Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5362 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 166.580,43 |
Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa p/ execução da Obra Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim, nesta cidade de Buritis-MG, conf. 3o T.A ao Contrato no 921/2011 e Conv. no329.155-22/2010, junto a Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2012 | Data: 08/07/2011 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso da Secretaria Municipal de Fazenda, a cidade Unaí-MG, p/ o Chefe Dpt. de Contabilidade protocolar junto a Caixa Economica Federal os relatorios do SISTN, ref. ao 1o Semestre RGF e 3o RREO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ protocolar junto a Caixa Economica Federal os relatorios do SISTN, ref. ao 1o Sementre RGF e 3o RREO, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação com Carro de som no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2012 | Data: 20/01/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 20/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 16o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos Onibus em atividades do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 565 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 559 | Data da Licitaçao: 31/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.256,72 |
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de Seguro de 03 Veiculo Onibus placa HLF-9245, 9246 e 9881, com vigencia de 01/09/12 a 31/12/12, Conf. 16o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 570 | Ano: 2008 | Data: 28/04/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/05/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília- DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano: 2012 | Data: 31/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 06 (Seis) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para a Diretora da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ participar de reunião de monitoramento rápido de cobertura da Campanha Multivacinação, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Rosilda Ferreira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira de Promoção em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ buscar materiais de emulsão asfaltica p/ a operação tapa buracos, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG , para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, à Serra Bonita/Formosa-GO/Brasília-DF, para o Motorista conduzir pacientes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar conduzir pacientes, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para buscar oxigênio, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.010,01 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.277,277 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.770,00 |
Credor: Silvana de Oliveira Ziober Equipamentos Metalurgicos -EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 258 | Ano: 2012 | Data: 29/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 16/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 258 | Ano: 2012 | Data: 29/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 16/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.730,00 |
Credor: Julio Cesar Gasparini Junior -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1084 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde em Casa. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para Ginastica para uso nas UBS's do Distrito de Serra Bonita e Canaã - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 258 | Ano: 2012 | Data: 29/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 16/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.475,00 |
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de faixas para divulgação de campanhas vicinais / Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 437 | Ano: 2012 | Data: 30/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 30/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.047,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de meios-fios no Bairro Canaã ruas: Adão Viana e Moacir Pitangui do Prado, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.149,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de meios-fios no Bairro Canaã ruas: Adão Viana e Moacir Pitangui do Prado, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do salão multiuso do CRAS - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,50 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 45kg de Paes para ser consumida pelos alunos das Escolas Municipais nas festividades do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para ser consumida pelos alunos das Escolas Municipais nas festividades do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
Credor: Katiúscia Carla Silveira - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de etiquetas de patrimonio para inventário dos bens da Prefeitura Municipal de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 562 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 556 | Data da Licitaçao: 30/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano: 2012 | Data: 30/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.772,55 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Micro Onibus placa HMG-6674, a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2171, 2172, HBK-5372, JFO-1202, HIQ-9004, 9005, 9006 e HLF-1084, junto Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.605,50 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, GLA-7953 e KST-6469, junto Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.182,50 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos HMN-2237,HMM-1438,HMG-8436,8438,9211,4129,6674,HMH-0412,7053,JFO-8750,HLF-3247,2963,1527 e LAI-2116, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.799,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos Trator Valmet 78, Trator Massey F 292 4x4, Pa Carregadeira Combt 936, Trator 85E e TL75 e TL75E B Mf 275 junto Secretaria M. de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,38 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,70 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,90 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte da Extrema - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,60 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vergalhão para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,80 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,40 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte da Margarida - Via Distrito Serra Bonita - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,80 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.240,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,50 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,87 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,90 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.620,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,70 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e pregos para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,40 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Ribeirão - Taquaril - neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 100 Camisetas para uso do Grupo de Gestantes mais Vida dos PSF's/ESF's - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.291,00 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 290 Camisetas para uso no Programa Academia Saúde na Praça/Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.201,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 545,0455 Lts destinados a veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Onibus placa HLF-9881, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 577 | Ano: 2012 | Data: 29/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 571 | Data da Licitaçao: 29/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,61 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel de uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, p/ o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir paciente para tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da 9a edição da Semana do Peixe, Campanha Pública de Incentivo ao Consumo de Pescado, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para internação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação, em Uberaba / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 622,00 |
Credor: Roberto Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região do Pernambuco e das Almas, conf. Contrato no.837/2012. Ref. A 28/08/12 a 26/09/12. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 532 | Ano: 2012 | Data: 28/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 554 | Data da Licitaçao: 28/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir o Professor da UFJF, no Polo Universitário de Buritis - PUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Micromed Biotecnologia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de manutenção no Eletrocardiograma - Cabo Serial 12 Canais na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 549 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 548 | Data da Licitaçao: 21/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,62 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Básica - Recurso: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adubos e ureia para ser utilizado no gramado do Campo Municipal de Buritis - junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 553 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 553 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
Credor: P.P.J. Comércio de Tintas Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de Cal para sinalização nas ruas e avenidas da sede neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 563 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 557 | Data da Licitaçao: 24/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) diárias para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 baterias automotiva para manutenção das atividades no Setor de Informatica, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ano: 2012 | Data: 27/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Claúdio Durães dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de som e show para a confraternização em comemoração do Dia da Independencia do Brasil a realizar-se no dia 07/09/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 552 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 551 | Data da Licitaçao: 22/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HLF-2963, HLF-4727, HLF-2964 e HMN-5773, em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257, GVJ-9160, JJC-2131 e HVI-9838 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas JFO-1202, Trator MF292, Trator MF275, Trator TL75 e 2, HMN-2172 em atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos placas HMG-5607, HMG-6674, HMN-7527 e HLF-3247 em atividades no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos p/ manutenção do Veiculo placa HMN-7606 em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculo Viatura Placa HMG-8191 da Policia Militar do Meio Ambiente, conf. T.A ao Convenio no 01/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas placas HMG-7616 e HMH-8541 da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto em bomba monofásico que atende o abastecimento de água na Vila Maravilho neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Instalação de Ar Condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 544 | Data da Licitaçao: 15/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 pacotes de saco de lixo para uso na limpeza e conservação da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento Cambagem e desempeno nos Veiculos placas HLF-5340 e GTM-9214 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2012 | Data: 09/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 09/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento e desempeno nos Veiculos placas HLF-5339 e HMN-2171 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2012 | Data: 09/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 09/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas HMN-9211, HMN-7527, HMH-7053 e HMN-8438 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2012 | Data: 09/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 09/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Cambagem e desempeno nos Veiculos placas JFP-2101, LAI-0909 e HMM-5808 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2012 | Data: 09/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 09/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,50 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção nas ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.770,00 |
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixas para divulgações das comemorações festivas das ESF's - Estratégia Saúde da Família- junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 437 | Ano: 2012 | Data: 30/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 30/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Carlos Marques Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços para o Cerimonial de Abertura e Apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 546 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 545 | Data da Licitaçao: 24/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano: 2012 | Data: 24/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material sendo 10 folhas de MDF para reforma de cadeiras mesas das escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pratos descartaveis para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,70 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de copos descartaveis para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,10 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para a realização de Evento Almoço Cavalgada de Confraternização do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ano: 2012 | Data: 23/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Ação Social, a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu a Nutricionista que pariticipou da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,52 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo ONIBUS placa KOD-1257, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,64 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo ONIBUS placa JJC-0232, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,89 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Strada placa HMN-0650, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,86 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,85 |
Credor: Jeconias Mariano Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Patos de Minas-MG p/ paciente realizar exames, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.160,00 |
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 36 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 3o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010. junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2010 | Data: 04/01/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.529,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 695,188 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,50 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.940,00 |
Credor: Celio Milo de Andrade - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo UTI Movel placa HLF-3247 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano: 2012 | Data: 22/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,60 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos de alimentação sendo Amido de Milho para consumo das crianças nos Centros Educacionais Infantis - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 358 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 365 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de correntes para manutenção das Moto Serras em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 551 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 550 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.948,80 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de uniforme para componentes da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de luvas para componentes da Fanfarra Municipal no Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.271,40 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.580,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,00 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.957,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.489,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. / EJA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. Centros Educacionais - CRECHES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,06 |
Credor: DPVAT | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ o veículo ONIBUS placa HLF-9881 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Sudaria Miguel da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Video Nasofibrofaringolaringoscopia p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano: 2012 | Data: 21/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,75 |
Credor: Janaira Alves de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Goiania-GO para paciente comparecer no Hospital de Doenças Tropicais, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de SETEMBRO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.950,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ funcionamento da Policia Miitar conf. T.A no 03/2011 ao Conv no 04/2009, junto a Secretaria Mun Administração. Conf. Parecer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para riscos cirúrgicos, cirurgia de cataratas e revisão, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: Alipio Vieira Neto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Gilmar Faggion | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.300,00 |
Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.605,74 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 1229,1226 Lts destinados aos veículos Onibus a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.856,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) ou (alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 8.970,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo xxx Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Silvana Alves Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pag. de transporte de ida e volta, Buritis a Sorocaba-SP, p/ paciente Natalia A. M. Costa e acompanhante, familia em vulnerabilidade social, Conf. Relatorio Assistente Social, junto a Secretaria M. Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,90 |
Credor: Silvana Alves Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Sorocaba-SP p/ acompanhante e paciente retornar no Banco de Olhos (Hospital Oftalmologico de Sorocaba) consulta agendada, conf. relatório Assistente Social, junto Secret. M. Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Farmacêutica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião sobre medicamentos de alto custo, básico e estratégico e orientações sobre a Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião sobre medicamentos de alto custo, básico e estratégico e orientações sobre a Farmácia de Minas, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Vilma Alves Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem cirurgia de cataratas, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Amanda Mendes da Cunha Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhar pacientes para fazerem cirurgia de cataratas, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Patos de Minas- MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir o Professor da UFJF, no Polo Universitário de Buritis - PUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Plenário do Conselho Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Plenário do Conselho Municipal de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Alunos Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, para buscar bomba d'agua na Empresa Eletro Enrolamento, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ buscar material de pintura p/ sinalizar transito na Empresa Irmão Pepe Ltda, referente a 01 (uma) diária |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba - MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Uberaba - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5181 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas- MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5180 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão de cirurgia, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem tomografia, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: Irmãos Pepe Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de resina para sinalização das Ruas e Avenidas deste Municipio. Recurso p/ pagamento de multas e transitos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 549 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: CPL Dist. de Mat. de Construçao Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lona para uso da equipe que está trabalhando na manutenção das estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 548 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 552 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.393,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 537 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 03/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,50 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 537 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 03/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba Centrifuga para a implantação do Sistema de irrigação no Estádio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 538 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 03/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,95 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação do conjunto de bomba d'agua na Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 536 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 535 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.084,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira e tabua para substituição de carroceria do Caminhão placa HMN-2172 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,62 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 564 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 558 | Data da Licitaçao: 20/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5167 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5166 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizados pelo Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasília-DF, para o MOTORISTA que conduziu o Sro Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5165 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano: 2012 | Data: 20/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem para equipe de avaliação do Programa de melhoria acesso e qualidade da atenção basica - Recurso: PMAQ - Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 228 | Ano: 2012 | Data: 04/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 04/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.472,68 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio 761/2007, destinado a pavimentação asfaltica no Distrito São Pedro do Passa Tres. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,40 |
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, p/ ajuda de custo c/ transporte, alimentação / pernoite p/ paciente e acompanhante, Tratamento de Anemia Falciforme, conf. relátorio da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5159 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,14 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Uberaba-MG, para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 fonte ATX para uso nos computadores do Centro de Referencia da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 535 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 534 | Data da Licitaçao: 17/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 18.366,66 |
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços profissionais na Categoria de Medico OTORRINOLARINGOLOGISTA para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 850/2012 junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,74 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,56 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,80 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para o almoço dos componentes da Fanfarra Municipal na festividade do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação e montagem de ar condicionado no Polo Minas Fácil Virtual conf. Convenio junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 543 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 542 | Data da Licitaçao: 16/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.393,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de barbantes para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,98 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de tecidos para uso nas festividades do Desfile de 07 de Setembro /2012 pelas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 02/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,33 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças p/ o veiculo Fiat Uno placa HMH-7980 em atividades da Policia M. Meio Ambiente, conf. T.A no 01/2011 ao Convenio no 01/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,45 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Blazer placa HLF-2963 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição no Curso - Controle Interno Estruturação de um Controle Interno Municipal, junto a Associação Mineira de Municipios - AMM - a realizar-se em 27 e 28/08/2012 em Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame Enema Opaco de Enchimento p/ o paciente Luiz Felipe F. de Paula em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Guarda de Endemias levar amostra de água para análise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01(uma) diária para o MOTORISTA transportar o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5140 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta médica no Hospital de Base, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano: 2012 | Data: 16/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,15 |
Credor: Valdete Pereira dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Eliete Batista de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Mapeamento Cerebral p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,80 |
Credor: Ludmila Gomes de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo no Hosp. de Reabilitação e Anomalias p/ consultas do paciente e p/acompanhante, pernoite alimentação e passagens, conf. relatorio da assistente social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de SAÚDE, referente mês de xxxx 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.900,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de profissionais do magistério - Contratados - outras despesas da educação basica, junto a Secretaria M. de Educação e Cultura, ref. mês de xxxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.978,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente mês de xxxx 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para Tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião no INCRA SR/28 - DFE, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Professores p/ o Encontro de Gestores, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5127 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se deslocarda sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de água p/ análise, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
Credor: Kamila Durães Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Nutricionista que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN no03/2012 nos dias 21 e 22/08/2012, referente a 01 e 1/2 diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Nutricionista p/ participar da Mesa Tecnica Edital MDS/SESAN no03/2012 nos dias 21 e 22/08/2012, referente a 01 e 1/2 diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para Mesa Tecnica p/ Unidades de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar - PPA Compra Direta Local, referente a 01 e 1/2 diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenadora da VISA p/ Videoconferencia sobre ILPS na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião na GRS sobre as Instituições de Longa Permanencia p/ Idosos, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir funcionário (Controle Interno), referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,89 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens aéreas e transporte urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Analista de Controle Interno participar do Curso de Controle Interno - Estruturação de um controle Municipal - AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,50 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, para participar: Curso de Controle Inteno - Estruturação de um Controle Municipal - AMM, referente a 03 e 1/2 (três e meia) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.074,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,36 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para a Revisão de 38.000km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 542 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 541 | Data da Licitaçao: 15/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,95 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 38.000km do Veiculo placa NXX-0809 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 541 | Ano: 2012 | Data: 15/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 15/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ serviços prestados na Borracharia Planalto de conserto no pneu do Veiculo Onibus placa GVJ-9160, tranportando alunos universitários à cidade de Unaí-MG. junto a Secretaria a SEMEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 01 braço de iluminação publica, tipo curto, equipados com lampada a vapor de sódio de 100wats, em postes do Programa de Universalização urbana na Rua Lindolfo Teixeira, Veredas, neste Município. Junto a SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,99 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 02 braços de iluminação publica, tipo curto, equipados com lampadas a vapor de sódio de 100wats, em postes do Programa de Universalização urbana na Rua Paracatu, Taboquinha neste Município. Junto a SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,46 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 544 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 543 | Data da Licitaçao: 14/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano: 2012 | Data: 14/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ano: 2012 | Data: 13/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.290,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, conf. Convenio 113/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2011 | Data: 20/10/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 10/11/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano: 2012 | Data: 13/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.446,48 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, conf. Convenio 113/2011, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2011 | Data: 20/10/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 10/11/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada REF. aquisição de 01 bateria automotiva p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 50 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 23 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para o Veiculo GOL placa JFO-1202, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria automotiva para o Veiculo Palio placa HMN-5773, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documetos na GIDUR, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,00 |
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1033 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/ Equip/Veículos - Departº. de Transportes. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Bebedouro para manutenção das atividades da Garagem Municipal junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.403,39 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio no. 207/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de MInas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para Consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ano: 2012 | Data: 10/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO (5) (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Hospitais, Min. Turismo e Integração; Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa, DER e Emater. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de 1/2 (diária) p/ o Sro Prefeito que realizou atividades Brasília-DF: Camara Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Minist. Turismo, Minist. Integração. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legislativa, DER e Emater. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,71 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição despesas pagas c/ combustivel e alimentação p/ o Sro Prefeito que realizou atividades Brasília-DF: Camara Dep. CEF/GIDUR, INCRA, Minist. Turismo, Minist. Integração. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. DER e Emater. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5090 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: Mecanica Rollete | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Confecção de Mangueira e Conexão em geral p/ manutenção dos Veiculos Patrol III, Pá Carregadeira 55CI, Pá Carregadeira 55ART, Trator FDS9, Patrol New Holand, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5089 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Mecanica Rollete | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços MECANICO p/ manutenção dos Veiculos placa HMG-6826, HMG-6828, KBW-1629, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5088 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Torno em geral p/ manutenção dos Veiculos Vamet 78, Pá 65X, Patrol III, Rolo Compressor, KBW-1629, JJD-6795, HMM-4783, a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5087 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.585,00 |
Credor: Mecanica Rollete | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços MECANICO automotivo em geral nos veículos Onibus placas: GVJ-9160, JJC-0232 e JJC-2131 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5086 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos Onibus placas: KOD-1257, GVJ-9160 e HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços mecanicos de Torno em geral nos Veiculos Trator TL75E, Trator 292 4x4, Trator M.F 75, Terraciador, Grade Aradoura e de Arrasto, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A xxx Plantões xxx |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Refrigerantes para as festividades do "Dia do Estudante", nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,60 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada REF. aquisição de 01 tanque de Combustivel p/ manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HDL-5634 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir Dro Marcelo p/ Assessoria Juridica, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ano: 2012 | Data: 09/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ano: 2012 | Data: 08/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição no Curso - III Forum de Contabilidade Pública, junto a Associação Mineira de Municipios - AMM - a realizar-se em 22 e 23/08/2012 em Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ano: 2012 | Data: 08/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.970,23 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Patrol New Holland RG140B a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ano: 2012 | Data: 08/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.668,15 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Voyage placa HLF-1528 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5074 | Ano: 2012 | Data: 07/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,02 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas c/combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG, para o MOTORISTA que conduziu pacientes à tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ano: 2012 | Data: 07/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,13 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 04 (Quatro) Processos - Execução Fiscal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5072 | Ano: 2012 | Data: 07/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo placa HMN-7222, a serviços do Cadastro Unico, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Orlando Pedro da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Rio Grande Norte no 15 Centro - Buritis p/ atender a Sra Michely Lorrana Silva, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 846/12. Junto a Sec. M. Ação Social. Ref. Ao mes xxxx2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. A (xx) plantoes de 2a a 6a e (xx) plantoes de sabado, domingo e feriado. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. Conf. contrato 849/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 6.766,66 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM para atuar na UMS, conf. Contrato no 849/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5068 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 847/2012, ref. mês de xxxxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 12.083,33 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 848/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xxxx de2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 75.000,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: xx plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato no848/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.456,50 |
Credor: Valdionice Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no831/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 8.925,00 |
Credor: Sebastião Pereira de Castro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no829/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.074,50 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no828/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 735,00 |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no827/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 549,20 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no826/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 672,50 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no825/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.473,69 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no824/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 525,00 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no823/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.557,09 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no822/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 958,02 |
Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no821/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.482,00 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no820/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.249,70 |
Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no819/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.232,50 |
Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no818/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.128,81 |
Credor: João da Cruz Alves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no817/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
Credor: João Alves de Sousa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no816/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 8.925,00 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no815/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.442,50 |
Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no814/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 976,50 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no813/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.398,27 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no812/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.088,00 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no811/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.200,50 |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no810/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.949,75 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no809/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.167,75 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no808/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 844,20 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA no02/2012 e Contrato no807/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11947 | Ano: 2009 | Data: 16/06/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11947 | Data da Licitaçao: 16/06/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 949,64 |
Credor: Esave Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para conserto e manutenção do veiculo Fiat placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar conf. serviços de franquia do Seguro, junto a Secretaria Municipal de de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 540 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 539 | Data da Licitaçao: 06/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,36 |
Credor: Esave Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para conserto e manutenção do veiculo Fiat placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar conf. serviços de franquia do Seguro, junto a Secretaria Municipal de de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 539 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 06/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 11.170,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina e alcool) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: Vicente Gomes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Belo Horizonte-MG - p/ alimentação, pernoite do paciente e acompanhante p/ comparecer no Hospital das Clinicas da UFMG p/ cirurgia, conf. Relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.210,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 859,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento despesas c/ passagens aéreas, combustivel, transp. urbano e estacionamento à Belo Horizonte-MG, p/ o Chefe Dep. Contabilidade participar Curso III Forum Mineiro de Contabilidade Publica, a realizar-se 22 e 23/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,50 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Belo Horizonte-MG, p/ participar de Curso III Forum Mineiro de Contabilidade Publica a realizar-se 22 e 23/08/12, referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para buscar e levar Professor do Polo Universitário de Buritis -MG - PUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA buscar Paciente à tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA buscar pacientes à tratamento de Saúde, em Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Motorista que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para levar Conselheiros Tutelares e pai de criança no Cartorio de Registros, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para acompanhamento de caso urgente em atendimento de adolescente. Processo 0093.11.001775-8, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Cabeceiras-GO, para acompanhamento de caso urgente em atendimento de adolescente. Processo 0093.11.001775-8, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bombeador de agua para a Comunidade da Vila Serrana, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 533 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 532 | Data da Licitaçao: 06/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bomba Submersa para atender o Abastecimento de Agua do poço da Comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Tres, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 534 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 533 | Data da Licitaçao: 06/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano: 2012 | Data: 06/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo Gol placa HLF-5340 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
Credor: Daniel Alcantara Zary | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,17 |
Credor: Fabia Aparecida P.Nunes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Auxiliar de Administração que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, onde participou de capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a Restituição de despesas c/ Hospedagem e Alimentação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,97 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal Tributário que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, onde participou de capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a Restituição de despesas c/ Hospedagem e Alimentação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,53 |
Credor: Ediva Pereira Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ano: 2012 | Data: 03/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos hospitalar para manutenção das atividades das Unidades de Saúde - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu estudantes universitários à IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.878,33 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,70 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,00 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.328,50 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.055,70 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pilhas para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,27 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,50 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.697,50 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar sendo 01 Otoscopio para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,96 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.801,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.208,48 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4998 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 15 galoes de Agua Mineral 20 lts para consumo dos funcionários em atividades no Setor SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de estopa branca p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2237, HMM-1438, HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-2963,3247 e LAI-2116 a serviços do Transporte de Pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros e oleos lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2237, HMM-1438, HMG-8436,8438,9211,4129,6674,JFO-8750,HMH-0412,7053,HLF-2963,3247 e LAI-2116 a serviços do Transporte de Pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.405,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: KOD-2117, JJZ-9514, 9524, GLA-7953 e KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.276,90 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros lubrificantes e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, HVI-9838, JJC-2131 e GTM-9214 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria M. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.985,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxas e oleo lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas: HMN-2171,2172,HBK-5372,HMN-4980,4758,JFO-1202,HIQ-1202, 9005,9006,HLF-1084, Trator Valmet 78, Trator Massey F. 292, junto Secretaria M. de Agricultura |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.672,40 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtros lubrificantes, filtro diesel e oleos lubrificantes p/ manutenção dos veiculos placas HMM-2778,KBW-1629,GMM-8981,JJD-6795,HMH-0373,0376,HMG-6826,6828,JFP-2101,GMM-7112,JFO-0208, Retro 580H, Pá RR, - SETOP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar Veículo, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4984 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzri o Advogado Dro Miguel, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir e buscar funcionários, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para exame e quimioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para exames e quimioterapia, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel p/ uso em da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade Unái-MG, p/ o Chefe Dpt. Contabilidade participar de Reunião na GRS sobre prestação de contas Conv. no 455/2011 aquisição de Veiculo tipo ambulancia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt Contabilidade que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião na GRS sobre Prestação de Contas conv. No 455/2011 aquisição de veiculo tipo ambulancia, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ano: 2012 | Data: 02/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se deslocou da sede a cidade de Paracatu-MG, conduzindo Funcionários da Prefeitura que participaram do Curso de Capacitação na AMNOR, referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Janaina Silva Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora da Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para 2a Video Conferencia de classificação dos Critérios de evitabilidade e vigilancia de óbitos, referente a 1/2 (meia) diária |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para 2a Video Conferencia de classificação dos Critérios de evitabilidade e vigilancia de óbitos, referente a 1/2 (meia) diária |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Enfermeiro que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar pacientes em tratamento de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar vacina e conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Reunião da Multivacinação c/ Mudança do Calendário de Vacinação da Criança, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 9.400,00 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no838/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 531 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Rai Oliveira Magalhães | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Ressonancia magnetica do joelho direito p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.455,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxx Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, junto a Secretaria Mun. Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de xxx LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,77 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Saveiro Ambulancia placa HMN-9211 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 650,00 |
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 834/2012, junto a Sec. M de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 530 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 01/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 27.500,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. Contrato no 802/2012. Ref. Ao xxxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 497 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. Contrato no 803/2012, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. Ao mês de xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 497 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,22 |
Credor: Valdecira Oliveira Sousa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,92 |
Credor: Maria da Conceição Barbosa dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: Dionice da Silva Araujo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,03 |
Credor: Cirlene Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02 (duas) contas de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano: 2012 | Data: 01/08/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Floripe Barbosa dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Total dos empenhos: | 961.516,58 |