Informações atualizadas em: 15/07/2020 00:30:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2012

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Dados do Empenho
Número do empenho: 5362 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 166.580,43
Credor: Mappa Engenharia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa p/ execução da Obra Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim, nesta cidade de Buritis-MG, conf. 3o T.A ao Contrato no 921/2011 e Conv. no329.155-22/2010, junto a Secretaria de Educação.
Processo de Licitação
Número: 176 Ano: 2012 Data: 08/07/2011 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 26/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5361 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade Unaí-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar junto a Caixa Economica Federal os relatorios do SISTN, ref. ao 1o Semestre RGF e 3o RREO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5360 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ protocolar junto a Caixa Economica Federal os relatorios do SISTN, ref. ao 1o Sementre RGF e 3o RREO, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5359 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação com Carro de som no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5358 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 16o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos Onibus em atividades do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 565 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 559 Data da Licitaçao: 31/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5357 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.256,72
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Seguro de 03 Veiculo Onibus placa HLF-9245, 9246 e 9881, com vigencia de 01/09/12 a 31/12/12, Conf. 16o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2008 Data: 28/04/2008 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 19/05/2008

Dados do Empenho
Número do empenho: 5356 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília- DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5355 Ano: 2012 Data: 31/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 96,00
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 06 (Seis) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5354 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ participar de reunião de monitoramento rápido de cobertura da Campanha Multivacinação, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5353 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Rosilda Ferreira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira de Promoção em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5352 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5351 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5350 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5349 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ buscar materiais de emulsão asfaltica p/ a operação tapa buracos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5348 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG , para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consulta.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5347 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Patos de Minas - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5346 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, à Serra Bonita/Formosa-GO/Brasília-DF, para o Motorista conduzir pacientes.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5345 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar conduzir pacientes, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5344 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para buscar oxigênio, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5343 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.010,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.277,277 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5342 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.770,00
Credor: Silvana de Oliveira Ziober Equipamentos Metalurgicos -EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 258 Ano: 2012 Data: 29/03/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 258 Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5341 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.450,00
Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 258 Ano: 2012 Data: 29/03/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 258 Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5340 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.730,00
Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1084 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde em Casa. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 258 Ano: 2012 Data: 29/03/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 258 Data da Licitaçao: 16/04/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5339 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.475,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixas para divulgação de campanhas vicinais / Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 437 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 457 Data da Licitaçao: 30/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5338 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.047,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de meios-fios no Bairro Canaã ruas: Adão Viana e Moacir Pitangui do Prado, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5337 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.149,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de meios-fios no Bairro Canaã ruas: Adão Viana e Moacir Pitangui do Prado, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5336 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 386,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do salão multiuso do CRAS - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5335 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 247,50
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 45kg de Paes para ser consumida pelos alunos das Escolas Municipais nas festividades do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para ser consumida pelos alunos das Escolas Municipais nas festividades do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5333 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.480,00
Credor: Katiúscia Carla Silveira - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de etiquetas de patrimonio para inventário dos bens da Prefeitura Municipal de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 562 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 556 Data da Licitaçao: 30/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5332 Ano: 2012 Data: 30/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.772,55
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5331 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.695,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2171, 2172, HBK-5372, JFO-1202, HIQ-9004, 9005, 9006 e HLF-1084, junto Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5330 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.605,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, GLA-7953 e KST-6469, junto Secretaria M. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5329 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.182,50
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos HMN-2237,HMM-1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,HMH-0412,7053,JFO-8750,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2116, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5328 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.799,00
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos Trator Valmet 78, Trator Massey F 292 4x4, Pa Carregadeira Combt 936, Trator 85E e TL75 e TL75E B Mf 275 junto Secretaria M. de Agricultura.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5326 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 648,38
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5325 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 446,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5324 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.310,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5323 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 206,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5322 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.310,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 201,60
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vergalhão para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5320 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 297,80
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5319 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 605,40
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5318 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 408,80
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5317 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9.240,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 566,50
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5315 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 669,87
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5314 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 206,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5313 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.620,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5312 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 446,70
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5311 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 605,40
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5310 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 790,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 100 Camisetas para uso do Grupo de Gestantes mais Vida dos PSF's/ESF's - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5309 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.291,00
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 290 Camisetas para uso no Programa Academia Saúde na Praça/Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5308 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.201,30
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 545,0455 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Onibus placa HLF-9881, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 577 Ano: 2012 Data: 29/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 571 Data da Licitaçao: 29/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5306 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5305 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 103,61
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5304 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5303 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5302 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5301 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5300 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5299 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5298 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5297 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5296 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da 9a edição da Semana do Peixe, Campanha Pública de Incentivo ao Consumo de Pescado, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5295 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5294 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação, em Uberaba / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5293 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Tipo: Global Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região do Pernambuco e das Almas, conf. Contrato no.837/2012. Ref. A 28/08/12 a 26/09/12.
Processo de Licitação
Número: 532 Ano: 2012 Data: 28/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 554 Data da Licitaçao: 28/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5292 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5291 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir o Professor da UFJF, no Polo Universitário de Buritis - PUB.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5290 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5289 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5288 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 440,00
Credor: Micromed Biotecnologia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção no Eletrocardiograma - Cabo Serial 12 Canais na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 549 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 548 Data da Licitaçao: 21/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5287 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 552,62
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Básica - Recurso: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 340 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 24 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5286 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.780,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adubos e ureia para ser utilizado no gramado do Campo Municipal de Buritis - junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 553 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 553 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5285 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 610,00
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de Cal para sinalização nas ruas e avenidas da sede neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 563 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 557 Data da Licitaçao: 24/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5284 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,00
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5283 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 baterias automotiva para manutenção das atividades no Setor de Informatica, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5282 Ano: 2012 Data: 27/08/2012 Tipo: Global Valor: 500,00
Credor: Claúdio Durães dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de som e show para a confraternização em comemoração do Dia da Independencia do Brasil a realizar-se no dia 07/09/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 552 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 551 Data da Licitaçao: 22/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5281 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 405,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HLF-2963, HLF-4727, HLF-2964 e HMN-5773, em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5280 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 570,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257, GVJ-9160, JJC-2131 e HVI-9838 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5279 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 285,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JFO-1202, Trator MF292, Trator MF275, Trator TL75 e 2, HMN-2172 em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 390,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMG-5607, HMG-6674, HMN-7527 e HLF-3247 em atividades no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5277 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção do Veiculo placa HMN-7606 em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5276 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculo Viatura Placa HMG-8191 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5275 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 135,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas placas HMG-7616 e HMH-8541 da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5274 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto em bomba monofásico que atende o abastecimento de água na Vila Maravilho neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 547 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 546 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5273 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 545 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 544 Data da Licitaçao: 15/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5272 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.550,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 pacotes de saco de lixo para uso na limpeza e conservação da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5271 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento Cambagem e desempeno nos Veiculos placas HLF-5340 e GTM-9214 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5270 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento e desempeno nos Veiculos placas HLF-5339 e HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5269 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas HMN-9211, HMN-7527, HMH-7053 e HMN-8438 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5268 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas JFP-2101, LAI-0909 e HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5267 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.038,50
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5266 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 937,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção nas ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5265 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.770,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixas para divulgações das comemorações festivas das ESF's - Estratégia Saúde da Família- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 437 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 457 Data da Licitaçao: 30/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5264 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Global Valor: 200,00
Credor: Jose Carlos Marques Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços para o Cerimonial de Abertura e Apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 546 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 545 Data da Licitaçao: 24/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5262 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5261 Ano: 2012 Data: 24/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 800,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5260 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.360,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material sendo 10 folhas de MDF para reforma de cadeiras mesas das escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5259 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pratos descartaveis para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5258 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 63,70
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartaveis para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2012 Data: 30/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 30/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5257 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 126,10
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5256 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 163,00
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5255 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 308,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5254 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 254,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5253 Ano: 2012 Data: 23/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Ação Social, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu a Nutricionista que pariticipou da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5252 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 433,52
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo ONIBUS placa KOD-1257, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5251 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.012,64
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo ONIBUS placa JJC-0232, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5250 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 102,89
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Strada placa HMN-0650, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5249 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.616,86
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5248 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 113,85
Credor: Jeconias Mariano Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente realizar exames, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5247 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.160,00
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 36 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010. junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 3 Ano: 2010 Data: 04/01/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 27/01/2010

Dados do Empenho
Número do empenho: 5246 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5245 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5244 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.529,40
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 695,188 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5241 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 217,50
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5240 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.940,00
Credor: Celio Milo de Andrade - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo UTI Movel placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5239 Ano: 2012 Data: 22/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 139,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos de alimentação sendo Amido de Milho para consumo das crianças nos Centros Educacionais Infantis - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 358 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 365 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5238 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 260,00
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de correntes para manutenção das Moto Serras em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 551 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 550 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5237 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.948,80
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de uniforme para componentes da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5236 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 791,20
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de luvas para componentes da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5235 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.271,40
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5234 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 810,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5233 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.580,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5232 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.005,00
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.957,00
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5230 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.489,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. / EJA.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5229 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.917,20
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5228 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 146,06
Credor: DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo ONIBUS placa HLF-9881 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5227 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 340,00
Credor: Sudaria Miguel da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Video Nasofibrofaringolaringoscopia p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5226 Ano: 2012 Data: 21/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 24,75
Credor: Janaira Alves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Goiania-GO para paciente comparecer no Hospital de Doenças Tropicais, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5225 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5224 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5223 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5222 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5220 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5219 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Estimativo Valor: 7.950,00
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ funcionamento da Policia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5218 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5217 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5216 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5215 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para riscos cirúrgicos, cirurgia de cataratas e revisão, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5214 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.500,00
Credor: Alipio Vieira Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5213 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Mathias da Costa Pinheiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5212 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 4.500,00
Credor: Gilmar Faggion Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5211 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.500,00
Credor: Matheus Costa Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5210 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.300,00
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5209 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.605,74
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1229,1226 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5208 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.856,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5207 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Global Valor: 8.970,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo xxx Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5206 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5205 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 603,90
Credor: Silvana Alves Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude

Dados do Empenho
Número do empenho: 5204 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Farmacêutica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião sobre medicamentos de alto custo, básico e estratégico e orientações sobre a Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5203 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião sobre medicamentos de alto custo, básico e estratégico e orientações sobre a Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5202 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5201 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5199 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vilma Alves Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem cirurgia de cataratas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5198 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Amanda Mendes da Cunha Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem cirurgia de cataratas, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5196 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas- MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5195 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir o Professor da UFJF, no Polo Universitário de Buritis - PUB.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5194 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Plenário do Conselho Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5193 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Plenário do Conselho Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5192 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5191 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5190 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5189 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5188 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, para buscar bomba d'agua na Empresa Eletro Enrolamento, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5187 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ buscar material de pintura p/ sinalizar transito na Empresa Irmão Pepe Ltda, referente a 01 (uma) diária

Dados do Empenho
Número do empenho: 5186 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba - MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5185 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Uberaba - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5183 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5182 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5181 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas- MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5180 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5179 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5178 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia, em Patos de Minas - MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5177 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5176 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem tomografia, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5175 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,00
Credor: Irmãos Pepe Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de resina para sinalização das Ruas e Avenidas deste Municipio. Recurso p/ pagamento de multas e transitos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 550 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 549 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5174 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: CPL Dist. de Mat. de Construçao Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lona para uso da equipe que está trabalhando na manutenção das estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 548 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 552 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5173 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.393,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 537 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 536 Data da Licitaçao: 03/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5172 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20,50
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 537 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 536 Data da Licitaçao: 03/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5171 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.087,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba Centrifuga para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 538 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 537 Data da Licitaçao: 03/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5170 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 188,95
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do conjunto de bomba d'agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 536 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 535 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5169 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.084,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira e tabua para substituição de carroceria do Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 356 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 21/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5168 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 611,62
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 564 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 558 Data da Licitaçao: 20/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5167 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5166 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pelo Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasília-DF, para o MOTORISTA que conduziu o Sro Prefeito Municipal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5165 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5164 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5163 Ano: 2012 Data: 20/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5162 Ano: 2012 Data: 17/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 480,00
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem para equipe de avaliação do Programa de melhoria acesso e qualidade da atenção basica - Recurso: PMAQ - Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 228 Ano: 2012 Data: 04/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 235 Data da Licitaçao: 04/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5161 Ano: 2012 Data: 17/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.472,68
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio 761/2007, destinado a pavimentação asfaltica no Distrito São Pedro do Passa Tres.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5160 Ano: 2012 Data: 17/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 653,40
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ transporte, alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, Tratamento de Anemia Falciforme, conf. relátorio da Assistente Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5159 Ano: 2012 Data: 17/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 11,14
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG, para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5158 Ano: 2012 Data: 17/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Nayana Machado Lino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 fonte ATX para uso nos computadores do Centro de Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 535 Ano: 2012 Data: 17/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 534 Data da Licitaçao: 17/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5157 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5156 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 18.366,66
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços profissionais na Categoria de Medico OTORRINOLARINGOLOGISTA para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 850/2012 junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5155 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,74
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5154 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 51,56
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5153 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 61,60
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5152 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 213,80
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5151 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação e montagem de ar condicionado no Polo Minas Fácil Virtual conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 543 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 542 Data da Licitaçao: 16/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5150 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.393,90
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5149 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 640,00
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5148 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de barbantes para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5147 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 454,98
Credor: Contex Textil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2012 Data: 02/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 02/02/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5146 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 570,33
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Fiat Uno placa HMH-7980 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5145 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 619,45
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Blazer placa HLF-2963 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5144 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição no Curso - Controle Interno Estruturação de um Controle Interno Municipal, junto a Associação Mineira de Municipios - AMM - a realizar-se em 27 e 28/08/2012 em Belo Horizonte-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5143 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 265,00
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Enema Opaco de Enchimento p/ o paciente Luiz Felipe F. de Paula em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5142 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Guarda de Endemias levar amostra de água para análise, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5141 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Everardo Lopes Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA transportar o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5140 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta médica no Hospital de Base, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5139 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Ano: 2012 Data: 16/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5137 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 42,15
Credor: Valdete Pereira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5136 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Eliete Batista de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Mapeamento Cerebral p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 514,80
Credor: Ludmila Gomes de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo no Hosp. de Reabilitação e Anomalias p/ consultas do paciente e p/acompanhante, pernoite alimentação e passagens, conf. relatorio da assistente social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5134 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Estimativo Valor: 19.800,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de SAÚDE, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5133 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Estimativo Valor: 50.900,29
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5132 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Estimativo Valor: 27.978,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx 2012.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5131 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 350,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para Tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5130 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5129 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião no INCRA SR/28 - DFE, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5128 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Professores p/ o Encontro de Gestores, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5127 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se deslocarda sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de água p/ análise, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5126 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 237,00
Credor: Kamila Durães Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Nutricionista que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN no03/2012 nos dias 21 e 22/08/2012, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5125 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Nutricionista p/ participar da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN no03/2012 nos dias 21 e 22/08/2012, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 369,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Mesa Tecnica p/ Unidades de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar - PPA Compra Direta Local, referente a 01 e 1/2 diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5122 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Soares de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenadora da VISA p/ Videoconferencia sobre ILPS na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5120 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião na GRS sobre as Instituições de Longa Permanencia p/ Idosos, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5119 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário (Controle Interno), referente a 01 (uma) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5118 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 770,89
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Analista de Controle Interno participar do Curso de Controle Interno - Estruturação de um controle Municipal - AMM.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5117 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 654,50
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar: Curso de Controle Inteno - Estruturação de um Controle Municipal - AMM, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 5116 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 12.074,70
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5115 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 26,36
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para a Revisão de 38.000km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 542 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 541 Data da Licitaçao: 15/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 107,95
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 38.000km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 541 Ano: 2012 Data: 15/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 540 Data da Licitaçao: 15/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5113 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 58,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ serviços prestados na Borracharia Planalto de conserto no pneu do Veiculo Onibus placa GVJ-9160, tranportando alunos universitários à cidade de Unaí-MG. junto a Secretaria a SEMEC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5112 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 454,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 01 braço de iluminação publica, tipo curto, equipados com lampada a vapor de sódio de 100wats, em postes do Programa de Universalização urbana na Rua Lindolfo Teixeira, Veredas, neste Município. Junto a SETOP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5111 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 908,99
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 02 braços de iluminação publica, tipo curto, equipados com lampadas a vapor de sódio de 100wats, em postes do Programa de Universalização urbana na Rua Paracatu, Taboquinha neste Município. Junto a SETOP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5110 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5109 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 781,46
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 544 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 543 Data da Licitaçao: 14/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5108 Ano: 2012 Data: 14/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.000,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5107 Ano: 2012 Data: 13/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.290,00
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, conf. Convenio 113/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 220 Ano: 2011 Data: 20/10/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 51 Data da Licitaçao: 10/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5106 Ano: 2012 Data: 13/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.446,48
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, conf. Convenio 113/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 220 Ano: 2011 Data: 20/10/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 51 Data da Licitaçao: 10/11/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5105 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 135,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada REF. aquisição de 01 bateria automotiva p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 50 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5103 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 115,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 23 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 175,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para o Veiculo GOL placa JFO-1202, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5101 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 175,00
Credor: Adalton Alves de Paula-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para o Veiculo Palio placa HMN-5773, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5100 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documetos na GIDUR, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5099 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 574,00
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Bebedouro para manutenção das atividades da Garagem Municipal junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5098 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 31.403,39
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio no. 207/2009.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5097 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de MInas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para Consulta.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5096 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas / MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5095 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5094 Ano: 2012 Data: 10/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5093 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.460,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO (5) (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Hospitais, Min. Turismo e Integração; Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa, DER e Emater.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5092 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 146,00
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de 1/2 (diária) p/ o Sro Prefeito que realizou atividades Brasília-DF: Camara Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Minist. Turismo, Minist. Integração. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legislativa, DER e Emater.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5091 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 232,71
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição despesas pagas c/ combustivel e alimentação p/ o Sro Prefeito que realizou atividades Brasília-DF: Camara Dep. CEF/GIDUR, INCRA, Minist. Turismo, Minist. Integração. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. DER e Emater.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5090 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.040,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Confecção de Mangueira e Conexão em geral p/ manutenção dos Veiculos Patrol III, Pá Carregadeira 55CI, Pá Carregadeira 55ART, Trator FDS9, Patrol New Holand, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5089 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 550,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços MECANICO p/ manutenção dos Veiculos placa HMG-6826, HMG-6828, KBW-1629, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5088 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.800,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Torno em geral p/ manutenção dos Veiculos Vamet 78, Pá 65X, Patrol III, Rolo Compressor, KBW-1629, JJD-6795, HMM-4783, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5087 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.585,00
Credor: Mecanica Rollete Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços MECANICO automotivo em geral nos veículos Onibus placas: GVJ-9160, JJC-0232 e JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5086 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos Onibus placas: KOD-1257, GVJ-9160 e HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5085 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: Torneadora Buritis LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços mecanicos de Torno em geral nos Veiculos Trator TL75E, Trator 292 4x4, Trator M.F 75, Terraciador, Grade Aradoura e de Arrasto, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5084 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Global Valor: 30.000,00
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A xxx Plantões xxx
Processo de Licitação
Número: 444 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 21/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5083 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 862,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para as festividades do "Dia do Estudante", nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5082 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 243,60
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada REF. aquisição de 01 tanque de Combustivel p/ manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HDL-5634 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5081 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Dro Marcelo p/ Assessoria Juridica, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5080 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5079 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5078 Ano: 2012 Data: 09/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5077 Ano: 2012 Data: 08/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Associação Mineira de Municipios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição no Curso - III Forum de Contabilidade Pública, junto a Associação Mineira de Municipios - AMM - a realizar-se em 22 e 23/08/2012 em Belo Horizonte-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5076 Ano: 2012 Data: 08/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.970,23
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Patrol New Holland RG140B a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5075 Ano: 2012 Data: 08/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.668,15
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Voyage placa HLF-1528 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5074 Ano: 2012 Data: 07/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 18,02
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas c/combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG, para o MOTORISTA que conduziu pacientes à tratamento de saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5073 Ano: 2012 Data: 07/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 378,13
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 04 (Quatro) Processos - Execução Fiscal.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5072 Ano: 2012 Data: 07/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 800,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo placa HMN-7222, a serviços do Cadastro Unico, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5071 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 300,00
Credor: Orlando Pedro da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Rio Grande Norte no 15 Centro - Buritis p/ atender a Sra Michely Lorrana Silva, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 846/12. Junto a Sec. M. Ação Social. Ref. Ao mes xxxx2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 10.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. A (xx) plantoes de 2a a 6a e (xx) plantoes de sabado, domingo e feriado. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. Conf. contrato 849/2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5069 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 6.766,66
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM para atuar na UMS, conf. Contrato no 849/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5068 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 40.000,00
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 847/2012, ref. mês de xxxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5067 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 12.083,33
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 848/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xxxx de2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5066 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 75.000,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato no848/2012.
Processo de Licitação
Número: 504 Ano: 2012 Data: 20/07/2012 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 20/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5065 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.456,50
Credor: Valdionice Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no831/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5064 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 8.925,00
Credor: Sebastião Pereira de Castro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no829/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5063 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.074,50
Credor: Roberto Monteiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no828/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5062 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 735,00
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no827/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5061 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 549,20
Credor: Randolfo Batista de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no826/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5060 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 672,50
Credor: Paulo Francisco da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no825/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5059 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.473,69
Credor: Matheus Costa Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no824/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5058 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 525,00
Credor: Maria José das Neves Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no823/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5057 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.557,09
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no822/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5056 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 958,02
Credor: Lacy Jose da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no821/2012
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5055 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.482,00
Credor: Jussara de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no820/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5054 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.249,70
Credor: Jose Joaquim Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no819/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5053 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.232,50
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no818/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5052 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.128,81
Credor: João da Cruz Alves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no817/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5051 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 975,00
Credor: João Alves de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no816/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5050 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 8.925,00
Credor: João Alves Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no815/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5049 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 3.442,50
Credor: Iara Dalla Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no814/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5048 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 976,50
Credor: Henrique Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no813/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5047 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.398,27
Credor: Geralda Ribeiro de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no812/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5046 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.088,00
Credor: Antonio Vicente de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no811/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5045 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.200,50
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no810/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5044 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.949,75
Credor: Antonio Eustaquio de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no809/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5043 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 1.167,75
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no808/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5042 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 844,20
Credor: Adao Jose Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no807/2012.
Processo de Licitação
Número: 11947 Ano: 2009 Data: 16/06/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 11947 Data da Licitaçao: 16/06/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5041 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 949,64
Credor: Esave Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para conserto e manutenção do veiculo Fiat placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar conf. serviços de franquia do Seguro, junto a Secretaria Municipal de de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 540 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 539 Data da Licitaçao: 06/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5040 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.150,36
Credor: Esave Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para conserto e manutenção do veiculo Fiat placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar conf. serviços de franquia do Seguro, junto a Secretaria Municipal de de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 539 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 538 Data da Licitaçao: 06/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5039 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Global Valor: 11.170,00
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina e alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 212 Ano: 2011 Data: 16/09/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 47 Data da Licitaçao: 30/09/2011

Dados do Empenho
Número do empenho: 5038 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,50
Credor: Vicente Gomes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Belo Horizonte-MG - p/ alimentação, pernoite do paciente e acompanhante p/ comparecer no Hospital das Clinicas da UFMG p/ cirurgia, conf. Relatório da Assistente Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5037 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5036 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.210,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5035 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 859,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento despesas c/ passagens aéreas, combustivel, transp. urbano e estacionamento à Belo Horizonte-MG, p/ o Chefe Dep. Contabilidade participar Curso III Forum Mineiro de Contabilidade Publica, a realizar-se 22 e 23/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5034 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 467,50
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ participar de Curso III Forum Mineiro de Contabilidade Publica a realizar-se 22 e 23/08/12, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s).

Dados do Empenho
Número do empenho: 5033 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar e levar Professor do Polo Universitário de Buritis -MG - PUB.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5032 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5031 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5030 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA buscar Paciente à tratamento de Saúde.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5029 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA buscar pacientes à tratamento de Saúde, em Barretos-SP.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5028 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5027 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5026 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5025 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Abel Guilherme Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Motorista que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para levar Conselheiros Tutelares e pai de criança no Cartorio de Registros, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5024 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Joliana Costa Ferraz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para acompanhamento de caso urgente em atendimento de adolescente. Processo 0093.11.001775-8, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5023 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Juarez de Oliveira Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para acompanhamento de caso urgente em atendimento de adolescente. Processo 0093.11.001775-8, referente a 1/2 (meia) diária.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5022 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bombeador de agua para a Comunidade da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 533 Ano: 2012 Data: 06/07/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 532 Data da Licitaçao: 06/07/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.600,00
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bomba Submersa para atender o Abastecimento de Agua do poço da Comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Tres, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 534 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 533 Data da Licitaçao: 06/08/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5020 Ano: 2012 Data: 06/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 526,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo Gol placa HLF-5340 a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 440 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 29 Data da Licitaçao: 12/06/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5019 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Tipo: Global Valor: 2.400,00
Credor: Daniel Alcantara Zary Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009

Dados do Empenho
Número do empenho: 5018 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 175,17
Credor: Fabia Aparecida P.Nunes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Auxiliar de Administração que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, onde participou de capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a Restituição de despesas c/ Hospedagem e Alimentação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5017 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,97
Credor: Regiomar Queiroz de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal Tributário que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, onde participou de capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a Restituição de despesas c/ Hospedagem e Alimentação.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5016 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 55,53
Credor: Ediva Pereira Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5015 Ano: 2012 Data: 03/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 440,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5014 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 910,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos hospitalar para manutenção das atividades das Unidades de Saúde - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5013 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu estudantes universitários à IESGO, em Formosa-GO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5012 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 14.878,33
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5011 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 33,70
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5010 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 801,00
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5009 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.328,50
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5008 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 7.055,70
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5007 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 35,40
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pilhas para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5006 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.263,27
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5005 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 577,50
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5004 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.697,50
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5003 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar sendo 01 Otoscopio para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/05/2012

Dados do Empenho
Número do empenho: 5002 Ano: 2012 Data: 02/08/2012 Tipo: Ordinário Valor: 444,96
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 341 Ano: 2012 Data: 08/05/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitaç&at