Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4808 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.725 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 223.725 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 31/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.732 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.730 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.725 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 223.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcela Borges Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 282.534 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 078.237 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Kamila Durães Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.238 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 61,50 | |
| Nº do documento: 223.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: 223.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 223.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 30/07/2012 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 282.532 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rosilda Ferreira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dayane Fabrícia de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 223.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 27/07/2012 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 223.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 223.698 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.699 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Soares de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 25/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 008.505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/07/2012 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 223.689 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.691 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 223.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 25/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.688 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.690 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.690 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.691 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.687 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.686 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 008.504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 25/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 008.507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.693 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 24/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.696 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.695 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.694 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janaina Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 23/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: 223.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 008.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 223.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.230 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Joliana Costa Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 223.685 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 008.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.229 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Israel Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 16/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 223.685 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.691 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 20/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.680 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.682 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 17/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.684 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.675 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 223.675 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: 014.276 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.679 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Francisco Caixeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/07/2012 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 223.683 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.676 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alexander Kirschner Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.678 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.677 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 078.227 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 18/07/2012 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 223.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 223.670 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 223.671 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valéria Aparecida Borges Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.670 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 223.668 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.669 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 014.274 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.667 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 223.666 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 223.647 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.647 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: 223.647 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.647 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 078.225 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Kênia Novais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 078.225 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.660 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 09/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.659 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.648 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.646 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 282.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 13/07/2012 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 184,50 | |
| Nº do documento: 014.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Jocela Beskow Kirschner | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.658 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 282.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.658 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.657 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Domingos Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.656 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 10/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 282.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 282.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 282.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 282.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 282.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 282.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 19/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 014.269 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.644 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 05/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 223.643 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: 025.690 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 025.690 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 06/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.632 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.652 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 223.631 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 223.626 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 014.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 223.627 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.623 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.630 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 078.219 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 223.624 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.631 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.630 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 223.620 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.623 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.625 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.622 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.624 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.624 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.624 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.629 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 12/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 223.629 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 014.256 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 014.256 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 26/07/2012 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: 223.621 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudia Garcia Parente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 223.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 116.625 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.612 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 02/07/2012 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 223.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 11/07/2012 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 223.579 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 04/07/2012 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 223.557 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ordinário | Ano do empenho: 2012 | Data: 03/07/2012 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: 223.558 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 18.284,00 |