III Forum de Contabilidade Pública, junto a Associação Mineira de Municipios - AMM - a realizar-se em 22 e 23/08/2012 em Belo Horizonte-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5076 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 1.970,23
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Patrol New Holland RG140B a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5074 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 18,02
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas c/combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG, para o MOTORISTA que conduziu pacientes à tratamento de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5073 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 378,13
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 04 (Quatro) Processos - Execução Fiscal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5072 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 800,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo placa HMN-7222, a serviços do Cadastro Unico, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5041 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 949,64
Credor: Esave Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para conserto e manutenção do veiculo Fiat placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar conf. serviços de franquia do Seguro, junto a Secretaria Municipal de de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5040 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 1.150,36
Credor: Esave Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para conserto e manutenção do veiculo Fiat placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar conf. serviços de franquia do Seguro, junto a Secretaria Municipal de de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5038 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 49,50
Credor: Vicente Gomes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Belo Horizonte-MG - p/ alimentação, pernoite do paciente e acompanhante p/ comparecer no Hospital das Clinicas da UFMG p/ cirurgia, conf. Relatório da Assistente Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5037 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5036 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 3.210,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5035 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 859,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento despesas c/ passagens aéreas, combustivel, transp. urbano e estacionamento à Belo Horizonte-MG, p/ o Chefe Dep. Contabilidade participar Curso III Forum Mineiro de Contabilidade Publica, a realizar-se 22 e 23/08/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5034 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 467,50
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ participar de Curso III Forum Mineiro de Contabilidade Publica a realizar-se 22 e 23/08/12, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5033 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar e levar Professor do Polo Universitário de Buritis -MG - PUB.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5032 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5031 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5030 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 300,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA buscar Paciente à tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5029 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA buscar pacientes à tratamento de Saúde, em Barretos-SP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5028 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5027 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5026 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5025 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Motorista que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para levar Conselheiros Tutelares e pai de criança no Cartorio de Registros, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5024 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para acompanhamento de caso urgente em atendimento de adolescente. Processo 0093.11.001775-8, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5023 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para acompanhamento de caso urgente em atendimento de adolescente. Processo 0093.11.001775-8, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5022 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 700,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bombeador de agua para a Comunidade da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5021 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 3.600,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bomba Submersa para atender o Abastecimento de Agua do poço da Comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Tres, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5020 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 526,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo Gol placa HLF-5340 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5018 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 175,17
Credor: Fabia Aparecida P.Nunes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Auxiliar de Administração que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, onde participou de capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a Restituição de despesas c/ Hospedagem e Alimentação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5017 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 174,97
Credor: Regiomar Queiroz de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal Tributário que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, onde participou de capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a Restituição de despesas c/ Hospedagem e Alimentação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5016 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 55,53
Credor: Ediva Pereira Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5013 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu estudantes universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5011 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 33,70
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5004 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 1.697,50
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: MAC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5003 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 250,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar sendo 01 Otoscopio para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5001 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 7.801,00
Credor: Almed Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4998 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 82,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 galoes de Agua Mineral 20 lts para consumo dos funcionários em atividades no Setor SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4997 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 185,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de estopa branca p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4996 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 1.620,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2237, HMM-1438, HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-2963,3247 e LAI-2116 a serviços Transporte de Pacientes. RECURSO: MAC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4995 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 1.144,00
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4994 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 1.346,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleos lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2237, HMM-1438, HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-2963,3247 e LAI-2116 a serviços do Transporte de Pacientes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4993 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 1.405,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4992 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 2.276,90
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros lubrificantes e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, HVI-9838, JJC-2131 e GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria M. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4991 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 1.985,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxas e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2171,2172,HBK-5372,HMN-4980,4758,JFO-1202,HIQ-1202, 9005,9006,HLF-1084, Trator Valmet 78, Trator Massey F. 292, junto Secretaria M. de Agricultura

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4990 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 2.672,40
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros lubrificantes, filtro diesel e oleos lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas HMM-2778,KBW-1629,GMM-8981,JJD-6795,HMH-0373,0376,HMG-6826,6828,JFP-2101,GMM-7112,JFO-0208, Retro 580H, Pá RR, - SETOP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4989 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veículo, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4988 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4987 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 200,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4986 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4985 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4984 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzri o Advogado Dro Miguel, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4983 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 76,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir e buscar funcionários, referente a 01 (uma) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4982 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4981 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 117,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para exame e quimioterapia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4980 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para exames e quimioterapia, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4979 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso em da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Unái-MG, p/ o Chefe Dpt. Contabilidade participar de Reunião na GRS sobre prestação de contas Conv. no 455/2011 aquisição de Veiculo tipo ambulancia

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4978 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião na GRS sobre Prestação de Contas conv. No 455/2011 aquisição de veiculo tipo ambulancia, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4977 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 02/08/2012 Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4976 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, conduzindo Funcionários da Prefeitura que participaram do Curso de Capacitação na AMNOR, referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4975 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 76,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4974 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora da Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para 2a Video Conferencia de classificação dos Critérios de evitabilidade e vigilancia de óbitos, referente a 1/2 (meia) diária

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4973 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para 2a Video Conferencia de classificação dos Critérios de evitabilidade e vigilancia de óbitos, referente a 1/2 (meia) diária

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4972 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 260,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4971 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 105,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 01 (uma) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4970 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4969 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4968 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 79,00
Credor: Leonardo Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Enfermeiro que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes em tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4967 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacina e conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4966 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião da Multivacinação c/ Mudança do Calendário de Vacinação da Criança, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4965 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4964 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 150,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4963 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 105,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4962 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 380,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4961 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 180,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4960 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas, em Patos de Minas / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4956 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 350,00
Credor: Rai Oliveira Magalhães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Ressonancia magnetica do joelho direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4949 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 37,22
Credor: Valdecira Oliveira Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4948 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 29,92
Credor: Maria da Conceição Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4947 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 31,00
Credor: Dionice da Silva Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4946 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 53,03
Credor: Cirlene Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4945 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 63,00
Credor: Floripe Barbosa dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4941 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 1.315,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4939 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 2.301,89
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4934 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 495,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de CAMPANHAS VACINAIS (Paralisia Infantil e Anti-rábica) - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4933 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 340,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de CAMPANHAS VACINAIS (Paralisia Infantil e Anti-rábica) - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4931 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 223,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4930 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 247,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4929 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 340,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4927 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 2.550,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de saco de lixos reforçado para manutenção da limpeza de ruas e avenidas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4925 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 89,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga para botijão de gas 13kg para manutenção da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4924 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 330,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 galoes de Agua Mineral 20lts para consumo dos funcionários da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4923 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 717,70
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4921 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 365,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4920 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 255,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4919 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 348,60
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4918 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 1.671,24
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4917 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 312,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4916 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/08/2012 Valor: 150,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de divulgação com carro de som para o Recadastramento Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4914 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 600,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de divulgação com carro de som para as campanhas vacinais, Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4913 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 1.200,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4912 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 360,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Revelação de fotos p/ organização e desenvolvimento das atividades da Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4911 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 945,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 pares de botina p/ segurança dos servidores no Setor de controle e endemias / epidemiologia - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4909 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 735,00
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4907 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 467,48
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 30.000km do Veiculo Doblo placa NXX-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4906 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 235,07
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra para a revisão de 30.000km do Veiculo Doblo placa NXX-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4905 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 2.580,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 200 camisetas para uso dos funcionários em divulgação das Campanhas Vacinais: Poliomielite 2a Etapa e Anti-Rabica - Cães e Gatos - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4901 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 96,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de 200 Cartões para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4900 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 420,54
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da PFVPS (PPI), junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4897 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 4.216,52
Credor: Thaissa Freire Ribeiro Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de diretos trabalhista proveniente de acerto de contas da Ex-servidora no cargo efetivo Engenheira Civil, em virtude de sua Exoneração a pedido ref. Ao periodo 01/02/12 à 26/07/12, Conf. Dec. s/no/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4896 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 5.081,45
Credor: Naides Marques Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de diretos trabalhista proveniente de acerto de contas da Ex-servidora no cargo efetivo Servente Escolar em virtude de sua Exoneração a pedido ref. Ao periodo 12/04/04 à 31/07/2012, Conf. Dec. s/no/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4881 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 298,40
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4880 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 262,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4878 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 100,20
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4877 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 919,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4876 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 1.597,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 150 kg de Carne para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4875 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 483,29
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4874 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 254,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4870 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 505,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4866 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 455,08
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4865 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 222,90
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4864 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 288,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4861 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 204,70
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4857 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 270,20
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4855 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 596,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4851 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 72,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4849 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 163,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4837 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 1.058,98
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMG-6828, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4836 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 2.965,19
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4790 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 287,85
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 caixa de disco de tacografo para os Veiculos Onibus placas HVI-9838 e JJC-2131 a Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4789 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 287,85
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 caixa de disco de tacografo para os Veiculos Onibus placas JJZ-9514 e JJZ-9524 a Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4786 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Bebedouro p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4785 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 1.245,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Netbook p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4784 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 630,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Cartuchos p/ manutenção de impressoras, organização p/ melhor desenvolver as atividades realizadas no Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde, junto a Secretaria M. Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4783 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 107,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Cartuchos p manutenção das impressoras em atividades do Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4777 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 158,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades realizadas pelo Setor de Zoonoses Vigilancia em Saúde. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4775 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 639,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4774 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 91,29
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4773 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 187,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4772 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 203,78
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4771 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/08/2012 Valor: 134,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4770 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 386,70
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para manutenção das atividades do Canil Municipal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4768 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 1.068,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4767 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 951,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4766 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 1.733,76
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4762 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 727,19
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4761 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 584,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4760 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 801,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 18 carga para botijão de Gas 13 kg para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4759 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 254,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4758 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 339,35
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4757 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 31/08/2012 Valor: 808,85
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4750 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/08/2012 Valor: 521,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral e Carga de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4748 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 1.702,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4732 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 01/08/2012 Valor: 693,00
Credor: Cleci Maria Coradini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 90 mts de Grama Esmeralda para reposição na Praça da Bilbia nesta Cidade junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4731 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 333,00
Credor: Murilo Lourenço Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aprestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. A 180km da Serra Bonita/Buritis/Serra Bonita.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4730 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 524,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo 40kg de carne p/ Eventos de Confraternização dos Atletas no Encerramento do Campeonato Municipal / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4728 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 1.335,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 carga para botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4726 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 937,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4725 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 17/08/2012 Valor: 5.118,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4724 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 1.886,43
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4723 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 7.796,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4721 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 1.639,55
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4718 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 384,30
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio p/ manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4717 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 27/08/2012 Valor: 175,26
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio p/ manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4715 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 246,00
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4714 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 835,76
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4713 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 1.192,70
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4708 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 880,10
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4707 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 836,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4706 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 23/08/2012 Valor: 1.144,68
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4705 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 252,05
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4694 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 667,52
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4693 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 964,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4692 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 483,04
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4691 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 400,00
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4690 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 1.011,50
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4689 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 2.931,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4688 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 943,70
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4687 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 3.109,20
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4686 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 702,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4685 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 2.200,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4684 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 744,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4683 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 1.795,60
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4682 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 1.085,25
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4681 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 4.961,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4680 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 2.136,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 48 cargas de gas 13kg para manutenção das atividades na Cantina dos Centros Educacionais - Creches - junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4679 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 8.010,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 180 cargas de gas 13kg para manutenção das atividades na Cantina das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4678 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 2.457,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4677 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 222,50
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4675 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 440,91
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4674 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 619,90
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4673 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 395,50
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 70 Vassouras para uso dos funcionarios que trabalham na Limpeza de Ruas e Avenidas da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4672 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 267,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso dos funcionarios que trabalham na Limpeza de Ruas e Avenidas da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4671 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 386,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4670 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 78,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4669 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 98,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para manutenção da Cantina da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4668 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 09/08/2012 Valor: 114,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cafe para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4667 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 165,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galoes de Agua Mineral para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4666 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 03/08/2012 Valor: 184,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4665 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 992,26
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4664 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 131,70
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4658 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 46.300,00
Credor: Primavia Veículos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1075 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Pela desepesa empenhada ref. Aquisição de 02 (dois) veículos 0km, Ano/Mod. 2011/2012, Conf. Recurso oriundos do convênio no 247/2012-EMG/SES/SUS-MG/FES - para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4657 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 842,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4656 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 1.411,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene hospitalar para uso na Lavanderia da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. RECURSO: MAC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4647 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 22/08/2012 Valor: 570,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 02 Nobreak para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4646 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 285,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Nobreak para manutenção das atividades do PSF- Veredas - Recurso: Bloco Atenção Basica BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4645 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 29/08/2012 Valor: 571,60
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, escritorio e pedagogicos para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde - Recurso: PAB - Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4643 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 4.757,04
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, escritorio e pedagogicos para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde - Recurso: PAB - Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4641 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 260,80
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4640 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 1.051,95
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios diversos para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4638 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 317,78
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4632 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 189,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4630 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 502,47
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4628 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 157,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4627 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 190,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4626 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 235,18
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4625 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 75,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4622 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 601,64
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4621 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 394,50
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4619 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 490,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4617 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 592,10
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4616 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 272,89
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4615 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 145,50
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4614 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 2.532,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Estrategia Saude da Familia - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4613 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 715,20
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4612 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 20/08/2012 Valor: 925,70
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4611 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 356,40
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4610 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 236,70
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4609 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 2.124,50
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4608 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 10/08/2012 Valor: 790,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4607 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 1.176,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4606 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 431,78
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Cantina da Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4605 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 131,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Cantina da Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4604 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 242,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4603 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 28/08/2012 Valor: 409,35
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4602 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 21/08/2012 Valor: 167,37
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4601 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 16/08/2012 Valor: 279,42
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4600 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 30/08/2012 Valor: 431,78
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4599 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 15/08/2012 Valor: 160,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4598 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 890,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 cargas para botijão de gás 13kg para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4597 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/08/2012 Valor: 467,50
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 85kg de pães para consumo dos funcionários em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4596 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 07/08/2012 Valor: 240,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 160lts de Leite Pasteurizado para consumo dos funcionários em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4595 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 06/08/2012 Valor: 438,95
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4594 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 14/08/2012 Valor: 245,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4593 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 13/08/2012 Valor: 5.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4592 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 92,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4591 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 160,00
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4589 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 127,60
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4588 Ano do empenho: 2012 Ordinário Data: 08/08/2012 Valor: 34,80