Informações atualizadas em: 08/07/2019 18:24:31

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2012

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.619 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 6.345,66
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.001-2
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.628 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosangela Caetano dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 014.255 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.618 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.618 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.607 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 27/06/2012 Valor: 9.571,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 21.686-0
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 223.602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: 116.619 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 116.620 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: 116.620 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 30,00
Nº do documento: 008.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 50,00
Nº do documento: 008.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 008.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 20,00
Nº do documento: 008.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.594 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 152,00
Nº do documento: 223.596 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.595 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.594 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 220,00
Nº do documento: 223.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monique Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 078.210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: 223.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 008.500 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 160,00
Nº do documento: 223.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.593 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 13.707,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 647.088-0
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Ciclovia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 209,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Casa da Jardinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.274 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 1.939,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Ivonete Rodrigues Ribas da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Keila Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 649,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 402,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 406,30
Nº do documento: 223.599 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 158,00
Nº do documento: 128.275 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 10.476,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 5.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 746,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 5.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 014.223 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 014.222 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Zilma Freitas de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 389,00
Nº do documento: 014.225 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 014.224 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 228,32
Nº do documento: 014.226 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 223.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 207,00
Nº do documento: 223.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 282.498 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.227 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 078.205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Israel Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Leilane Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Valéria Gonçalves de Mesquita Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Maria Eliane Oliveira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Lucielia Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Lucivânia Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 078.208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 078.203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Kênia Novais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 078.206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monique Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: 282.499 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.580 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: 223.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 79,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cledimar Vieira Vale
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Cristina Maria Oberfeichtner Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Antônia Eliane Gonçalves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Ana Carla Silva Romualdo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.584 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 1.542,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 331,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Maria Aparecida Evangelista Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Welgila Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Vanda Maria Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 527,00
Nº do documento: 128.271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 400,00
Nº do documento: 008.499 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Jocela Beskow Kirschner
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Aline Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Bruna Maria Fonseca Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Rayane José de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.204-4
Credor: Edna Calazans Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Induspina Auto Pecas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 889,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alderi Pereira dos Santos Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 1.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria dos Reis Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 522,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 372,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 500,00
Nº do documento: 008.498 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 525,00
Nº do documento: 008.499 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.270 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.497 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 008.495 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 22/06/2012 Valor: 153,45
Nº do documento: 223.585 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rozena Luiz da Conceição
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 1.385,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 482,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 504,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 731,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 334,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria José Cândido Barbosa Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 223.590 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 223.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 223.589 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 116.615 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 116.617 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 116.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 164,00
Nº do documento: 116.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 008.494 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 130,50
Nº do documento: 008.494 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 26/06/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 014.229 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Raimundo Geraldo da Mota
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.560 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: 223.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 116.614 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geny Rodrigues de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 164,00
Nº do documento: 116.614 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geny Rodrigues de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.576 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 210,00
Nº do documento: 223.576 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 290,00
Nº do documento: 008.496 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 420,00
Nº do documento: 008.496 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 484,88
Nº do documento: 223.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 262,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 2.134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Madalena de Paula Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 2.287,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcione David de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 1.652,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Valéria Aparecida Leão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 1.580,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Alberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Saulo Peres de Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 246,00
Nº do documento: 282.497 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 014.236 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Osmar Alves dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 49,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edivania Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 90,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Alcione Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 68,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cledimar Vieira Vale
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 128.266 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 014.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 203,00
Nº do documento: 223.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.566 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 223.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 140,00
Nº do documento: 223.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 223.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Heliane Helena dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 52,50
Nº do documento: 223.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eujacia Socorro Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 50,00
Nº do documento: 014.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 79,00
Nº do documento: 223.571 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose do Socorro Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.562 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.564 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.564 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.563 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: César Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 08/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.573 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Heliane Helena dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.561 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 174,00
Nº do documento: 223.559 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.559 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 261,00
Nº do documento: 223.556 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 114,00
Nº do documento: 128.265 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.559 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 473,50
Nº do documento: 001.816 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 644,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: 4 BIO - MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 160,00
Nº do documento: 008.491 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 12.496,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 647.195-2
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 008.491 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 025.689 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 465,30
Nº do documento: 223.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilda Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 404,00
Nº do documento: 223.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilda Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 1.363,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 128.264 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mecanica Rollete
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 014.235 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 399,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 227,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 1.901,19
Nº do documento: 223.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.548 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.552 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 105,00
Nº do documento: 223.552 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 128.263 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.263 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 50,00
Nº do documento: 128.263 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.263 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 152,00
Nº do documento: 223.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 223.543 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 166,00
Nº do documento: 223.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 157,50
Nº do documento: 223.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 8.503,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 5.904,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 6.266,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 163,35
Nº do documento: 223.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Batista Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 505,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Saulo Peres de Castro - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 214,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 372,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 494,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 014.209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Isabel Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 257,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: 128.272 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 42,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 2.603,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 374,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.551 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rotavel Equipamentos Rodoviários LTda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 184,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 516,70
Nº do documento: 001.815 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 524,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 134,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 940,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francivaldo da Costa Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 36,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luzia Josefa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 132,00
Nº do documento: 116.613 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 96,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 128.262 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.527 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 301,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 29,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 553,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mardisa Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 934,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mardisa Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 115.000,00
Nº do documento: 008.490 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Sindicato Rural de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2085 Natureza: 3.3.60.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para o Sindicato Rural de Buritis. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 41,00
Nº do documento: 223.521 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 47,00
Nº do documento: 223.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 123,00
Nº do documento: 078.195 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 90,00
Nº do documento: 008.487 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 43,50
Nº do documento: 008.487 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 380,00
Nº do documento: 223.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 38,00
Nº do documento: 223.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simael Ferreira Caxeta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 014.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Ferreira Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 14,03
Nº do documento: 008.488 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 1.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 8.284,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 4.037,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 201,00
Nº do documento: 001.815 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 25/06/2012 Valor: 2.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 5.995,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 871,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 11.965,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 2.671,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 104,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 357,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 603,90
Nº do documento: 223.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvana Alves Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 500,00
Nº do documento: 223.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvana Alves Fonseca
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.533 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aureo Melgaço de Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria das Graças de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 11/06/2012 Valor: 109,20
Nº do documento: 223.537 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 32,40
Nº do documento: 223.550 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 102,28
Nº do documento: 223.550 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 102,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jarbas Antonio de Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 2.769,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 481,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.269,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 1.022,00
Nº do documento: 025.689 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 014.181 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 615,00
Nº do documento: 014.178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 700,00
Nº do documento: 014.179 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 525,00
Nº do documento: 014.179 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 36,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Valeria Souza Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 56,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elizabete Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 23,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.302,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 2.293,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 599,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.299,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 15.579,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 2.057,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 354,30
Nº do documento: 014.187 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

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Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 650,00
Nº do documento: 014.217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 388,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 935,00
Nº do documento: 001.815 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 685,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 699,63
Nº do documento: 014.186 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

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Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 1.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 947,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Izabel Nunes de Castro Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 947,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdivina Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 1.652,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriana Aparecida M Santiago
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 1.372,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edilene Rodrigues Gaia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 834,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Fernandes Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriana Pereira das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 727,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Junior Cesar Rodrigues Gaia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 1.895,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Neide Rodrigues Cantuário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 2.351,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Raimunda da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 014.215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 56,02
Nº do documento: 078.189 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Érika Gonçalves Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 583,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemilton Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 277,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edezio Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 275,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Honorico José de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 562,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Darlan Kesley de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 1.468,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 19/06/2012 Valor: 21.456,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 001.814 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 001.814 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Raul Cezar Esteves de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 2.239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 348,00
Nº do documento: 223.499 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 2.260,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Irmãos Pepe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 70,00
Nº do documento: 223.489 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Beatriz Aparecida Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 180,00
Nº do documento: 223.488 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sandra Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 325,95
Nº do documento: 223.490 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dilvia Barbosa da Silva Palma
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 01/06/2012 Valor: 63,59
Nº do documento: 078.187 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adilsa Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 71,59
Nº do documento: 078.190 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marilene de Jesus Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 100,00
Nº do documento: 223.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 800,00
Nº do documento: 223.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Garcia Parente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 29.985,50
Nº do documento: 850.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 009.017-4
Credor: Estrada Sinalização Viária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KDX Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 246,09
Nº do documento: 223.513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mardisa Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mardisa Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.731,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 05/06/2012 Valor: 104,62
Nº do documento: 014.183 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 908,96
Nº do documento: 223.479 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 14/06/2012 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 172,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 287,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 10.801,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 1.603,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Divina Aparecida Severino B de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 22.489,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Ilma Soares e Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Neneka Placas Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 3.123,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Almir de Souza Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Almir de Souza Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 315,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Sebastião Batista Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 501,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Roberto Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 32,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 518,73
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 140,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Gilberto Paulo de Deus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 18/06/2012 Valor: 311,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Domingos da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 859,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 19.480-8
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 7.191,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 1.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 3.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 4.675,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 44.575,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 14.963,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 697,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 1.401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 15/06/2012 Valor: 1.647,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2012 Data: 21/06/2012 Valor: 854,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 2.093,65
Nº do documento: 001.811 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 34.030,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2012 Data: 29/06/2012 Valor: 1.792,60
Nº do documento: 001.817 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 6.104,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 978,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2012 Data: 28/06/2012 Valor: 6.070,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 314,00
Nº do documento: 030.749 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 344,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 124,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 692,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 1.738,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 617,50
Nº do documento: 030.750 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 12/06/2012 Valor: 386,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 04/06/2012 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 724,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Irmãos Pepe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 3.035,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 20/06/2012 Valor: 1.546,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 141,50
Nº do documento: 001.809 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 1.095,00
Nº do documento: 001.807 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 451,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material para Comunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 443,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcia Regina Diniz-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 13/06/2012 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Calcareo Gualberto Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2012 Data: 06/06/2012 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 001.808 Banco: 0237 Agencia: 2554-2