Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4943 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 180 camisetas para o Evento Caminhada de Divulgação da Lei Maria da Penha - Recurso: FAMSPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4942 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4941 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,60 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4940 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4939 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.301,89 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4938 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4937 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.575,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4936 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,35 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4935 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Sopão, Pão e Leite para atender as pessoas c/ alto grau de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4934 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de CAMPANHAS VACINAIS (Paralisia Infantil e Anti-rábica) - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4933 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de CAMPANHAS VACINAIS (Paralisia Infantil e Anti-rábica) - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4932 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de CAMPANHAS VACINAIS (Paralisia Infantil e Anti-rábica) - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4931 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4930 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,50 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4929 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4928 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para realização de eventos de Prev. à Violencia Fisica, doméstica e psicológica - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4927 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de saco de lixos reforçado para manutenção da limpeza de ruas e avenidas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4926 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 265,50 |
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixa par identificação das localidades onde estão sendo desenvolvidas as atividades do Programa Compra Direta Local, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 437 | Ano: 2012 | Data: 30/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 30/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4925 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 carga para botijão de gas 13kg para manutenção da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4924 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 galoes de Agua Mineral 20lts para consumo dos funcionários da Administração Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4923 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,70 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4922 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,26 |
Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4921 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4920 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,90 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4919 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,60 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.671,24 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4917 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,50 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Prédio da Escola Municipal João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 356 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4916 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de divulgação com carro de som para o Recadastramento Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2012 | Data: 20/01/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 20/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 6.250,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo / 2012, neste Municipio de Buritis-MG. junto a Secretaria Municipal de Educação, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 288 | Ano: 2012 | Data: 12/04/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de divulgação com carro de som para as campanhas vacinais, Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2012 | Data: 20/01/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 20/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4913 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Hospedagem aos funcionários da AMNOR que presta serviços de manutenção de Estrada Vicinais, pelo Convenio no 25/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 228 | Ano: 2012 | Data: 04/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 04/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4912 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Revelação de fotos p/ organização e desenvolvimento das atividades da Vigilancia em Saúde - Recurso: Incentivo a Politica de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4911 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 pares de botina p/ segurança dos servidores no Setor de controle e endemias / epidemiologia - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4910 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 40 blusas para uso dos servidores do Setor de controle e endemias / epidemiologia - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4909 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4908 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.180,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais p/ manutenção das atividades do PSF's, Casa de Saúde e Mulher e Centro Odontologico - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4907 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,48 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 30.000km do Veiculo Doblo placa NXX-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 528 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 527 | Data da Licitaçao: 30/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4906 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,07 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra para a revisão de 30.000km do Veiculo Doblo placa NXX-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 529 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 528 | Data da Licitaçao: 30/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.580,00 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de 200 camisetas para uso dos funcionários em divulgação das Campanhas Vacinais: Poliomielite 2a Etapa e Anti-Rabica - Cães e Gatos - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.370,00 |
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades dos PSF's, Casa de Saúde e Mulher e Centro Odontologico- Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.555,00 |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de materiais para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de 200 Cartões para manutenção das atividades da Atenção Basica - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,54 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Palio placa HMN-5773 a serviços da PFVPS (PPI), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano: 2012 | Data: 31/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,11 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e oleos para manutenção do Veiculo Trator Esteira FD9 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.170,68 |
Credor: Antonia Cerqueira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento 04 meses férias premio provenientes a concessão de aposentadoria por idade, junto ao regime geral de previdencia - INSS da servidora cargo efetivo Aux. Serv. Gerais, periodo 07/10/97 à 06/10/07 Conf. Dec. s/no/2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.216,52 |
Credor: Thaissa Freire Ribeiro Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de diretos trabalhista proveniente de acerto de contas da Ex-servidora no cargo efetivo Engenheira Civil, em virtude de sua Exoneração a pedido ref. Ao periodo 01/02/12 à 26/07/12, Conf. Dec. s/no/2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.081,45 |
Credor: Naides Marques Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de diretos trabalhista proveniente de acerto de contas da Ex-servidora no cargo efetivo Servente Escolar em virtude de sua Exoneração a pedido ref. Ao periodo 12/04/04 à 31/07/2012, Conf. Dec. s/no/2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.170,68 |
Credor: Tomaza Pereira Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento 04 meses férias premio provenientes a concessão de aposentadoria por idade, junto ao regime geral de previdencia - INSS da servidora cargo efetivo Aux. Serv. Gerais, periodo 24/04/01 à 13/04/11. Conf. Dec. s/no/2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marilda Serafim dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica em Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Treinamento Programas de Endemias PCFAD e PCDCH, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para avaliação, em Unaí/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar bolsa de sangue, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e quimioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia e quimioterapia, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,45 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,40 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,40 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,14 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 150 kg de Carne para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,29 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,50 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,50 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 100 lts de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,90 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 Carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,10 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,08 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,90 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,95 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,49 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,70 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,80 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4858 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,18 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,32 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,80 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,60 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,04 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 350 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4844 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,45 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4843 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4842 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,10 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral e Carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,28 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 50kg de Carne para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,98 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMG-6828, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.965,19 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Segunda audiencia (Instrução e Julgamento) na Justiça Federal do Trabalho, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 481,86 |
Credor: Jose Mario Pimentel Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de despesas c/ passagens aéreas e intermunicipais, tranp. urbano, à Belo Horizonte-MG, p/ o Aux. Cartorio Eleitoral participar de treinamento presencial de "Sistemas Eleitorais e Urnas Eletronicas - Eleições 2012" |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Jose Mario Pimentel Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Cartorio Eleitoral que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar de Treinamento presencial de "Sistemas Eleitorais e Urnas Eletronicas - Eleições 2012", referente a 04 e 1/2 diárias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Reunião no INCRA SR/28 DFE, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4831 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Pregoeira que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar do Seminário Compras Governamentais p/ gestores publicos, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4830 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A chefe Setor de Compras que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar do Seminário Compras Governamentais p/ gestores publicos, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4829 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Formosa-GO, para participar da 15a Reunião da Camara Temática do Colegiado Territorial das Aguas Emendadas - COTAE, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir funcionário para Curso Minas Olimpica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para conduzir funcionário para Curso Minas Olimpica, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente em perícia médica no INSS, em Paracatu-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Supervisor de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento para coordenador geral de endemias, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4823 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia e Saude do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião / treinamento de endemias, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4821 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Secretária de Saúde participar de Reunião da CIB, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4819 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4818 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com transporte urbano à Brasília-DF, para a Secretária de Ação Social participar do Encontro Nacional de Politicas p/ as Mulheres Tema: 06 anos da Lei Maria da Penha. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4817 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para o Encontro Nacional da Secretaria de Politicas p/ as Mulheres Tema: 06 anos da Lei Maria da Penha, referente a 02 (duas) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unai-MG, para conduzir o Advogado Dro Miguel para uma audiencia no Forum, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4815 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para transportar o Sro Prefeito Municipal, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4814 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para audiencia de conciliação na Justiça Federal do Trabalho, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionário, em Arinos / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4812 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4811 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Araguari/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor ENFERMEIRO que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para buscar Servidores da Prefeitura que participaram da Capacitação de agentes de Desenvolvimento Local na AMNOR, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar Veiculo para alinhamento e balanceamento, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiania-GO, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Goiania-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar do Forum de Economia Solidária, referente a 02 (duas) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para buscar Nutricionista do Compra Direta no Seminário Regional de Economia Popular Solidária e Segurança Alimentar, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uberaba-MG, para conduzir pacientes para tratamento de saúde, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Francisco Martins de Sena | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dep. Meio Ambiente que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar da Reunião do Comite da Bacia Hidrografica do Rio São Francisco, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,85 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 caixa de disco de tacografo para os Veiculos Onibus placas HVI-9838 e JJC-2131 a Serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano: 2012 | Data: 30/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,85 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 caixa de disco de tacografo para os Veiculos Onibus placas JJZ-9514 e JJZ-9524 a Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Aparelho de Telefax p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Camera Digital p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,00 |
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Bebedouro p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Equipamento sendo 01 Netbook p/ organização e melhor desenvolvimento das atividades realizadas no Setor Nucleo Prev. a Violencia e Promoção a Saude - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Cartuchos p/ manutenção de impressoras, organização p/ melhor desenvolver as atividades realizadas no Setor de Vigilancia em Saúde - Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saúde, junto a Secretaria M. Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 03 Cartuchos p manutenção das impressoras em atividades do Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de toner p manutenção das impressoras em atividades do Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.760,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4779 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
Credor: Companhia do Micro Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,00 |
Credor: Warrison Alves Rodrigues - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento p/ organização das atividades realizadas pelo Setor de Vigilancia em Saúde e Epidemiologia. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4777 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades realizadas pelo Setor de Zoonoses Vigilancia em Saúde. Recurso: PFVPS - (Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4776 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,29 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,78 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4771 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios p/ Eventos - Campanha Vacinal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Setor de Vigilancia em Saúde. Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4770 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,70 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ração para manutenção das atividades do Canil Municipal (Controle de Endemias/Epidemiologia/Zoonose) Recurso: FNS BLATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4769 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.731,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,80 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 951,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.733,76 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.104,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,80 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 200 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,19 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 18 carga para botijão de Gas 13 kg para manutenção das atividades do Programa PETI. Recurso: FMASPVMC, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,35 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,85 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4755 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,49 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,44 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 150lts de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,45 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4750 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral e Carga de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa CRAS. Recurso: FMASPBF. junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,10 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4746 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,25 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 811,10 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,65 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.061,10 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 60 galoes de Agua Mineral 20lts para manutenção das atividades do Programa CREAS. Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,60 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Baterias automotivas para manutenção do Veiculo Trator TL 75 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de 02 baterias automotivas p/ manutenção dos Veiculos placa HMG- 7616 e Fiat placa HMH-8541 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA que buscou pacientes em tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que buscou pacientes em tratamento de Saúde, na Cidade de Patos de Minas-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.073,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 190 Cestas Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: Cleci Maria Coradini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 90 mts de Grama Esmeralda para reposição na Praça da Bilbia nesta Cidade junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. a 180km da Serra Bonita/Buritis/Serra Bonita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 513 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios sendo 40kg de carne p/ Eventos de Confraternização dos Atletas no Encerramento do Campeonato Municipal / 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 622,00 |
Credor: Roberto Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de Estradas Vicinais, na Região da Barriguda conf. Contrato no.805/2012. Ref. A 27/07/12 a 26/08/12. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 514 | Ano: 2012 | Data: 27/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 27/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 carga para botijão de Gas 13kg para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,85 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.118,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.886,43 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.796,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.639,55 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 100 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.681,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa da Cozinha Comunitaria, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio p/ manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,26 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio p/ manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 338,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Toner e Cartuchos para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 835,76 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 02/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,70 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das Atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 02/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.478,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM na Cidade e Zona Rural - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,28 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,65 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,10 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,68 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,05 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,19 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.104,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 20 carga para botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,30 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.492,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.469,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios sendo 150 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,80 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 869,15 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM - Recurso: FMASPJOV - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,52 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,04 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.011,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de limpeza e higiente p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.931,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,70 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.109,20 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,60 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,25 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4681 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.961,50 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Generos alimenticios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantis: Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José L. das Neves - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4680 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.136,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 48 cargas de gas 13kg para manutenção das atividades na Cantina dos Centros Educacionais - Creches - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.010,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 180 cargas de gas 13kg para manutenção das atividades na Cantina das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.457,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,50 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 carga p/ botijão de gas 13kg para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,91 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,90 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,50 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 70 Vassouras para uso dos funcionarios que trabalham na Limpeza de Ruas e Avenidas da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso dos funcionarios que trabalham na Limpeza de Ruas e Avenidas da Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para manutenção da Cantina da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos Alimenticios para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Açucar para manutenção da Cantina da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cafe para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 30 galoes de Agua Mineral para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,26 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,70 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente e escritorio para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ano: 2012 | Data: 26/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,22 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o Motorista que conduziu paciente para consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Adao Jose de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Ressonancia magnetica da coluna lombar p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,60 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 04 Pneus para manutenção do Veiculo placa: HMN-7606 em atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.904,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção dos Veiculos placas: HMH-7053; HMN-8436, HMH-8438; HMN-9211 e HMH-7527 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 440 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.300,00 |
Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela desepesa empenhada ref. Aquisição de 02 (dois) veículos 0km, Ano/Mod. 2011/2012, Conf. Recurso oriundos do convênio no 247/2012-EMG/SES/SUS-MG/FES - para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 445 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 511 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 510 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.411,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene hospitalar para uso na Lavanderia da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 510 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4655 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4653 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A MEDICA que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, para acompanhar paciente acidentado em estado de sáude grave, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4652 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2155 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comunitária dos Peq. Prod. R. do Pernambuco | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 10/2012. Ref. xxxx |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4651 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 622,00 |
Credor: Ricardo Soares da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Limpeza urbana c/ recolhimento e deposito de lixo resultante da varredura das rua e avenidas do Distrito de São Pedro do Passa Três, conf. Contrato no833/2012, junto a SETOP no periodo de 25/07 a 24/08/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 527 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 526 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Marcio Ambrosio Costa Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Ressonancia Magnética do Encefalo c/ Gadolíneo p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4649 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação c/ carro de som p/ os eventos dos ESFs: Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao fumo, Do Idoso, da Criança e do Agente Comunitário da Saúde - Recurso: PAB, junto a Secr. M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2012 | Data: 20/01/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 20/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de placa dianteira refletiva para o Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 519 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 518 | Data da Licitaçao: 25/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4647 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 02 Nobreak para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Nobreak para manutenção das atividades do PSF- Veredas - Recurso: Bloco Atenção Basica BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,60 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, escritorio e pedagogicos para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde - Recurso: PAB - Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4644 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Toner para manutenção das impressoras em atividades das Unidades Basicas de Saúde - Recurso: PAB - Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4643 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.757,04 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, escritorio e pedagogicos para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde - Recurso: PAB - Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano: 2012 | Data: 25/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.869,02 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4641 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4640 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.051,95 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios diversos para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 200lts de Leite pasteurizado para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,78 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,33 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com passagens Intermunicipais e Transp. Urbano, a Belo Horizonte-MG, para o Secretário de Agricultura participar da 1a Conferencia de Desenvolvimento Estadual e Desenvolvimento Regional-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4635 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar da 1a Conferencia de Desenvolvimento Estadual e Desenvolvimento Regional-MG, referente a 03 (tres) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.004,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 14.450,00 |
Credor: Ultraplast Distrib. de Produtos Odonto-Medico Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de kits de Saúde Bucal para uso nas atividades dos ESFs, pelas Unidades Basicas de Saúde - Recurso: Saúde em Casa - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 189 | Ano: 2011 | Data: 27/07/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,60 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,85 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,47 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4629 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,35 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4628 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,18 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,12 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CAPS - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,62 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 601,64 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,50 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,89 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,50 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para Evento Comemoração Festivas das ESFs Semana Mundial da Amamentação, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia do Idoso e dia das Crianças - Recurso: PAB/PMAQ, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.532,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Estrategia Saude da Familia - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 02/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,20 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,70 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,40 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.124,50 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.176,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas UBS/PSF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,78 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Cantina da Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Cantina da Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,95 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,35 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,37 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,42 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,78 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades nos PSFs Zona Rural - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 cargas para botijão de gás 13kg para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,50 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 85kg de pães para consumo dos funcionários em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 160lts de Leite Pasteurizado para consumo dos funcionários em atividades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,95 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,50 |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para Confecção de Formulários para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,60 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,80 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,30 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Café para manutenção nas atividades da Cantina da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Açucar para manutenção nas atividades da Cantina da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 20 garrafões de Agua Mineral para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,80 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.395,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção dos instrumentos da Fanfarra Municipal para apresentação do Desfile de 07 de Setembro de 2012 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.322,13 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232, a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,92 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo S10 placa HLF-0747, a serviços da Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,36 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo ônibus placa JJZ-9514, a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,07 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,89 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhonete S10 placa JFP-2101, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,49 |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Pá Carregadeira Michiga 55 CI, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,19 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Cilindro Mestre, para manutenção do Veiculo D20 placa LAI-0909, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ano: 2012 | Data: 24/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,84 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Fiat Uno placa GTM-7926 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: Unai Odontomed Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de anestésicos para manutenção das atividades nos Consultorios Odontologicos nas UBS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 506 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 505 | Data da Licitaçao: 17/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CFC JDV Treinamento Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Ministração de Curso para Motoristas do Transporte Escolar Municipal, junto a Secretaria Municipal de junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 507 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 506 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo nos Eventos - Reuniões com Secretários da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo nos Eventos - Reuniões com Secretários da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo nas atividades da Cantina da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção do Predio da Administração Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,90 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção do Predio da Administração Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,85 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção do Predio da Administração Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo nas atividades da Cantina da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo nas atividades da Cantina da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.015,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.549,50 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.804,00 |
Credor: R7 Comércio de Produtos de Higienização Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.336,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4552 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.476,70 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4551 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção da Administração Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2012 | Data: 30/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4550 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo café para consumo nas atividades da Cantina da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4549 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo Açucar para consumo nas atividades da Cantina da Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,40 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para a Revisão de 22.500km no Veiculo Doblo placa HLF-8665 a serviços do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 23/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,28 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 22.500km no Veiculo Doblo placa HLF-8665 a serviços do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 515 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 23/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Tonner para manutenção das impressoras em atividades do Setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,40 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Setor de Recursos Humanos, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartuchos para manutenção das impressoras em atividades da Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 968,00 |
Credor: Retengrol Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Helice para manutenção da maquina Pá Carregadeira Combat 936 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Mecanicos p/ manutenção dos Veiculos e Maquinas Trator Valmet 78, Trator Esteira FD9 a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Mecanicos p/ manutenção dos Veiculos e Maquinas Trator F4 292 (03) - Trator MF 4 292 a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.480,00 |
Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Torno p/ manutenção dos Veiculos e Maquinas Trator FD9, Pá Carregadeira 55 ART, Pá Carregadeira 55CI, Patrol III a serviços da Secretaria Mun. de Transportes e Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: Kamila Durães Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A NUTRICIONISTA que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar do Seminário Regional de Economia Popular Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ conduzir Nutricionista do Compra Direta p/ participar do Seminário Reg. de Economia Popular Solidária e Segurança Alimentar, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,50 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Coordenadora de Atenção à Saúde participar de Capacitação Gerencial de Implantação do Programa Estadual de Controle do Cancer de Mama, em Patos de Minas-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Secretária de Saúde participar de Capacitação Gerencial de Implantação do Programa Estadual de Controle do Cancer de Mama, em Patos de Minas-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir funcionários. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Patos de Minas-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,60 |
Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais, a Belo Horizonte-MG, para a Monitora participar de Curso de Capacitação do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A servidora MONITORA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para curso de capacitação do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,60 |
Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transp. Urbano, a Belo Horizonte-MG, para a Coordenadora participar de Curso de Capacitação do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,50 |
Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para curso de capacitação do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4524 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,60 |
Credor: Fernando Rocha de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais, a Belo Horizonte-MG, para o Monitor participar de Curso de Capacitação do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4523 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Fernando Rocha de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MONITOR que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para curso de capacitação do Programa Minas Olimpica Geração e Esporte, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4522 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4521 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Rosilda Ferreira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião sobre o Pacto pela Saúde 2012, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4520 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Dayane Fabrícia de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção a Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião sobre o Pacto pela Saúde 2012, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião sobre o Pacto pela Saúde 2012, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Brasília-DF, para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4514 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 395,00 |
Credor: Edilson Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de coleta e transporte de lixo, capina e limpeza, Conforme contrato n 804/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 505 | Ano: 2012 | Data: 23/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 504 | Data da Licitaçao: 23/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,75 |
Credor: Janaira Alves de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Goiania-GO para paciente comparecer no Hospital de Doenças Tropicais, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: UNAPEL Veiculos e Pecas Ltda - Unai | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra para a Revisão de 50horas do Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 525 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,25 |
Credor: UNAPEL Veiculos e Pecas Ltda - Unai | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 50horas do Trator New Holland TL85, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 524 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,80 |
Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. A 70km da Vila Serrana/Buritis/Vila Serrana. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 513 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,20 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. a 160km da Palmeira/Buritis/Palmeira |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 513 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. a 180km da Serra Bonita/Buritis/Serra Bonita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 513 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 217.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados - ACS junto a - Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,00 |
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Forro PVC para instalação no CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 509 | Ano: 2012 | Data: 01/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 01/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.268,00 |
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Forro PVC para instalação na Escola Municipal José Maria de Alkimim, Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 509 | Ano: 2012 | Data: 01/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 01/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.464,00 |
Credor: Plastasso Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Forro PVC para instalação no Centro Educacional Eunice Martins Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 509 | Ano: 2012 | Data: 01/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 01/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de AGOSTO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de AGOSTO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de AGOSTO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Maria das Graças de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de AGOSTO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de AGOSTO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de AGOSTO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 42.400,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo xxxx Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 03 (Três) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.489,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.957,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para Revisão de 15.000KM do Veiculo Doblo Cargo placa: HLF-8665 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 523 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 523 | Data da Licitaçao: 19/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 516 | Ano: 2012 | Data: 20/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 515 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / CRECHES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,00 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE / EJA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.271,40 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.580,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação de ar Condicionado para a Sala de Nucleo de Prevenção a Violencia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 430 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 433 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.218,50 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: Farmacia Basica BL AFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.639,52 |
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.677,35 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.763,80 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.614,80 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,40 |
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,37 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde -Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde - Recurso: MAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.533,90 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Basica - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.958,00 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmacia Basica - Recurso: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.713,60 |
Credor: J. Almeida Comercial Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmacia Basica - Recurso: BLAFB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: Odete Silva Sousa ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Seviços Graficos para confecção de Adesivos p/ ser colocados nos veiculos da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 500 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 500 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,20 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 340 | Ano: 2012 | Data: 08/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de conserto em Equipamentos e Aparelhos ar condicionado da Sala de Emergencia na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 502 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 502 | Data da Licitaçao: 11/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e Manutenção em Congelador da Escola Municipal Santa Luzia, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 470 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 468 | Data da Licitaçao: 26/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes risco cirúrgico e mamografia, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Soares de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar veneno, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Manutenção e Conserto em Bebedor Industrial e Ar Condicionado do Polo Universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 501 | Ano: 2012 | Data: 18/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 501 | Data da Licitaçao: 18/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,79 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat Doblo Placa HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de instalação de ar condicionado para a Sala de Sutura na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 503 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 503 | Data da Licitaçao: 11/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4462 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.612,54 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas 03 meses de férias prêmio provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Motorista, periodo de 04/07/07 a 03/07/12 de acordo c/ decreto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4461 | Ano: 2012 | Data: 19/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 64 refeições completa p/ atenderem os militares em diligencia do Serviço Publico, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4460 | Ano: 2012 | Data: 18/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,77 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 570.000km do Veiculo ONIBUS placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Parecer Juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 522 | Ano: 2012 | Data: 18/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 18/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4459 | Ano: 2012 | Data: 18/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra para a revisão de 570.000km do Veiculo ONIBUS placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Parecer Juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 521 | Ano: 2012 | Data: 18/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 18/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.266,33 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus Placa HMG-6674 a serviços do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4457 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,95 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus Placa JJZ-9514 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4456 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.486,70 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Motor de partida, para o veiculo Onibus 1318 placa KST-6469 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4455 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de instalação de aparelho ar condicionado na sala de emergencia da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 498 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 498 | Data da Licitaçao: 17/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4454 | Ano: 2012 | Data: 17/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação c/ carro de som para divulgação das inscrições de concurso/vestibular/2012, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2012 | Data: 20/01/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 20/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4453 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.673,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 2.449 LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. A 16/07 a 31/07/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4452 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,28 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças na revisão de 23.912km do Veiculo Doblo placa NXX-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 517 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,40 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de troca de oleo motor e filtro na revisão de 23.912km do Veiculo Doblo placa NXX-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 518 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 517 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Raquel da Cunha Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Paulo Aves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: José Bezerra da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jaci Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4441 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.300,00 |
Credor: Érick Fonseca Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Camilo de Souza da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4436 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4435 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.343,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Municipais - Recurso: QESE - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4434 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 118 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 07 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4432 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: Tamasa Engenharia S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de usinagem 20 toneladas de CBUQ para correção no desnivelamento da pavimentação nas Avenidas Central e Minas Gerais nas Ruas Parana e Bahia, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 493 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 514 | Data da Licitaçao: 02/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4431 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.200,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4430 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Cartucho para manutenção das impressoras em atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4429 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Cartuchos para manutenção das impressoras em atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4428 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.858,53 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Patrol 140S a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4427 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,25 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GVJ-9160 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Pedreiro p/ Abertura e construção de caixas de inspeção p/ implantação do Sistema de irrigação do gramado localizado no Estádio Municipal, junto a SEMEC conf. Contrato no792/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 494 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 495 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.078,13 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviço de auxiliar p/ ensaios da Fanfarra Municipal, p/ apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no793/2012. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 495 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 496 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.078,13 |
Credor: Clailton Amaral da Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviço de auxiliar p/ ensaios da Fanfarra Municipal, p/ apresentação do Desfile de 07 de Setembro/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no791/2012. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 492 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 493 | Data da Licitaçao: 13/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.106,50 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de RL1C e CM-30 p/ pavimentação asfaltica TSD na rua: Jequitibá no Bairro Jardim nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 507 | Data da Licitaçao: 16/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para A Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4418 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar pneus para os veiculos da Secretaria M. de Saúde, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4417 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4415 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar sangue em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4413 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano: 2012 | Data: 16/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,21 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição despesas pagas c/ passgens e transporte urbano p/ o Sro Prefeito Municipal realizar atividades Belo Horizonte-MG: Cidade Administrativa, Assemb. Legislativa, Sec. Estado de Educação, Copasa, JNC, Sedru, DER, etc. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Cartucho para manutenção de impressora em atividades da Farmacia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.913,60 |
Credor: Alderico Barreto Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor no periodo de 01/01/81 a 31/12/11, em virtude de sua aposentadoria por idade junto ao regime geral de previdencia - INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4409 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Certidão de Matricula no5.667 quadra 23 Area 11.179,31 p/ fins de complementar documentação de projeto da Secretaria M. de Educação p/ implantação de Nucleo do Programa Esporte e Lazer. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4408 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,20 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. A 160km da Palmeira/Buritis/Palmeira |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 499 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 499 | Data da Licitaçao: 13/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4407 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. a 180km da Serra Bonita/Buritis/Serra Bonita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 499 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 499 | Data da Licitaçao: 13/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4406 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,80 |
Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal/2012. Ref. A 70km da Vila Serrana/Buritis/Vila Serrana. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 499 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 499 | Data da Licitaçao: 13/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.023,16 |
Credor: Alexander Kirschner Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais como Medico Veterinário para atuar na Vigilancia em Saúde/Zoonozes, conf. Contrato no788/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A xxx de 2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4403 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Secretaria Mun. de Saude. Ref. (xxx) plantoes de 24 horas, conforme Contrato no 789/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4402 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no801/2012. Ref. A xxx Plantões xxx |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4401 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 58.333,33 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF I, Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no801/2012. Ref. Ao periodo de xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4400 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF IV, Bairro Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. Ao periodo de 06/07 a 05/08/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4399 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.916,67 |
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no800/2012. Ref. A xxx Plantão |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 444 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4398 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 806/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. Ao mes /2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 625 | Ano: 2009 | Data: 11/05/2009 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/05/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 625 | Ano: 2009 | Data: 11/05/2009 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/05/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 60.000,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4394 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.255,26 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica, no mês de xxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.749,92 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - no mês de xxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.598,36 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de xxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4391 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4390 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
Credor: Fabia Aparecida P.Nunes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Auxiliar de Administração que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a 04 (quatro) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4389 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.110,00 |
Credor: Enio Gonçalves Cruzeiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ministração de aulas de futebol e outras modalidades de esportes p/ alunos na faixa etária de 08 a 16 anos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conf. Contrato no788/2012. Ref. A xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 488 | Ano: 2012 | Data: 10/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 489 | Data da Licitaçao: 10/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4388 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Fiscal Tributário que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para capacitação de Agentes de Desenvolvimento - Sebrae, referente a 04 (quatro) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4387 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar material de emulsão asfaltica p/ tratamento superficial duplo na empresa Centro Oeste, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4386 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Urucuia-MG, p/ conduzir Coordenador de Esportes p/ participar de Reunião do Campeonato Regional Grande Sertão Veredas, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4385 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4384 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4383 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Videoconferencia na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4382 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Janaina Silva Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Diretora da Vigilancia em Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Videoconferencia na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4381 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4377 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4376 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Conselheiros e Adolescente em Perícia, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4375 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Adolescente em Perícia, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Adolescente em Perícia, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para avaliação cirurgica e exames, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4371 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Israel Pereira dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para protocolar documentos em caráter de urgencia na Superintencia Regional de Ensino, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e exames, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.547,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados (CRAS) junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4368 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.350,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Ação Social referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados em processo seletivo junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.724,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.334,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionários contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.698,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.448,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios efetivos - Escola de Musica - junto a - Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.105,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais do Magistério Comissionados - outras despesas da educação basica junto a - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4361 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (4) (quatro) diárias para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária Municipal de Saúde, em Brasilia - Distrito Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (4) (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,68 |
Credor: Charlene Batista Vieira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (4) (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (3), (tres ) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO (5) (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCARA, Min. Turismo e Integração Nacional:Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa, DER e Emater |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4352 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.779,00 |
Credor: Cleci Maria Coradini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de grama esmeralda para plantio na PRAÇA da CASEMG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 25/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Maria de Lourdes Francisco Caixeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (1/2) (meia) diária para a TECNICA de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária Municipal de Saúde, em Unai - Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Alexander Kirschner Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Médico Veterinário de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Unai -MG, para levar cranio canino para analise, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Unai -MG, para levar cranio canino para analise, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4346 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzindo funcionários a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, em Unai-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4345 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Formosa - GO, conduzindo usuario para perícia médica junto INSSS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4344 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,05 |
Credor: Maria do Carmo Moreira Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4343 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,09 |
Credor: Custodia Angela Aparecida de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4342 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,82 |
Credor: Maria Marlena Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,14 |
Credor: Antônia Barbosa dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(uma) conta de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,80 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 41 (quarenta e uma) Processos - Execução Fiscal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4339 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 778,00 |
Credor: Lindaura Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Auxilio Financeiro sendo pagamento de Passagens de ida e volta Buritis/Brasilia/São Paulo, para acompanhamento do filho ate Hospital de Reabilitação. Junto a Sec. Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas para pagamento de passagens intermunicipais e transporte urbano para o Aux. de Serv. Gerais/Digitador para participar de um treinamento sobre o programa SISHIPERDIA, em Belo Horizonte - MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1 e1/2 ( uma e meia) diárias para o Aux. de Serv. Gerais/Digitador para participar de um treinamento sobre o programa SISHIPERDIA, em Belo Horizonte - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4336 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Brasília - Distrito Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4335 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (1/2) (meia) diária para a Medica acompanhando pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4334 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai - Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4333 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (2) (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4332 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição combustivel p/ uso do Gabinete Secretaria Prefeito, à cidade Brasilia-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito ate Aeroporto, buscar no Aeroporto e em vários orgãos, p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano: 2012 | Data: 13/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano: 2012 | Data: 12/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,52 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa LAI-0909, a serviço administrativos junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.721,96 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6826, a serviço de conservação de estradas vicinais - SETOP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,59 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HLF-5340, a serviço administrativos, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4325 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,36 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JFO-1202, a serviço administrativos, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,39 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa hmn-2172, a serviço dos pequenos produtores rurais, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4323 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.904,07 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMN-7606, a serviço administrativos junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,49 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa JJC-2131, a serviço do transporte de estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4321 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.780,33 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HVI-9838, a serviço do transporte de estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas pagas c/ combustivel utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos - São Paulo, para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Ano: 2012 | Data: 11/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (2) (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Barretos - São Paulo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ano: 2012 | Data: 10/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.061,54 |
Credor: Vanilda Rodrigues de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premios em especie, para servidor efetivo oculpante no cargo de Técnico de Enfermagem, periodo 10/02/2007 a 09/02/2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano: 2012 | Data: 10/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,88 |
Credor: Edilce Teixeira de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premios em especie, para servidor efetivo oculpante no carrgo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo 21/02/2006 a 20/02/2011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4316 | Ano: 2012 | Data: 10/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,33 |
Credor: ALCIONE GONÇALVES DA SILVA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premios em especie para o servidor ocupante do cargo de Professor PI , periodo de 01/04/2002 a 31/03/2007. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4315 | Ano: 2012 | Data: 10/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de (7) kg de salgados variados para reunião com a Superintendência Regional de Ensino e a Comissão M. de Cadastro e Matricula - SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4314 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de (1) (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos (halteres) destinados ao Programa Saúde da Familia - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 487 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 486 | Data da Licitaçao: 02/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4312 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de (2) fardos de refrigerantes coca-cola para reunião com a Superintendência Regional de Ensino e a Comissão M. de Cadastro e Matricula - SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4311 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4310 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.083,83 |
Credor: Jovina Maria Queiroz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , periodo de 01.02.1995 a 30/06/12, em virtude de sua aposentadoria por idade junto ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4309 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.504,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Materiais diversos, para uso no Programa Saúde da Familia - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 484 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 02/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4308 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 Convênio no. 006/2012. Ref. a xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4307 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 62.496,03 |
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhado ref. a Contratação de Empresa especializada para implantação de poço artesiano,Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua na Vila Rosa, neste município, conf. convênio no 031/2012/SEDRU e contrato no. 762/2012, ref. xxxx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 431 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4306 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.965,00 |
Credor: José Pericles Lopes de Castro - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao aluguel de um trator de esteira, para serviços de limpeza de entulhos na area do cemitério no bairro jardim, conforme contrato no. 771/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 483 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 482 | Data da Licitaçao: 06/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 22.250,00 |
Credor: Elcio Bertoldo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1118 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Centro de Conv. do Idoso. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa, para execução de obras de construção de Galpão de Estrutura Metálica, do Centro de Eventos da 3a Idade, Local: Rua São Domingos, no 821, conf. Contrato no. 757/2012, ref. xxxx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 461 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,68 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 490 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 06/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,69 |
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serv. no transportes de jogadores e arbitros de futebol de campo que disputa o campeonato Municipal e transporte de estudantes para participarem do ARRAIA PUBLICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 490 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 06/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ano: 2012 | Data: 06/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 44.129,31 |
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhado referente a Contratação de empresa especializada, para execução de obras de reforma do prédio da Escola M. Antonino Cândido Lopes, no Bairro Veredas nesta cidade de Buritis-MG, conforme Contrato no. 761/2012, ref. xxxx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 421 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4300 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.699,33 |
Credor: Darlan Dias de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestaqção de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 754/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambienteital, ref. mês de xxxxx. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 460 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.699,33 |
Credor: José Domingos Francisco da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 755/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambienteital, ref. mês de xxxxx. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 460 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.699,33 |
Credor: Ulisses Rodrigues Pimentel | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestaqção de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, conforme Contrato no. 756/2012 junto a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambienteital, ref. mês de xxxxx. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 460 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.400,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo xxx Lts destinados a veículos placas xxxxxx a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2011 | Data: 16/09/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/09/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.823,32 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo na maquina motoniveladora new holland RG 140B, a serviço de conserção de estradas vicinais . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.422,64 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no trator holland TL 75, a serviço dos pequenos produtores rurais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.145,07 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMG-6828, a serviço de conserção de estradas vicinais . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4293 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,86 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa GTM-9214, a serviço do ensino fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,75 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 489 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 490 | Data da Licitaçao: 05/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Regiana Alves Pereira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4290 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,80 |
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em São Paulo no Hosp. São Joaquim p/ exames / consultas do paciente e acompanhante - pernoite alimentação e passagens, conf. relatorio da assistente social. Secret. M. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4289 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,20 |
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a auxilio financeiro destinado ao pagamento de passagens de ida e volta, alimentação, pernoite p/ paciente e acompanhante p/ viagem a São Paulo, em tratamento de saúde, conf. Parecer Social, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 132.000,00 |
Credor: Marcopolo S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veiculos de tranp. Escolar Diario de alunos da Educação Basica da Rede Publica de Ensino p/ aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educação conf. Contrato no 789/2012 e Edital de Pregão Eletronico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 230344 | Ano: 2011 | Data: 13/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Gabino Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito Rua: Floresta no1034 Fundos, Centro - Buritis p/ atender o SRa Maria de Fátima D. Costa em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 777/12. Junto Sec. Mun. Ação Social. Ref. Ao mes xx 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4286 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Edimar Antônio de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Floresta no1034 Fundos, Centro - Buritis p/ atender o SRo José Raimundo Fonseca em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 776/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. Ao mes xx 2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4285 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Maria da Pena da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Avn: Urucuia no105, Centro - Buritis p/ atender a Sra Maria Ap. Rodrigues dos Santos em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 775/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. Ao mes xx 2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e revisão |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4283 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e revisão, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4282 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e consulta. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia e consulta, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4278 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Kênia Novais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Psicóloga que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da 1o Pre-Conferencia de Desenvolvimento Regional da Região Metropolitna de Brasília, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar da 1o Pre-Conferencia de Desenvolvimento Regional da Região Metropolitna de Brasília, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diaria para o motorista que conduziu pacientes para fazerem radioterapia, em Goiania-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar bolsa de sangue para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4271 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4270 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4268 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 41.930,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme Contrato no667/2012 Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 326 | Ano: 2012 | Data: 10/05/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 491 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 492 | Data da Licitaçao: 04/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4266 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.010,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cesta Basica para doação às Familias de Estrema Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,77 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02(duas) contas de Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4264 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenadora do Minas Olimpico-Geração Esporte p/ ir na reunião em Patos de Minas-MG, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4263 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Cultura, junto a Secretaria M. de Educação, no mes de xxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4262 | Ano: 2012 | Data: 09/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.583,33 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. Contrato no 794/2012. Ref.xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 496 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 497 | Data da Licitaçao: 02/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4261 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP, para o MOTORISTA conduzir pacientes para Internação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4260 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação, em Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4259 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens intermunicipais e Transporte Urbano, à Patos de Minas, para a Coordenadora participar da video conferencia do Programa Minas Olimpica Geração Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4258 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar da Video conferencia do Prog.inas Olimpica Geração Esporte, ref. 1 e1/2 (uma e meia) diarias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários e levar água p/ análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ participar da I Pré Conferência de Desenvolvimento Regional da Região de Brasília, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Paracatu-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostra de Água para análise, referente a 1/2 (Meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Assessor Juridico que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Audiência de Instrução Trabalhista, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4249 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o SRo Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4247 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir o SRo Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4246 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir o SRo Prefeito Municipal, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4245 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu o SRo Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu o SRo Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas c/ combustivel de uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito, a cidade Brasília-DF, p/ o MOTORISTA que conduziu o SRo Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu o SRo Prefeito Municipal, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.363,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 03 iluminária, equipadas, c/ lampada a vapor de sodio de 100Wats, sendo 01 na Rua Brasília Centro, 01 na Av. Bruno J. Fonseca Serra Bonita e 01 na Rua Monteiro Lobato Taboquinha neste Município. Junto a SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,53 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Trator de Esteira FD 9 Fiat Aliis em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Maria Lucia de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Ressonancia Magnética da Coluna Cervical p/ paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: Gesinval Valadares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. a confecção de 36 dentaduaras p/ ser distribuido aos pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto ao Programa de Saúde Bucal, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato 95/2010. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2010 | Data: 04/01/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Deusanete Santana Lima Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.361.040,00 |
Credor: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veiculos de tranp. Escolar Diario de alunos da Educação Basica da Rede Publica de Ensino p/ aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educação conf. Contrato no 749/2012 e Edital de Pregão Eletronico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 230344 | Ano: 2011 | Data: 13/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 06/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4232 | Ano: 2012 | Data: 03/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Miguel Arcanjo Caldeira Torres | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o Assessor Juridico que compareceu em audiencia de instrução trabalhista, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4231 | Ano: 2012 | Data: 03/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,50 |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de (10bl) formulários de Alvará para as atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4230 | Ano: 2012 | Data: 03/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de placas automotiva (emplacamento) de Veiculos em atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 482 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 481 | Data da Licitaçao: 02/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano: 2012 | Data: 03/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,66 |
Credor: DPVAT | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro Obrigatorio Exercício 2012 p/ os veículos ONIBUS placa HLF-9245 e HLF-9246 destinados aos Serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4228 | Ano: 2012 | Data: 03/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Leidiane Pereira de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar pacientes que fazem tratamento de saúde, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4224 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamentode saúde, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4223 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO (5) (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Min. Turismo e Integração Nacional; Belo Horizonte-MG: Assembleia Legislativa, DER e Emater. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4222 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, Hosp. de Base e Min.Turismo, aeroporto e Palacio do Planalto. Belo Horizonte-MG: SEDRU e Sec.Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4221 | Ano: 2012 | Data: 05/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 200.000,00 |
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO C, no Distrito de S. Pedro do Passa Tres, conf. Termo de Compromisso no.PAC202470/2012, e contrato no. 764/2012, ref. xxxxx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 389 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4218 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 39.824,95 |
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. Contrato no 780/2012. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 419 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4217 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 33.334,92 |
Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf. Contrato no 780/2012. Percorrendo um total de xxx Km, no período de xxxx. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 419 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 12/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4216 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.010,40 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas 13o salário, férias proporcionais/vencidas e 1/3 de férias prop/ vencidas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Assessora de Gabinete, periodo de 03/01/11 a 30/06/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4215 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.125,04 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas 13o salário, férias proporcionais/vencidas e 1/3 de férias prop/ vencidas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo Motorista de Gabinete, periodo de 02/01/09 à 30/06/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.097,36 |
Credor: Maria Zilma Freitas de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas 13o salário, férias proporcionais e 1/3 de férias, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo de Chefe Dep. Cultura, periodo de 15/02/12 a 30/06/12. Junto a SEMEC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4213 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4212 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4211 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende famílias c/ alto grau de vulnerabilidade junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4210 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende famílias c/ alto grau de vulnerabilidade junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4209 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.992,00 |
Credor: Comercial Real de Alimentos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária que atende famílias c/ alto grau de vulnerabilidade junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4208 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,00 |
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para ser utilizada na Moto-Serra Ms-250 em atividades no Setor de Parques e Jardins junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 481 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 480 | Data da Licitaçao: 02/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4207 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: CARLA CORDEIRO DE SOUZA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada no Acompanhamento e Apuração do VAF-(Valor Adicional Fiscal), junto à Unidade da Receita Estadual de Buritis e AF 2o Nível de Unaí-MG, conf. Contrato no 716/2012. Ref. A xx Parcela. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 408 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4206 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Deusilene Rodrigues de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4205 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,44 |
Credor: Ana Marciano Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01(UMA) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4204 | Ano: 2012 | Data: 02/07/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 01 (uma) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília - DF. |
Total dos empenhos: | 3.500.662,77 |