Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 34,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartucho para manutenção de impressora em atividades do Setor de Imprensa da Administração Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 6.345,66 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizado no convenio no 399/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 190,00 |
| Credor: Anisio Pereira Durães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Doppler de artéria renal bilateral p/ paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para levar documentos p/ Receita Federal, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ ir ao MDS - Compra Local e Feira Popular c/ a Secretária de Ação Social e conduzir depende químico até clinica de recuperação, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 116,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar bolsas de sangue, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 261,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Saúde, em Paracatu / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Julia Roberta da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a ENFERMEIRA participar da Reunião da CIB, em Paracatu-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem TOMOGRAFIA, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do 2o Encontro de Tecnicos do Conselho Regional das APAES do Noroeste Mineiro, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para cirurgia, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu a Secretária de Saúde, em Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu a Secretária de Saúde, em Arinos / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 114,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 76,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à FACTU/INESC, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se deslocou da sede a cidade Brasília-DF, onde participou da Reuniõa da RIDE, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para conduzir Coordenador de Esportes para reunião, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 174,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Maria das Graças de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 109,20 |
| Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Debora Gonçalves Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Dayane Rodrigues de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eliane Nunes de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 2.245,32 |
| Credor: Rita de Cassia Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 25/05/99 a 24/05/09 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 1.542,67 |
| Credor: Josue Ferreira da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 05/05/99 a 04/05/09 servidor Efetivo no cargo Assistente Administrativo junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 978,40 |
| Credor: Patricia Farias de Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 27/02/00 a 26/02/10 servidora Efetiva no cargo Assistente Administrativa junto a Secretaria M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 4.651,34 |
| Credor: Eunice Bolivar de Oliveira Mariano | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 02 (dois) meses de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/89 a 02/05/99 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 9.571,34 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizado no convenio no 455/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 37,60 |
| Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Vila São Vicente. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 169,90 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de quimioterapia e quimioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia em Goiânia-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 311,47 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Garfo Caixa de Marcha, para manutenção do veiculo Caminhão placa HMM-4783, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 531,00 |
| Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixas em tecido para divulgação das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 495,00 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para rebaixamento de Poço de Vistia-Drenagem Pluvial na Av. Central neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 1.333,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para rebaixamento de Poço de Vistia-Drenagem Pluvial na Av. Central neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 552,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalações hidraulicos do bombeador no Estádio Municipal no Bairro Israel Pinheiro - junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Carlos Eduardo Pires Cruvinel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra p/ construção de fonte, cerca de bambu, ponte, fogão a lenha, forno, rancho coberto c/ palha de coqueiro na ornamentação no locas das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 710,50 |
| Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 350km - Serra Bonita/PalmeiraBuritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 757,62 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 366km - Palmeira/Serra Bonita/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 500,00 |
| Credor: Leidiane Carneiro Freitas de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Ressonancia Magnética do Encéfalo e contraste p/ paciente Augusto C. Deus familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 320,00 |
| Credor: Beatriz Aparecida Alves dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames de angiofluoresceinografia e retinografia da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 32,41 |
| Credor: Adão Jose de Paulo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02(duas) contas sendo Energia (CEMIG) e Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rita Leidiane Ramos Duarte | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Neusa Ferreira Amaral | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elivania Ferreira da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 105,31 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e reparos em impressora do Cadastro Unico Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Naiara Borges Silva Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iêda Soares Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Vani Alves cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 666,69 |
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de recolhimento desnecessario aos cofres publicos em razão de avaliação Planilha de Construção sobre o qual fora calculado indice de 5% ISSQN. Autoriza a redução da aliquota de 5% p/ 2,5%, conf. Parececer Juridico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 30,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 20,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal no Hospital de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal até o Hospital de Base, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 80,00 |
| Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eunice Rodrigues da Silva Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Silvana Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Fernanda Ferreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Paula José da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 174,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Luciano Gomes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames de Ressonancia Magnética da Coluna Lombar e Joelho esquerdo p/ paciente em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 584,77 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 1.795,28 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 547,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 198,00 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vergalhão para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 336,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 2.625,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 547,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 312,65 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 406,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 324,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 160,55 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 152,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eliene Gonçalves de Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria da Penha Ferreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eliedina Teixeira dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 17,00 |
| Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Certidão de Matricula no3.758 quadra 92 Area 1.200mts p/ fins de complementar documentação de projeto da Secr. M. Ação Social p/ Implantação de Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos Agricultura Familiar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.004,00 |
| Credor: Casa da Jardinagem Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de arame para construção de cerca para fechamento da Area do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 1.732,00 |
| Credor: Irmãos Pepe Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Tintas para Sinalização nas Ruas e Avenidas na sede deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 280,00 |
| Credor: Margareth Prado Versiane | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Eletroneuromiografia dos membros superiores p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 220,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Belo Horizonte-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS a realizar-se no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS a realizar-se no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 47,00 |
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial promovido pela SEDESE, sobre Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Servidores e Secretária Municipal p/ participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 270,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo - SP, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Barretos-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenador de Eventos para reunião, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar documentação na Caixa e GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.330,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 815,08 |
| Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 1.009,00 |
| Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias e herbecidas para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 70,95 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 209,40 |
| Credor: Casa da Jardinagem Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de segurança e proteção para serem utilizados no Setor de parques e jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir Coordenadora Municipal de Cultura, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.939,36 |
| Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 02/06/98 a 01/06/03 servidor Efetivo no cargo de Fiscal de Obras, junto a Secretaria M. Transp. e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 49,50 |
| Credor: Vicente Gomes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Belo Horizonte-MG - p/ alimentação, pernoite do paciente e acompanhante p/ comparecer no Hospital das Clinicas da UFMG p/ cirurgia, conf. Relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ivonete Rodrigues Ribas da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Keila Alves de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 649,18 |
| Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos, filtros e peças para revisão dos 30.000km do Veiculo placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 402,08 |
| Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 30.000km do Veiculo placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Caixa Dágua para o suprimento de Agua da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 406,30 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 158,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar do Seminário Previdenciário do Ministério da Previdencia Social, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 180,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenador de Eventos para reunião, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Maria Zilma Freitas de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Dpt. Cultura que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Adesão ao Sistema Nacional de Cultura - SNC - referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 389,00 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 70.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, ole e peças para revisão dos 70.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 228,32 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, oleos para revisão de 15.000KM do Veiculo Doblo placa NSS-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo / 2012, neste Municipio de Buritis-MG. junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia, em Goiânia-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 207,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários à cidade de Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO que acompanhou paciente Valdo Vales da Silva para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 1.808,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 1.702,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 250,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 50 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 85,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 17 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor para ministrar aulas no Polo Universitário de Buritis - PUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Israel Pereira dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ buscar materiais no Ministério da Justiça p/ campanha de conscientização e orientação à exploração sexual e ao uso de drogas, referente a 01(Uma) Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 827,96 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do veiculo Placa LAI-2116, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Leilane Franco Nunes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Valéria Gonçalves de Mesquita Dias | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Eliane Oliveira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Lucielia Ferreira dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Lucivânia Maria dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 80,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ conduzir a Secretária e Equipe Tecnica p/ participarem Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar, ref. 1/2Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 47,00 |
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da apresentação do Programa de Reordenamento de Abrigos do Estado de MG, ref. 1/2 Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Kênia Novais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Psicóloga que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apresentação Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 246,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ levar veiculo Saveiro Placa HLF-5126 na Empresa Brasal p/ revisão, pegar materiais na Casa dos Parafusos, e na Irmãos Pepe, ref. 01 (uma) Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 174,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento consultas e exames, em Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 110,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento consultas e exames, em Patos de Minas / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 79,04 |
| Credor: Cledimar Vieira Vale | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Cristina Maria Oberfeichtner Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Antônia Eliane Gonçalves de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Carla Silva Romualdo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 2.840,06 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 86,36 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Disco de Tacografo para o Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 86,36 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Disco de Tacografo para o Veiculo Onibus placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 1.743,91 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 905,56 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 577,28 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 860,86 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bomba Dágua para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 20.137,48 |
| Credor: Vital Fonseca da Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 04/06/12 de acordo c/ a Lei Complementar 002/02 e Decreto/2012 do Ex servidor ocupante do cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 2.613,24 |
| Credor: Agapito Pereira Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de eucalipto para ornamentação e construção de 01 rancho de palha e fechamento do recinto nas partes laterais da CASEMG para as festividades do 18o Arraia Publico de Buritis, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que buscou oxigenio na Cidade de Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 331,87 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de Água, para o funcionamento do SIAT/AF, junto a Secretaria Municipal de Fazenda ref. Ao mês de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de locação de som para Inauguração da Agencia da Previdência Social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 37,60 |
| Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Vila São Vicente. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Eva Alves de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Aparecida Evangelista Fernandes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Vanda Maria Aparecida da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 527,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas com serviços prestados oleo lubrificante e peças p/ o Onibus placa GVJ-9160 que estava a serviços em Tupaciguara-MG, com alunos que participaram dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) em 08/09/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 400,00 |
| Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento p/ pagar despesas de alimentação dos atletas do nosso Municipio por ocasião dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), em Tupaciguara-MG, no periodo de 26/06 a 01/07/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 148,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas à Auto Posto São Paulo com oleo lubrificante para o Veiculo Onibus placa KOD-1257 no Transporte do Ensino Superior que fez trajeto de Buritis-MG / Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Aline Ferreira Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Bruna Maria Fonseca Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Joanésia Alves de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rayane José de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Edna Calazans Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Induspina Auto Pecas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Roda para manutenção do Equipamento rolo compactor utilizado na operação Tapa Buracos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 889,46 |
| Credor: Alderi Pereira dos Santos Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 14/08/2006 a 13/08/2011 servidor Efetivo no cargo de Aux. de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 1.034,00 |
| Credor: Maria dos Reis Gomes Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 07/11/2005 a 06/11/2010 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 522,60 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 260km - Distrito de Serra Bonita/Pernambuco/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 372,60 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 180km - Boa Esperança/Vila Maravilha/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 500,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, p/ o MOTORISTA conduzir alunos de nosso municipio que irão participar dos Jogos Escolares de Minas "JIMI -2012". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para conduzir alunos de nosso Municipio que irão participar dos Jogos Escolares de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 425,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de compensado para montagem do palco p/ cerimonial de Inauguração do Posto do INSS no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Urucuia-MG, para conduzir coordenadores de Esportes, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 153,45 |
| Credor: Rozena Luiz da Conceição | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Uberaba-MG - transporte, alimentação e pernoite p/ paciente comparecer no Hospital Escola da Universidade Federal em consulta (cirurgia), conf. Relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.385,53 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Caminhão pipa placa HMM-4783, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 482,32 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Reservatório (agua e oleo) para manutenção do veiculo Caminhão placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 504,64 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo D20 placa LAI-0909, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 731,38 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Fiat Palio placa GTM-8669 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 334,34 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria José Cândido Barbosa Ornelas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar funcionários em reunião na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar funcionários para reunião na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord Vig Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG, Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. O MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária Municipal de Educação, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 47,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para fazer correções no regimento escolar levar processo de autorização de funcionamento da educação infantil, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens inturminicipais e transporte urbano, a Unai-MG, para a Coordenadora Pedagogica participar do Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 164,00 |
| Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Pedagogica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para o Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE, referente a 02 (DUAS) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Prefeito em vários orgãos e levar Veiculo Malibu para fazer revisão de 70.000KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 130,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos e levar veiculo Malibu p/ revisão de 70.000KM, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 68,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço de confraternização da cavalgada de abertura da Expoagro, junto a Secretaria Municipal de Adminstração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 533,00 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de duas traves para quadra futsal da Escola Municipal Candido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Raimundo Geraldo da Mota | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som e show para as festividades do Arraia dos Centros Municipais Infantis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 135,00 |
| Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mangueira para uso do caminhão pipa placa HMH-0208 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 460,00 |
| Credor: Eliziana Angelica Moizes David | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de duas(2) camaras de ar destinadas a manutenção do trator Ursus 6014 a serviços junto a Secretaria Municipál de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 120,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Assistencia Tecnica em maquina copiadora Brother em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 580,00 |
| Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Desempeno nos Veiculos placas HLF-2963, 1528, HMH-7527, 5967 e HMN-8436 a serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Doblo placa NXX-0809 em atividades do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Janaina Silva Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A Diretora Vigilancia em Saúde participar de Reunião da SIBE E COSEMS, na GRS, em Unai/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 270,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Barretos-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 123,00 |
| Credor: Geny Rodrigues de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens inturminicipais e transporte urbano, a Unai-MG, para a Pedagoga participar do Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 164,00 |
| Credor: Geny Rodrigues de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Pedagoga que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para o Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE, referente a 02 (DUAS) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 290,00 |
| Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com passagens intermunicipais e transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para o Secretário de Agricultura participar de reunião no SEDRU - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 420,00 |
| Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar de Reunião no SEDRU - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana, referente a 02 (duas) diária(s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 484,88 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesa com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde, assinar convênio na Secretaria de Estado da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para assinar convênio na Secretaria de Estado da Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 262,92 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para ornamentação do Stand por ocasião da 26a Expoagro de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 695,74 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat doblo placa HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 313,36 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Gol placa HKK-0625 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 2.134,80 |
| Credor: Maria Madalena de Paula Gonçalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/95 a 31/01/05 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 2.287,28 |
| Credor: Marcione David de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/95 a 31/01/05 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 1.652,87 |
| Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral, em virtude do falecimento do ex-servidor, Vital Fonseca da Rocha ocupante do cargo Efetivo de Serv. Gerais, ocorrido no dia 04/06/12, de acordo com a Lei Comp. 002/02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 1.580,08 |
| Credor: Carlos Alberto Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 23/04/04 a 22/04/09 servidor Efetivo no cargo de Mecanico, junto a Secretaria M. de Obras e Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 183,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 619,20 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Protetor solar para segurança do trabalho - controle de endemias Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 15,00 |
| Credor: Saulo Peres de Castro - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de reagente para realização da qualidade da Agua (Vigiagua) Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Comércio e Representação Produção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Veneno para combate ao mato em todas as Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 246,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ ir na Empresa Induspina Auto Peças pegar peças do Rolo p/ Operação Tapa Buraco em Buritis, ref. A 01 (uma) Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 49,82 |
| Credor: Edivania Pereira de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 90,65 |
| Credor: José Alcione Gomes dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 68,91 |
| Credor: Cledimar Vieira Vale | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços graficos para confecção de formulário de nota de empenho para uso no Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 382,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de locação de equipamento de som para o Arraia do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 380,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto p/ embarcar para Belo Horizonte-MG, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 203,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG e Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia e internação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 157,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para cirugia e internação, em Araguari-MG e Uberaba-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de água para análise - VIGIÁGUA, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia - GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 140,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterpaia e quimioterapia em Goiânia-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Heliane Helena dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água para análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 52,50 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia, em Patos de Minas - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira do CAPS que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Reunião do CAPS, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 87,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 (uma) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 79,00 |
| Credor: Jose do Socorro Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (MEIA) diárias para o ENFERMEIRO acompanhar paciente em estado grave, até a cidade de Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 348,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: César Vieira de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Heliane Helena dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 174,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (DUAS) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para INSS, em FORMOSA - GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 261,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 114,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 38,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionários para curso do Protocolo de Mancester, em Unái - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 52,50 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o Aux. de Serv. Gerais/Digitador que participou de Capacitação do Programa SISREG, em Patos de Minas - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 43,50 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 473,50 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 11 (Onze) Processos - Execução Fiscal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 644,74 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 11 (Onze) Processos - Execução Fiscal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: 4 BIO - MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 Caixas de medicamento de alto culto para o Paciente Derival Reis de Almeida em tratamento de cancer, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 160,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar de Oficina Tecnica sobre Finanças e Tributos Municipais, realizado pela Conf. Nacional de Municipios, junto a AMNOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 41,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar de Oficina Tecnica sobre Finanças e Tributos Municipais, realizado pela Conf. Nacional de Mun. junto a AMNOR. Ref. 1/2 (Meia) Diária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.363,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Instalação de 03 iluminária, equipadas, com lampada a vapor de sodio de 100Wats, para atender a Rua Cristovão Colombo proximo ao número 160 Bairro Taboquinha, nesta Cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Mecanica Rollete | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de mangueiras e conexão p/ manutenção e reparos de veiculos Patrol I, Patrol III, Pá Carregadeira 55CI, Pa Carreg. 55ART, Trator FD9. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 1.925,00 |
| Credor: Mecanica Rollete | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SERVIÇOS mecanicos para conservação, recuperação e reparo nos veículos placas HMM-2778, GMM-8981, KBS-1629 e HMM-4783 a serviço da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Mecanica Rollete | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Mecanicos para manutenção do Veiculo placa GVJ-9160, JJC-0232 e KOD-1257 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.624,00 |
| Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Soro Fisiologico para manutenção das atividade na Atenção Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 399,84 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 196km - Vila Palmeira São Vicente/Vila Palmeira/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 227,70 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 110km - Vila Rosa/Comunidade Pernambuco/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 468,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de 18 camisetas para uso dos pacientes do CAPs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 20/06/2012 | Valor: 505,40 |
| Credor: Saulo Peres de Castro - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de limpeza e manutenção da Piscina da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 284,56 |
| Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Gol placa JFO-1202 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 93,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para realização do Almoço dos alunos das Escolas do Meio Rural no Evento Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 65,50 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Generos alimenticios para realização do Almoço dos alunos das Escolas do Meio Rural no Evento Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Pedreiro p/ Ligação e instalação Sanitárias na rede de esgoto e construção de Calçadas da Creche Eunice Martins de Araujo, junto a SEMEC, conf. Contrato no676/2012. Ref. a 30/05/12 a 11/06/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.295,00 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cabo de aço para manutenção da Balsa do Rio São Domingos, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 42,46 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de peças para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HMG-5607 - a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 2.603,93 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 374,69 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão placa KBW-1629 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 12.342,00 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 4.759,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 5.386,50 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 7.440,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 810,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 5.599,50 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar > PNAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 184,90 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de Base da Caixa D'agua no Estadio Municipal no Bairro Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 516,70 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.0010.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de Base da Caixa D'agua no Estadio Municipal no Bairro Israel Pinheiro nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços Mecanicos em Maquinas: Pá 65X, Trator Valmet 78, Trator TL 75 e 01 a serviços de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em Veiculos Trator 78, Pá 55ART, Pá 55CI, Patrol, Caminhão KBW-1629, Rolinho, Patrol I e Patrol III a serviços de conservação de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Torno em Veiculos Trator 292 4x4, Combat 936, Grade Aradoura, Trator TL75 e 01 e Trator TL75 e 02, a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços Mecanicos em Veiculos Pá Carregadeira 936 e Trator 292 4x4, a serviço de do pequeno produtor, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Torno para manutenção dos Veiculos Onibus placas: JJZ-9524, GLA-7953 e KOD-2117 a serviços do Transportes de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 480,00 |
| Credor: Torneadora Buritis LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno nos veículos tipo onibus placas: JJC-0232 e GVJ-9160, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Roberto Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como cozinheiro para atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de estradas vicinais, na Região do Taquaril, conforme Contrato no.660/2012. Ref. A 28/05 a 26/06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 524,16 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 234km - Vila Serrana/Serra Bonita/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 163,20 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 80km - Palmeira/Vila Rosa/Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 134,98 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 132,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e manutenção em 01 congelador da Escola Municipal Santa Marta na Vila Cordeiro neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 220,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de instalação de 01 ar condicionado na sala de Raio X na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 190,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cilindro para manutenção da Copiadora DP8085 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 553,50 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para reparo do Veiculo Sprinter placa GTM-9214, que apresentou problema durante o transporte de paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 934,16 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para reparo do Veiculo Sprinter placa GTM-9214, que apresentou problema durante o transporte de paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Juridico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 1.113,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 8.284,46 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 4.037,35 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 307,10 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 109,50 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 201,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 167,80 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ser utilizado nas festividades do 18o Arraía Público de Buritis-MG a realizar-se na Quadra da Casemg, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 2.665,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de diversos equipamentos e componentes para utilização no Laboratorio de Educação Fisica (Aulas Práticas) do Polo UAB- Buritis- Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 414,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de corda para ornamentação das festividades do 18o Arraia Publico das Escolas Municipal do Ensino Fundamental de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 60,00 |
| Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 14o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos em atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 2.769,62 |
| Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro dos Veiculos placa HMN-8438, 8436, 9211, 5773 e HMG-5607, com vigencia de 01/06/12 a 31/12/12, Conf. 14o T. A ao Contrato no 670/2008, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 481,34 |
| Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Gol placa HMN-7222, com vigencia de 01/06/12 a 31/12/12, Conf. 14o T. A ao Contrato no 670/2008, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.269,12 |
| Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Sprinter placa GTM-9214, com vigencia de 01/06/12 a 31/12/12, Conf. 14o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais como Dentista para atuar no PSF VI no Bairro Canaã, nesta Cidade, conf. T.A ao contrato no 618/12. Junto a Secretaria Municipal de Saude. Ref. 23/05/12 a 22/06/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 599,18 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Retro Escavadeira MF65X a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.299,04 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Trator TL85 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 15.579,97 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças diversas para manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol RG140B a serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.057,15 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Maquina Motoniveladora Patrol RG140B a serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 311,95 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 350,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Margarida, Via Dist. de Serra Bonita, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 4.725,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 385,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 388,05 |
| Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 935,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Riberão, Via Palmeira, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 75,96 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de medicamentos, para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 370,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos sendo: 01 Arquivo de aço para uso nas atividades do Setor de Controle Interno junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 1.154,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos sendo: 01 Bebedouro e 01 Impressora para uso nas atividades do Setor de Controle Interno junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 398,00 |
| Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01(um) HD externo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 06/06/2012 | Valor: 29.985,50 |
| Credor: Estrada Sinalização Viária | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de sinalização viária Transito Urbano, c/ fornecimento de placas verticais de sinalização refletivas de regulamento e advertencia, pintura de faixas de pedestre e transito, conf. normas do CONTRAM, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 193,70 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Rolamento Centro para manutenção do Veiculo Onibus MBB placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 650,49 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus MBB placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 9.058,30 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 2.623,22 |
| Credor: Diaglab Produtos Para Laboratorio Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 39,84 |
| Credor: Science - Comercio de Equipamentos para Laboratorios Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, conf. 2o T.A ao Contrato no 689/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 04/05/12 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/06/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de conserto da bomba dágua submersa que atende o fornecimento de agua do Estadio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 37,00 |
| Credor: Paulo Roberto dos Reis - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 fonte ATX para manutenção das atividades do Nucleo de Prev. a Viol. e Prom. a Saúde. Recurso: Inc. Pol. Prom. Saude e Prev. de doenças e agravos, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 370,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas UBS / ESF-PSF - Recurso: Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 impressora a laser para manutenção das atividades da Telessala de Estudo dos Professores da Educação Infantil - Recurso: QESE, junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/06/2012 | Valor: 370,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 arquivo de aço para Telessala de Estudo dos Professores da Educação Infantil - Recurso: QESE, junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 300 Blc de Formulário papel timbrado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 375,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 150 convites para festividades do 18o Arraia Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 340,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços graficos para confecção de 100 cartazes para divulgação de festividades do 18o Arraia Público Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para manutenção das atividades dos ESFs/PSFs - Recurso: PMAQ - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades dos Beneficiarios da Atenção Basica do Programa Saúde na Praça - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 13/06/2012 | Valor: 396,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 40 Gorro de Brim para uso dos funcionários do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 940,00 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 40 Calça de Brim para funcionários do Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 2.070,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 2.741,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 951,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - CAP´S | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos para melhor desempenho das atividades e ações desenvolvidas no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 80,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confecção de Ficha controle, destinado a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CTG - Nova Querência de Buritis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2064 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231 e Convênio no. 008/2012. Referente a Uma Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 29,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de 01 carimbo para uso do funcionário do controle interno, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 959,94 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para utilização e manutenção das atividades nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 568,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos sendo 02 Mesas para curativos para utilização nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 405,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 78,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimeticios para manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 2.236,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso nas atividades das UBS - PSFs/ESFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 494,40 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades dos PSFs/ESFs - ZONA RURAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 219,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para uso nas atividades com pacientes atendidos no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 2.360,00 |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 6.034,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos p/ confecção de materiais de expediente e impressos para ser utilizado nas Unidades Basicas de Saude ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 370,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas salas de Vacinas dos PSFs/ESFs - Recurso: PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios sendo 100Lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.157,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 12/06/2012 | Valor: 382,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM com Recursos: FMASPJOV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 228,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.020,40 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades do Programa CREAS com Recursos: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 438,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 carga para botijão de gas 13kg para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 200 lts de Leite Pasteurizado para manutenção das atividades do Programa PETI, com Recursos: FMASPVMC - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 110,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pães de sal para realização dos Eventos Semana de Enfermagem e 1o Festival de Festa Junina da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 55,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10Kg de Pães p/ organização da Campanha Vacinal Influenza e Poliomielite 1a Etapa/Epidemiologia - Recurso: PFVPS (Piso Fixo de Vigilanica e Promoção da Saúde) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 245,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 05 Cx de Alcool para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 01/06/2012 | Valor: 49,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 01 Cx de Alcool para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, Saco polietileno, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 252,90 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Matadouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 98,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais sendo 02 Cx de Alcool, p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 98,00 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção das atividades do Programa CASA DE PASSAGEM - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 100 lts de Leite Pasteurizado, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 412,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.011,50 |
| Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios, para manutenção das atividades do Programa COZINHA COMUNITARIA - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 342,20 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção das atividades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 171,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Café para consumo nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 19/06/2012 | Valor: 204,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 40 Galoes de Agua Mineral p/ consumo dos funcionários em atividades da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 312,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Epidemiologia, sala de vacina, rede frio, zoonose e ambiental - Recurso: PFVPS (Piso de Vigilancia e Promoção da Saúde) - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/06/2012 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimentos Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 25/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de equipamentos p/ manutenção das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia. Recurso: FMASIGDBF, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 05/06/2012 | Valor: 873,05 |
| Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 5.316,79 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa: Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS - Recurso: FMASPFMC2, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 16.230,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, pedagogicos para consumo nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 26/06/2012 | Valor: 1.144,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos sendo 11 (onze) Ventiladores para serem instalados na Escola Municipal Candido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 812,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 240,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de 20 (BL) formulários timbrado para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 240,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Graficos para confeção de 20 (BL) formulários timbrado para manutenção das atividades no Setor de Recursos Humano, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 1.690,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 13 (Treze) Cartuchos p/ Impressoras, para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Impressora para manutenção das atividades do Setor de Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 14/06/2012 | Valor: 91.010,00 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1067 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Trator 0 (Zero) KM. Conf. Contrato de repasse no 371.965-09/2011 Convenio 765764/2011 - PRODESA - junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Computador Completo para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 27/06/2012 | Valor: 7.320,00 |
| Credor: Irmaos Silva S/A - Matriz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de 12 (doze) Pneus para manutenção dos Veiculos Caminhões placas HMG-0373 e HMH-0376, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 04/06/2012 | Valor: 270,00 |
| Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção e reparos na refrigeração e instalação de ar condicionado, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/06/2012 | Valor: 9,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 cabo P2 para manutenção do Computador em atividades do Polo Universitario Professora Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 11/06/2012 | Valor: 370,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 Armario de Aço para uso do Polo Universitário Profa Carlota Santana Prado, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/06/2012 | Valor: 258,00 |
| Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Rack p/ computador para manutenção das atividades no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 2.147,50 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 12 Contratos e 08 Termos Aditivos - Pregão Presencial no 29/2012 e P. P no 30/2012 junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 480,00 |
| Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicóloga p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 738/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. A 25/06 a 30/06 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2012 | Valor: 24.917,76 |
| Credor: Alves & Souza Empreendimentos e Contruções Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.451.0021.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação/Construção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços destinados a execução de obras para construção da Praça da CASEMG, Etapa I, conforme Convênio 358/2008 e 3o T.A ao Contrato no 113/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2012 | Valor: 339,15 |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 323 kg de Inhame. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2012 | Valor: 13.707,40 |
| Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Ciclovia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na execução de obras destinadas a construção de uma CICLOVIA no Bairro Canaã, conf. contrato de repasse no.244.623-74/2007 e contrato no. 821/2011, ref. a PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 10.476,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.532,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 746,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.838,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.542,40 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Katiuscia Di Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 696/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Valéria Aparecida Leão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 697/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Osmar Alves dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Equipamento(palco, som e luz) com 03 bandas p/ a 3a Festa de Rua do Distrito de São Pedro do Passa Três, conf. contrato no688/2012 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 130,00 |
| Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de limpeza de piscina na Casa de Passagem, conf. Contrato no 710/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2012 | Valor: 12.496,78 |
| Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços na pavimentação asfaltica na Rua Saint Clair Valadares, nesta cidade, conforme Contrato de Repasse no. 335.889-26/2010 junto a Ministério das Cidades/CEF e contrato no. 831/2011, ref. PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, conf. 2o T. A. ao contrato 726/2010, junto a Secretaria M. de Administração e e Planejamento, ref. Ao mês de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2012 | Valor: 8.503,32 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.011 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Ajudante de Carpinteiro para manutenção e reforma de ponte e mata burros conf. Contrato no674/2012 1a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2012 | Valor: 257,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3268, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. Ao mes de Maio / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2012 | Valor: 40,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro Ref. da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 357,07 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Med Center Arinos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissional de medico plantonista sendo (3) plantoes de 24 e 12 horas. Conf. contrato 684/2012. Junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 1.625,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. ( 3) plantoes. Ref. Ao mes de Maio de 2012. Conf. contrato 681/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (2) plantoes de 24 hora conf. Contrato no 682/2012. Ref. me de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 3.666,66 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico p/ atuar no Programa Saúde da Familia - PSF - Taboquinha, com carga horária de 40 horas semanais, conf. Contrato no 680/2012, Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 550,00 |
| Credor: Almir de Souza Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imovel sito a Av. Goias no 966, centro para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 655/2012. Ref. A 16/05 a 31/05 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 7.733,00 |
| Credor: Murilo Lourenço Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. Contrato no 708/2012. Percorrendo um total de 4.180 Km, no período de 07 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2012 | Valor: 6.472,80 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.Contrato no 707/2012. Percorrendo um total de 3.480 Km, no período de 07 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 375,00 |
| Credor: José Marcio Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Americo Vespucio no 760, Bairro Taboquinha p/ instalações de 01 sala ocupada do 5o ano Ensino Fundamental extensão da Escola M. João J. Ramos. Junto a Sec. M. Educação. Ref. 07/05/12 a 06/06/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 567,33 |
| Credor: Ernani Oliveira Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no610/2012. Ref. 08/05/12 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 600,00 |
| Credor: Jose Antonio Rodrigues de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Fabrica de Fécula e Farinha | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Atualização de planilhas do Projeto de Mandiocultura conf. Contrato no 642/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. A 03/05/2012 a 15/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.763,18 |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, roteiro: Barriguda I a Buritis conf. Contrato no 623/2012, percorrendo um total de 1.806 km, periodo de 03/05 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.164,00 |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo Buritis via Assent. Roseli Nunes à Vila Rosa, conf. Contrato no686/2012. Percorrendo um total de 3.082Km, no período de 02/05 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 821,42 |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 613/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Nilder Marcio Silva Mendes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Médico plantonista para atuar na Unidade Mista de Saúde conf. Contrato no 650/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A 04 (quatro) plantões de 24 horas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2012 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 1.100Lts de Leite Pasteurizado p/ manutenção das atividades dos Centros Educacionais Infantil - Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araujo e José Leonice das Neves, no Mes de Maio/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2012 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 3.300 LTs de Leite Pasteurizado , para manutenção das atividades do Programa SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. No mes de Maio / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2012 | Valor: 1.489,95 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 231 Lts de Leite de Cabra para atender crianças nas Equipes de Unidade Basica de Saúde / ESFs/PSFs - junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2012 | Valor: 9.117,08 |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais Hospitalar p/ manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2012 | Valor: 2.359,50 |
| Credor: Brintex Comércio de Tecidos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais p/ manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2012 | Valor: 4.480,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme 3o T. A ao contrato no1285/2009. Ref. Ao mes de Abril de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. Conf. Parecer Juridico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2012 | Valor: 316,67 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: (01) plantao de 12 horas de 2a a 6a feiras conf. contrato 535/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2012 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: JNC - Advocacia Associada S/C | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços Tenicos-especializados de Advocacia e Consultoria Juridica. Conf. 3o T. Aditivo ao Contrato no 216/2009. Junto a Secretaria Municipal de Administraçã e Planejamento. Ref. As parcelas 01 a 04 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2012 | Valor: 18.558,00 |
| Credor: Sarmento Concursos Ltda - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de empresa especializada, p/ execução Concurso Público de provas e títulos, para cargos vagos do quadro geral e do magistério Municipal, conf. Contrato no 161/2012, Ref. A 1a Parcela sendo 50% do valor arrecadado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2012 | Valor: 13,50 |
| Credor: Banco Itau S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TED - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2012 | Valor: 453.680,00 |
| Credor: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 02 veiculos p/ tranp. Escolar Diario de alunos da Educação Basica da Rede Publica de Ensino p/ aderir ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educação conf. Contrato no 64/2012 e Edital de Pregão Eletronico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2012 | Valor: 305,32 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2012 | Valor: 150,28 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Licitação Tomada de Preço no 10/2012, para execução da obra de Reforma da Escola M. Antonino Candido, junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2012 | Valor: 5.904,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.785 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2012 | Valor: 871,32 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 411 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Almir de Souza Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imovel sito a Av. Goias no 966, centro para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conf. Contrato no 655/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 7.191,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.844,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.262,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.675,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 44.575,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 14.963,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.104,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 978,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.070,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 375,00 |
| Credor: José Marcio Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Americo Vespucio no 760, Bairro Taboquinha p/ instalações de 01 sala ocupada do 5o ano Ensino Fundamental extensão da Escola M. João Joaquim Ramos. Junto a S. M. Educação. Ref. Ao de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jair de Oliveira lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Supervisor de Patrulhas mecanizadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no612/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Fernando de Oliveira Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no611/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Ernani Oliveira Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serv. Auxiliar de Mecanico p/ Maquinas pesadas na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. Contrato no610/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Gelza Eneuza Esteves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços profissionais de Consultoria e Assessoria: Area de Gestão Planejamento Controle e Regulação no Sistema Unico de Saúde - SUS, conf. 2o T.A ao Contrato no 392/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. mes 06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2012 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 548/2012, junto a SETOP. Ref. A 2a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2012 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro I para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 537/2012, junto a SETOP. Ref. A 2a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2012 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de Carpinteiro para manutenção e reforma de pontes e mata-burros neste Municipio, conf. Contrato no 547/2012, junto a SETOP. Ref. A 2a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maysa de Almeida Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Nutricionista no Cardapio da Merenda Escolar conf. 1o T. Aditivo ao Contrato no 667/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Thamires Passos de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Fisioterapeuta para atuar no PAB conf. 3o T.A ao Contrato no 611/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Ana Luiza De Jesus Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na catergoria de Fisioterapeuta nas atividades do PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 612/2010, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Cristiane Rodrigues Duraes Tavares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Assistente Social p/ atuar no PAB, conf. 3o T.A ao Contrato no 614/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Danyele Cristine Ribeiro Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na Categoria de Farmaceutica p/ atuar no PAB, conf. 2o T. Aditivo ao Contrato no 733/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2012 | Valor: 18,90 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de agua, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 821,42 |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Auxiliar de Laborátorio para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 613/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: José Gonçalves Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua: Rio Grande do Sul, 448 Centro- Buritis p/ atender a Sra Samaia Alves Ferreira, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 658/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. 2a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato no 1011/2009, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de fechamento e autorização de pagamento e outras atribuições correlatas, conf. 3o T.A ao Contrato 1012/2009, junto a Secretaria M. de Saude. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico GINECOLOGISTA / OBSTETRA para atuar na Casa Saude Mulher, conf. 2o T.A ao Contrato no 591/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 9.801,00 |
| Credor: Rivael Ferreira Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 08 conf. Contrato no. 541/2012, percorrendo um total de 4.950 km, periodo de 03/05/12 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 9.752,00 |
| Credor: Ivani Gomes Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 22 conf. Contrato no. 544/2012, percorrendo um total de 4.876 km, periodo de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.928,60 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 05 conf. Contrato no. 538/2012, percorrendo um total de 3.022 km, periodo de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.156,10 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha no 45 conf. Contrato no. 545/2012, percorrendo um total de 2.990 km, periodo de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 473/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: MANOEL ALVES DA SILVA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 514/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 513/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Hilario Goncalves Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Serviços de Pedreiro, na manutenção e reparos de prédios públicos no município de Buritis-MG - Conf. Contrato no 512/2012, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Compra Direta, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Centro Ref. Mulher, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/Liberdade Assistida - CREAS , junto a Secretaria M. Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ Tele-sala Educação Infantil Name, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2012 | Valor: 128,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Biblioteca P. Municipal, junto a Secr. M Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Educação. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o Minas Facil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ AF/SIAT, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a UMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ o CAP'S, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 256,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Casa Saude Mulher, junto a Secretaria M. de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 1.536,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ os ESFs / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 512,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, para a Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento. Conf. 3o T.A ao Contrato no 572/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2012 | Valor: 4.480,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme 3o T. A ao contrato no1285/2009. Ref. Ao mes de Maio de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. Conf. Parecer Juridico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 940,00 |
| Credor: Coraci Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito Rua Parana no993, Centro, conf. Contrato no507/2012, p/ instalções Telesala p/ estudo dos professores da Ed. Infantil ao 5o ano do Ensino Fundamental, Ensino NAME COC, Ref. meses 04 e 05 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como médico especialista - OTORRINOLARINGOLOGISTA, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, na Unidade Mista de Saúde conf. contrato 535/2012, ref. mês de Maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2012 | Valor: 73.605,26 |
| Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Materiais Perm. e Mobiliário - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especiazliada, p/ execução da obra ampliação e reforma da Escola M. João Joaquim Ramos, nesta cidade de Buritis-MG, B.Taboquinha, conf. Contrato no 290/2012, ref. SEGUNDA medição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.691,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2012 | Valor: 508,54 |
| Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 153 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 200/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2012 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (4) plantoes de 12 e 6 horas meio de semana. Ref. mes de Maio de 2012. Conforme contrato 70/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2012 | Valor: 1.932,00 |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 276Kg de Carne Bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2012 | Valor: 15.120,00 |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços fornec. ativação, instalação, manut. e assitencia tecnica dos Equip. Medicos Hosp. Exames, fornecimento de reagentes p/ realização: testes laboratoriais, conf. Contrato no1127/2009. Ref. Aos meses 01,02, 04 e 05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2012 | Valor: 333,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2012 | Valor: 6.266,72 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 2.956 Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2012 | Valor: 29,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2012 | Valor: 11.965,13 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 5.643,93 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.239,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2012 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Licitação Tomada de Preço no009/2012, Tomada de Preço no 007/2012 e Tomada de Preço no 008/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2012 | Valor: 1.401,32 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 661 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 34.030,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2012 | Valor: 397,67 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustiveis Gasolina, sendo 133 Lts p/ Veiculos placa TAQ-7786 e HMH-7980 da Policia Militar Ambiental, conf. T. A ao Convenio 001/2009. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 83,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Deposito da Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.116,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.492,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 14.500,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 11.594,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 38.050,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 7.765,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.791,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.103,00 |
| Credor: Isis Kassandra Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços profissionais na Categoria de Psicologa para atuar no CAP S conf. 3o T.A ao Contrato no 557/2010, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Ave. Das Acacias 535 B. Canaa - Buritis p/ atender a Senhora Antonia B. dos Santos, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 600/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. 3a parcela/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 13.730,57 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a parte patronal do INSS , decorrentes ao pagamento dos prestadores de serviços de transporte escolar, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 473/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 472/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Jairo Borges Dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Auxiliar de Mecanicos de Maquinas Pesadas, para atendimento na Garagem Municipal, conf. Contrato no 471/2012, junto a Secretaria M. de Transportes. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 919,72 |
| Credor: José Alessandro Pensalvel Chimenes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços Tecnico em Agropecuaria p/ atuar no Compra Direta Local, conf. Contrato no 532//2012 e Conv. no 090/2009 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Lucilene Ramos da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 558/2012. Ref. 3a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Nelson da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 557/2012. Ref. 3a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 556/2012. Ref. 3a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 560/2012. Ref. 3a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Aparecida Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 559/2012. Ref. 3a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Rosimary Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de capina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das Ruas e Avenidas, em todos os bairros da cidade de Buritis-MG, junto a SETOP. Conf. Contrato no 561/2012. Ref. 3a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 300,00 |
| Credor: Antonino Nelvécio dos Reis Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 562/2012. Ref. 21/06/12 a 30/06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataides | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como MARCINEIRO em reparos e conservação de moveis escolares (carteiras e cadeiras). Junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. Conf. contrato 563/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Jose Cardoso de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Açogueiro para descarnear, empacotar e distribuir as carnes nas Escolas Municipais, conf. Contrato no 565/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. (04) plantoes de 24 e 06 horas, conforme Contrato no. 1100/2011. Ref. 01/05/12 a 20/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Ronaldo Antônio Mendonça Filho - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: (02) dois plantoes de 24 horas sabados e domingos conf. contrato 577/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Fernando Rocha de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitor do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1018/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Loiane Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Monitora do Programa Minas Olimpica Nova Geração e Esportes, conf. T.A ao Contrato no 1017/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Pró-Labore a Consultores Eventuais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coordenadora do Programa Minas Olímpica Nova Geração e Esportes, conf. T. A ao Contrato no 984/2011 e Convenio no 113/2011, junto a Secretaria M. de Educação. Ref. mês junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2012 | Valor: 470,00 |
| Credor: Coraci Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito Rua Parana no993, Centro, conf. Contrato no507/2012, p/ instalções Telesala p/ estudo dos professores da Educação Infantil ao 5o ano do Ensino Fundamental, novo sistema de Ensino NAME COC, Ref. 06/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 684,20 |
| Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF I - Israel Pinheiro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 533/2012, Ref. mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empanhada referente a prestação de serviços como médico ambulatorio - Clinica Medica, c/ carga horaria de 20 horas semanais, na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 542/2012 Ref. Ao mes de Maio de 2012 junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 8.433,34 |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: plantoes de 24 horas de 2a a 6a feiras, sabados, domingos e feriados, conf. contrato 542/2012, ref. mês de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 535/2012, Ref. mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF V - Rural , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 543/2012, Ref. mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF VI - ICanaã , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 536/2012, Ref. mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2012 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como médico para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF II - São João , com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 534/2012, Ref. mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Dist. São Pedro Passa Tres, conf. Contrato no 438/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao 06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2012 | Valor: 162,68 |
| Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 83 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 187/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2012 | Valor: 278,40 |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 96 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 191/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2012 | Valor: 177,38 |
| Credor: Valdionice Pereira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 64,5 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 204/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2012 | Valor: 277,72 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 140 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 188/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2012 | Valor: 2.951,55 |
| Credor: Margarida Alves Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 28,11 arrobas vaca p/ abate da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 195/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2012 | Valor: 256,68 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 62 kg de generos de alimentação da Agricultura Familiar destinados ao Programa de Alimentação Escolar, conf. Lei no. 11.947, CHAMADA PUBLICA 01/2012 e Contrato no. 189/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2012 | Valor: 575,83 |
| Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 342,3kg de verduras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 9.349,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 4.410Lts destinados as maquinas e aos veículos a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 317,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2012 | Valor: 2.671,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 1.260 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2012 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso P.P no 29/12, Ext. T.P no 10/12, TP no11/12, P. P no 31/12, Credenciamento Inex. no008/12, TP no 12/12, junto ao Setor Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.647,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 777 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.792,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 684,20 |
| Credor: Daniel de Jesus Fogaça Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Receptor de Animais no Abatedouro Municipal, conf. Contrato no 489/2012, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 850,00 |
| Credor: Alex Guerra Durães | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviços de instalações e reparos na parte eletrica de toda Secretaria de Saúde e orgãos ligados a mesma, conf. Contrato no 483/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 29.673,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 33.629,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Viribalda Fonseca de Queiroz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de imovel sito a Rua Santos Dumont no342 Centro, para instalações de departamento da Administração Municipal, conf. Contrato no 524/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012, junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF III - Veredas/Taboquinha , com carga horária de 40 horas semanais , conf. Contrato no 5501/2012, Ref. mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de seerviços profissionais como DENTISTA para atuar no Programa Saúde da Familia- PSF IV - Centro, com carga horária de 40 horas semanais , conforme Contrato no 552/2012, Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Emanuelle Pascoalina Silva Mendes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Contratação de serviços médicos e dentistas, para atendimentos em PSF's e Unidade Mista de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;. No mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 11.558,37 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais como medico plantonista, Junto a Unidade Mista de Saúde sendo: 13 (treze) plantoes de 2a a 6a feiras, sabados, domingos conf. contrato 533/2012. No mes de maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 12.487,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.322,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 11.558,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.128,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.410,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.654,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.273,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.758,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 9.113,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.762,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.377,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria da Pena da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação residencia sito a Av. Urucuia no105 Centro - Buritis p/ atender a Senhora Maria Aparecida R. dos Santosa, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 474/12. Junto a Sec. Mun. Ação Social. Ref. mes 06/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de 01 Imovel sito a Rua Brasília no 1.111, Centro nesta Cidade p/ instalações de 01 sala p/ 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental conf. Contrato no 482/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012, junto a Secretaria M. de Educaç | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 466/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 4a medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Aristeu Pereira Franco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 467/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 4a Medição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gerson Barbosa dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 468/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 4a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 469/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 4a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação serviços, p/ operação tapa buracos nas ruas e avenidas dos bairros, construção, manutenção e reparos de sarjetas, nesta cidade, Buritis-MG - conf. contrato no 470/2012 junto a Secretaria M. Obras. Ref. 4a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Teresa Martins da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serviços prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila Serrana conf. Contrato no 439/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Serv. prestados na limpeza urbana, recolhimento e depósito adequado de lixo resultante de varredura das ruas e avenidas: Vila São Vicente conf. Contrato no 437/2012, junto a Secretaria M. de Obras. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços de Divulgação de Atos do Executivo Municipal c/ 15 minutos no periodo de 12:15 as 12:30horas de Segunda a Sexta, conf. Contrato no98/2012, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.201,60 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 49, conf. Primeiro T.Aditivo Contrato no 807/2011. Percorrendo um total de 1.280 Km, no período de 04/05/12 a 28/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.540,00 |
| Credor: Valderico Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 24, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 806/2011. Percorrendo um total de 2.000 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.060,64 |
| Credor: Lourenço Monteiro da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 39, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 804/2011. Percorrendo um total de 2.068KM período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.474,68 |
| Credor: Jose Batista de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 69, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 803/2011. Percorrendo um total de 2.332 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.405,70 |
| Credor: Joaquim Pereira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Veiculo p/ o Transporte de PROFESSOSRES da Rede Municipal de ensino relativo à LINHA no 63, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 802/2011. Perfazendo 1.782 km no período de 02/05/12 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.724,20 |
| Credor: Heloise da Silva Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 62 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 801/2011. Percorrendo um total de 3.634 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.433,70 |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratacao de veiculo para o transporte de alunos da r. M. Ensino ESPECIAL,roteiro Dist.S.P.P.Tres a APAE LINHA 50, conf. 1o. T.Aditivo ao Contrato 798/11 , percorrendo um total de 810 km , periodo 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.015,34 |
| Credor: Antônio Martins Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo à LINHA no 33, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 797/2011. Percorrendo um total de 1.978 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.488,20 |
| Credor: Acacio Fonseca da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Roteiro: Perímetro Urbano LINHA 71, conf. 3o T.Aditivo ao Contrato 796/11 , percorrendo um total de 1.716 km, periodo de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.745,60 |
| Credor: Rafael Henrique Damasceno Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o transporte de alunos da R. M. de Ensino, roteiro Faz. Pernambuco á Buritis LINHA 52,conf. Segundo T.Aditivo Contrato 790/11 , percorrendo um total de 1.760 km, periodo 03/05/12 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 8.807,85 |
| Credor: Iata Ander Barbosa Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo Faz. Celeste à Coopago, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 789/2011 - LINHA No26. Percorrendo um total de 4.255 km período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.471,20 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo p/ o transporte alunos da R. M. de Ensino, roteiro PA/Palmeira/Serra Gado Bravo a V. Cordeiro, conf. 1o T. Aditivo Contrato 788/11 LINHA 40 , percorrendo total de 3.312 km, periodo 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.327,68 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 07, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 787/2011. Percorrendo um total de 1.932 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2012 | Valor: 3.726,00 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 56, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1043/2011. Percorrendo um total de 2.760 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2012 | Valor: 5.030,10 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 30, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 1042/2011. Percorrendo um total de 3.726 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2012 | Valor: 10.375,86 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 28, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 1041/2011. Percorrendo um total de 5.214 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2012 | Valor: 9.855,04 |
| Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 01, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1040/2011. Percorrendo um total de 4.784 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 11.122,11 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 29, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1039/2011. Percorrendo um total de 5.589 Km, no periodo de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 11.592,00 |
| Credor: Paulo Roni Dellinghausen Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 27, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1038/2011. Percorrendo um total de 5.796 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.296,40 |
| Credor: Ismael Gonçalves da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 32, conf. 3o. T.Aditivo ao Contrato no1037/2011. Percorrendo um total de 2.970 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.262,36 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Estudantes da Rede M. de Ensino, relativo à Buritis ao Assent. Barriguda I LINHA no73, conf. 1o T. A ao Contrato no 1036/2011.Percorrendo um total de 1.886 Km, período de 03 a 31/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.955,96 |
| Credor: Darlan Kesley de Barros | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veiculo p/ o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA no 47, conf. 2o T. A ao Contrato no 1035/2011. Percorrendo um total de 1.932 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.056,82 |
| Credor: Claudio de Sousa Rezende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 44, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 1034/2011. Percorrendo um total de 2.898 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.539,70 |
| Credor: Vilibaldo Irineu de Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 02, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 320/2011. Percorrendo um total de 2.622 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.067,55 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 54 conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 372/2011. Percorrendo um total de 3.013 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 5.346,58 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 09 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 327/2011. Percorrendo um total de 2.714 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.314,88 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 13, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 331/2011. Percorrendo um total de 4.784 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 5.358,08 |
| Credor: Roberto Rodrigues Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 03 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 321/2011. Percorrendo um total de 2.576 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2012 | Valor: 12.078,22 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 21 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 339/2011. Percorrendo um total de 5.566 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2012 | Valor: 7.838,40 |
| Credor: Rafael Herinque Damasceno Dos Santos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 17, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 335/2011. Percorrendo um total de 3.680 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.684,64 |
| Credor: Rafael Alves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo p/ o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 58, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 375/2011. Percorrendo 1.974 Km, no período de 03 a 04; 07-11; 14-18; 21-25 e 28-31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.941,28 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 48, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 366/2011. Percorrendo um total de 2.898 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 7.365,60 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 53 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 371/2011. Percorrendo um total de 4.092 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 9.057,40 |
| Credor: Noe Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 25, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 343/2011. Percorrendo um total de 5.060 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 5.334,78 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 68, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 380/2011. Percorrendo um total de 3.894 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 9.246,00 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 19 conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 337/2011. Percorrendo um total de 4.600 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.341,48 |
| Credor: Maria de Fátima do Carmo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 14 conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 332/2011. Percorrendo um total de 3.289 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.315,95 |
| Credor: Maria Antonia de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 41, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 359/2011. Percorrendo um total de 3.197 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.870,14 |
| Credor: Marco Antonio Lemos Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 36 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 354/2011. Percorrendo um total de 3.454 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 7.088,60 |
| Credor: Lucas Alves Medeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 38 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 356/2011. Percorrendo um total de 5.290 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.477,60 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 43, conf. Terceiro T.Aditivo ao Contrato no 361/2011. Percorrendo um total de 2.576 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 5.755,52 |
| Credor: Jose Leandro Gomes da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 11, conf. Quarto T.Aditivo ao Contrato no 329/2011. Percorrendo um total de 4.232 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.540,46 |
| Credor: Jose Iron Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 15, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 333/2011. Percorrendo um total de 1.694 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 9.557,24 |
| Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 06, conf. Segundo T.Aditivo ao Contrato no 324/2011. Percorrendo um total de 4.708 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.590,40 |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PF | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 35 conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 353/2011. Percorrendo um total de 2.640 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.807,00 |
| Credor: Isabel Lopes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 360/2011. Percorrendo um total de 2.300 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.191,52 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 16, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 334/2011. Percorrendo um total de 3.082 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.341,60 |
| Credor: Elvecio Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 37, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 355/2011. Percorrendo um total de 3.216 no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.303,15 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 18, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 336/2011. Percorrendo um total de 3.105 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.057,60 |
| Credor: Elisa Emiko Taniguti | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Professores da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 55, conforme Contrato no 373/2011. Percorrendo um total de 2.352 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 5.710,10 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 46, conf . Primeiro T. Aditivo ao contrato no 364/2011. Percorrendo um total de 3.190 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 12.423,60 |
| Credor: Edezio Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 10, conf. Quarto T. Aditivo ao Contrato no 328/2011. Percorrendo um total de 6.090 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.584,70 |
| Credor: Eder Aparecido Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 51, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 369/2011. Percorrendo um total de 1.219 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.568,34 |
| Credor: Eder Aparecido Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 31, conf. Primeiro T. Aditivo ao Contrato no 349/2011. Percorrendo um total de 5.014 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 10.532,85 |
| Credor: Daniela Lopes Figueredo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 66, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 379/2011. Percorrendo um total de 4.945 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 970,92 |
| Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 23, conf.segundo T.Aditivo ao Contrato no 341/2011. Percorrendo um total de 522 Km, no período de 02/05 a 04/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.159,95 |
| Credor: Arcelina Lourenço da Silva Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 20, conf. segundo T. Aditivo ao Contrato no 338/2011. Percorrendo um total de 627 Km, no período de 02/05 a 04/05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 7.216,02 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 61, conf. primeiro T.Aditivo ao Contrato no 377/2011. Percorrendo um total de 3.486 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 7.999,20 |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, conf. 2o T.Aditivo ao Contrato no 376/2011. Percorrendo 4.444 Km, no período de 02 a 04; 07-11; 14-18; 21-25 e 28-31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 4.427,50 |
| Credor: Adelio Pereira dos Reis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo para o Transporte de PROFESSORES da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34, conf. segundo T.Aditivo ao Contrato no 352/2011. Percorrendo um total de 2.530 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.285,44 |
| Credor: David da Silva Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a Cachoeira/Cupins à Coopago, LINHA No 64 conf. 1o T.Aditivo ao Contrato no 1071/2011. Percorrendo um total de 2.806 Km, no período de 02/05/12 a 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 6.872,86 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratacao de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede M. de Ensino, relativo a LINHA 12, conf. 1o T.A ao Contrato no 330/2011. Percorrendo um total de 5.129 Km, no periodo de 02/05/12 31/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1095/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/06/2012 | Valor: 37.691,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.032,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2012 | Valor: 589,60 |
| Credor: Davi Beloti | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a R. Brasilia, 436 Centro, nesta cidade, p/ as instalaçoes de Arquivo M. da Administração. Junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao contrato no 103/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2012 | Valor: 555,00 |
| Credor: Clidae Clínica de Diagnósticos, Radiológicos e Ecográficos S/S Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços médicos sendo: exames e diagnósticos por imagem para pacientes deste Municipio, conforme Contrato no. 728/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. A Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.830,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente pagamento de despesas com combustiveis (Oleo Diesel) sendo 3.222 Lts destinados a veículos, utilizados no transportes de ESTUDANTES do Ensino Superior, fora do Município - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2012 | Valor: 540,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Pregão Presencial no 32/2012 para aquisição de materiais espotivos e prestação de serviços p/ confecção de placas e banners p/ Prog. 2o Tempo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2012 | Valor: 854,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 403 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2012 | Valor: 8,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 28.923,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.572,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.700,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações do Setor de Patrimonio e Imprensa, conf. Contrato no 427/2012, junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imovel situado na Rua Brasilia no 667, Centro nesta Cidade para instalações da Casa de Passagem, conf. Contrato no 379/2012, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Buritis Esporte Clube | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação do Campo de Futebol (Gramado) situado na Av. Goias no 378 nesta Cidade, conf. Contrato no 454/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Ref. A 5a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 155,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 7.512,96 |
| Credor: Honorico José de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para o Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo à LINHA 04, conf. Primeiro T.Aditivo ao Contrato no 322/2011. Percorrendo um total de 3.612 Km, no período de 03/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 684,20 |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Auxiliar de Coveiro, conf. Contrato no302/2012, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2012 | Valor: 455,65 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de 13 passagens intermunicipais de Unai-MG a Buritis-MG, das familias em vulnerabilidade social. Conf. Relatorio da Assistente Social. Junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços como Tecnica em Gesso, para atuar na Unidade Mista de Saúde, conf. Contrato no 431/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PROJOVEM, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 326/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Analdir Soares M Rosolen | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 333/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Lilian Marcia Nogueira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no PETI, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 320/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 318/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Kênia Novais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 323/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 324/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Denise Lopes dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CREAS, conf. Processo de Seleção no 002/2012 de 17/01/2012 e Contrato no 322/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 713,00 |
| Credor: Roney Ferreira da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 Imovel sito a Rua Tiradentes no 213 Centro, nesta Cidade para instalações do depósito da Secretaria Municipal de Ação Social. Conf. Contrato no 360/2012. Ref. ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 8.120,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços tecnicos na Area Contabil e Tributário, Folha de Pagamento de pessoal, Licitações e Compras, Juridico, Frotas, Patrimonio e Almoxarifado, junto a Secretaria M. de Administração. Ref. Ao mes JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.083,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.732,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 900,00 |
| Credor: Ivany Gonçalves Costa Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Instrutora de Curso Profissionalizantes no Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme Contrato 387/2012, ref. mês de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Mercholina Tania Duraes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Encarregada de Cozinha junto ao PROVEM ADOLESCENTE, com carga horaria 40 horas semanais, conforme Contrato no. 413/2012, ref, mês de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Junia Dark Antunes Evangelista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação no Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 121/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Alex Pereira Ribeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Profissional Pro-Jovem Adolecente. Conf. Contrato 122/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valdeson Fonseca Viana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Ginastica da 3a Idade - CRAS. Conf. Contrato 119/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como Auxiliar de Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 510/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 5a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Francisco Pereira Passos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como Mecanico para atuar na Garagem Municipal conf. 1o T.A. Contrato no 511/2011, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras Publicas. Ref. A 5a parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2012 | Valor: 1.875,85 |
| Credor: Jose Jeovane Meneses Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 1.266 kg de verduras e frutas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 1.099,00 |
| Credor: José Bezerra da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A 157Kg Carne Bovina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 907,35 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento tarifas e taxas relativas a utilização de serv. correios relativo a postagens de correspondencias, junto a Secretaria Mun. de Administraçao. Conf. 2o T A ao Cotrato no9912217419 no perido de 02/05/12 a 31/05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 1.427,77 |
| Credor: Estilo Nacional Ltda ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Suporte no Desenvolvimento da Politica de Proteção ao Patrimonio Cultural deste Municipio. Conf. Contrato 779/2011. Ref. A 12a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2012 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 004/2012. Ref. a QUINTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Prestação de serviços Profissionais na Categoria de Médico Ambulatorial - Ortopedia e Traumatologia na Unidade Mista de Saude, conforme 2o T. A ao contrato no1377/2009. No mes de Maio de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Unidade M. Saude, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação serviços de manutenção preventiva p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 72/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A JUNHO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 79,10 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo n38-3662-1101, pertencentes aos serviços - Policia M. Ambiental, conf. T.A ao Convenio n01/2009 junto Secret. M. Administração. Ref. MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2012 | Valor: 75,89 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3341, pertencentes aos serviços - PETI / PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3201, pertencentes aos serviços - Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Aos meses de Maio e Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3994, pertencentes aos serviços - CRAS - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3995, pertencentes aos serviços - AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3214, pertencentes aos serviços - Conselho Tutelar - junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3248 e 3377, pertencentes aos serviços - Vigilancia Sanitária- junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 83,50 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços - Farmacia Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3627 e 3043, pertencentes aos serviços - Garagem Municipal - junto a Secretaria M. de Transportes, ref. Ao mes de MAIO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3750, pertencentes aos serviços - Escola de Musica - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3413, pertencentes aos serviços - Biblioteca Municipal - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3524, pertencentes aos serviços - Cadastro e Tributação - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3161, pertencentes aos serviços - Contabilidade - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 105,76 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3141, pertencentes aos serviços - Dep. de Informática - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 378,98 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3155, pertencentes aos serviços - Dep. de Projetos - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 1.139,63 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no38-3662-3437 e 3046, pertencentes aos serviços - Setor de Compras - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3164, pertencentes aos serviços - Recursos Humano - junto a Secretaria M. de Administração, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 659,37 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3908, 3662-3034 pertencentes aos serviços do Gabinete do Prefeito, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2012 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais para realizar exames complentares c/ diagnosticos medicos na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 58/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Cardiologista p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico Pediatra p/ atuar na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 70/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Tales Brito Bessa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico PEDIATRA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1096/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico UROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no 1098/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcos Antonio de Araújo Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico BIM / Atestado para atuar na UMS, conf. Contrato no 1094/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico para atuar na UMS Hanseniase e Tuberculose, conf. Contrato no 1093/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Jeová Costa Júnior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Oftalmologista para atuar na UMS, conf. Contrato no 1097/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2012 | Valor: 1.929,72 |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Translados destinados as familias com alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assistencia Social. Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2012 | Valor: 30,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, nos meses de Março e Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 589,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2012 | Valor: 223,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 2.851,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 45,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 151,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 115,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 307,88 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 1.137,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2012 | Valor: 171,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 146,59 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender COZINHA COMUTÁRIA, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender PROJOVEM, junto a Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ o Centro Ref. Mulher, junto Secr. M. de Ação Social conf. 7o T. A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender CRAS, junto Secretaria M. de Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Liberdade Assistida, junto Secr. M. Ação Social conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender FUNASA, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender o CAP'S, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 630,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender os ESFs/PSFs, junto a Secretaria M. de Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Casa Saude Mulher, junto a Secr. M. Saude, conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Polo Universitário, junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ atender Biblioteca Municipal junto a Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 210,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema ligação sup. pessoal p/ atender Centro Educacionais Infantil junto Secret. M. Educação conf. 7o T.A Contr 1400/09 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 525,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. de manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal p/ Escolas Municipal junto Secretaria M. Educação conf. 7o T. A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2012 | Valor: 105,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serv. manitoramento 24horas/sistema de ligação sup. pessoal para atender a Secretaria M. Educação conf. 7o T.A ao Contrato 1400/2009 e Parecer Juridico. Ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 130,00 |
| Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 imovel sito a Praça Santa Terezinha 1 casa, Vila Palmeira neste Municipio destinada a Equipe do PSF V Zona Rural. Conf. Contrato 847/11, junto a Sec. M de Saúde. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de (80) exames de Ultra-Sonografia e Obstetria/Ginecologico utilizando materiais publicos da Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A. ao contrato 56/2011, junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes 05/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2012 | Valor: 154,80 |
| Credor: Ernani Oliveira Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de serviços como Auxiliar de Maquinas pesadas para manutenção nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Conf. T.A ao Contrato no 1109/2011. Ref. 01/05/12 a 06/05/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 8.174,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2012 | Valor: 894,40 |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisiçao de 05 urnas detinadas a distribuiçao gratuita a familias c/ alto grau de vulnerabilidade social, conf. Relatorio da Assitente Social e Conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no1074/2009. Junto a Secret. M. de Ação Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imovel sito a Av. Teodoro C. Lopes 38, B. Israel Pinheiro nesta cidade, p/ as instalaçoes do Programa Sopão. Junto a Secretaria M.de Ação Social. Conf. 2o T. A ao contrato no 101/2011. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.074,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2012 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.016,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.795,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.601.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 847 Lts destinados a veículos e maquinas a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2012 | Valor: 5.536,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cred. Pref. M. Uberlandia ref. decisão do STJ-Ação Rescisória 2183-MG e em cumprimento ao OFic. 1033/2012/SAIF/DICAC/DAM. Resolução da SEF MG 4400 de 09/02/12, junto a Secretaria M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 211,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.875,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 17.061,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.865,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no.1231/2011 e Convênio no 005/2012. Ref. A SEXTA Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/06/2012 | Valor: 1.030,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos ESFs/PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 452,82 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2012 | Valor: 895,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM- Associaçao Mineira de Municipios, conforme Convenio de Cooperaçao Tecnica no 601.30-07093BRT/2010 e Lei 1169 / 18/11/2009 . Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.002/2012, referente a SEXTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, destinados a entidade beneficiada visando assegurar prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, conforme Convênio no.003/2012, ref. a SEXTA parcela de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Francisco Alves Cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na limpeza e retirada de entulhos no Distrito de São Pedro do Passa Tres, conforme contrato no. 030/2012, ref. mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2012 | Valor: 144,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 100,00 |
| Credor: Manoel Alessandro Pereira Ramos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de residencia sito a Rua Enestro Pereira 478 - Buritis p/ atender a Senhora Miriam R. Queroz, em situação de Vulnerabilidade Social. Conf. Contrato 114/12. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes 06/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Denise Campos Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Gestora Local - PETI, conforme contrato 84/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 750,00 |
| Credor: Leonardo Lisboa Veloso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Orientador Social, conforme contrato 83/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: Eni Bueno Bizarro Zary | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Supervisor Administrativo - CREAS. Conforme contrato 079/2012. junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 700,00 |
| Credor: Jachcelli Bertoldo Moreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Coordenação - CRAS, conforme contrato 77/2012. Junto a Sec. Mun. de Ação Social. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Sarafim da Mota | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2076 | Natureza: 3.3.90.36.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de encanação de água - Vila São Vicente, conf. Contrato no 51/2012. Ref. Ao mes de junho de 2012. Junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços profissional como Terapeuta Ocupacional p/ atuar no CAPS, conf. Contrato no 1167/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 696,64 |
| Credor: Edilson de Jesus Ferreira Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 053/2011, referente mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Normalino Ribeiro de Sousa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 1020/2010, ref. mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jose Izidoro de Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de no Viveiro Municipal (Plantio e Organização), conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 922/2010, ref. mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Martinho Carneiro Brito | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 830/2011, referente mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 696,64 |
| Credor: Manoel Barrozo Santiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 189/2011, referente mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: José Alves Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Arranjo Produtivo da Mandioca. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços junto ao arranjo produtivo de mandioca, conf. processo seletivo 04/2010 e 1o T.Aditivo ao Contrato 704/2011, referente mês de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 612,67 |
| Credor: Weber Rodrigues de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imovel sito a Rua São Paulo 89 B. Veredas nesta cidade, p/ as instalaçoes do Posto de Saude Familiar.- PSF. Junto a Secretaria M. de Saude. Conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 89/2011. Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 121,48 |
| Credor: Norvete Pio de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada Ref. a Locação de 01 Imovel sito a Agrovila do Para Terra Taquaril destinado p/ instalação do Posto de Saude Familiar PSF Rural, conf. 1o. T.Aditivo Contrato no 90/2011. Ref. Ao Mes de junho de 2012, junto Secretaria M. Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.765,92 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 14.716 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2012 | Valor: 2.329,56 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de mão-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao Contrato 1130/2009, ref. A 19.413 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2012 | Valor: 3.141,12 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 26.176 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 81,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3679, pertencentes aos serviços - Merenda Escolar, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 61,10 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Aitividades Administrativas- PRO - JOVEM TRABALHADOR. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3537, pertencentes aos serviços - PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3762, pertencentes aos serviços - Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3309, pertencentes aos serviços - Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de JUNHO 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3980, pertencentes aos serviços - Casa do Artesão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 64,05 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3558, pertencentes aos serviços - Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3426, pertencentes aos serviços - Liberdade Assistida/CREAS junto a Secretaria Municipal de Ação Social ref. Ao mes JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3370, pertencentes aos serviços - CAP'S - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3470, pertencentes aos serviços - Casa Saude da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de JUNHO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 59,67 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3469, pertencentes aos serviços - Pólo Universitário - junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 314,54 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3400 e 3422, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 475,00 |
| Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 2o T. A ao Contrato no 1205/2009. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.733,98 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Salas situadas na Av. Minas Gerais no 724 Centro p/ funcionamento da Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. 1o T.A ao Contrato no 91/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de 01 Imovel situado na Rua Floresta no 407 Centro, p/ funcionamento do Programa Liberdade Assistida, junto a Secretaria M. de Ação Social, conf. 1o T.A ao Contrato no 167/2011. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.556,96 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 imovel situado na Av. Minas Gerais185 Centro, constistuindo de 06 Sala C/ Banheiros p/ instalações da Sec. Mun. de Ação Social, conf. 1o T. A ao Contrato n 88/2011. Ref. mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.197,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.779,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.410,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.739,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 265,87 |
| Credor: Maria Augusta Campos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aluguel de imovel sito a Rua São Domingos no 299, para instalação do Programa Compra Direta, conf. T.A ao Contrato no 99/2011, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de Junho 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2012 | Valor: 196,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PROJOVEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2012 | Valor: 129,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2012 | Valor: 598,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 22,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.048,06 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel Sito a Av. Minas Gerais 815 Centro - Constituindo de 10 Salas C/ Banheiro p/ as instalações da Sec. M. de Saude. Conf. 1o T.A. ao contrato 98/2011. Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Nara D'arc Rodrigues de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção de arranjo produtivo de Apicultura conf. 2o T.A ao Contrato no 536/2011, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2012 | Valor: 19,37 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2012 | Valor: 120,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2012 | Valor: 30,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2012 | Valor: 28,85 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Liberdade Assistida, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2012 | Valor: 20,84 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2012 | Valor: 51,55 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2012 | Valor: 30,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 37,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2012 | Valor: 131,14 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2012 | Valor: 32,90 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2012 | Valor: 19,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2012 | Valor: 30,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola de Música, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 46,91 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 809,19 |
| Credor: Geraldo Miguel Tiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 724 Segundo Pavimento, Centro para instalação e armazenagens da Apicultura junto a Secretaria M. de Agricultura Conf. 1o T.A ao Contrato no 92/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 693,59 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 13hectares na Chacara Extrema destinados ao tratamento e repousos de animanis (equinos) p/ os Carroceiros, junto a Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 94/2011. Ref. mes de junho de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 262,72 |
| Credor: Romero Valadares Pimentel | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Floresta no 285, Centro para funcionamento de Deposito do Patrimonio, junto a Secretaria M. de Administração. Conf. 1o T.A ao Contrato no 295/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 959,47 |
| Credor: Cleber Souza Tiago | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Rua Ceara no 666, Centro para funcionamento da Agencia Fazendaria junto a Secretaria M. de Fazenda Conf. 1o T.A ao Contrato no 112/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de locação de 01 Caminhão tipo Frigorifico p/ atender o Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 1005/2009, junto a Secretaria M. de Agricultura. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços de mão de obra de Mecanica em maquinas leves, conf. 3o T.A ao Contrato 712/2010, junto a Secretaria Municipal de Transp. e Obras. Ref. A 6a Parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imovel para instalação da Casa de Saude e Mulher. Sito a Rua Paraná 749 Centro - Buritis-MG. Conf. 1oTA a contrato 87/2011. Junto a Sec. Mun. de Saude. Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.470,55 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de imovel sito a Faz. Pe da Serra Km07 Rod.MG400 neste Municipio compreendendo instalações p/ funcionamento do Abatedouro Municipal, conf. 3o T.A ao Contrato no 417/2009, junto a Secr. M. de Agricultura. Ref. 06/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2012 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aos serviços profissionais de Medico para realizar exmaes de Ultra-Som Abdominal c/ diagnostico na Unidade Mista de Saude, conf. 1o T.A ao Contrato 57/2011, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de Maio de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 508,63 |
| Credor: Anai Bublitz | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de 01 (um) imovel sito a Av. Goias 1007, Centro - Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, p/ Atividades da Escola M. de Musica Santa Cecilia. Conf. T.A ao Contrato no 08/2011. Ref. Ao mes de junho 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.040,39 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Rua Paraná 803 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao e funcionamento da Biblioteca Municipal. junto a Secretaria M. de Educação Conf. T.A ao Contrato no 86/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 508,63 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de Imovel sito a Av. Bandeirantes 708 centro, p/ instalaçoes do Setor de Tributação - CADASTRO da Prefeitura, junto a Secretaria M. de Fazenda. Conf. T.A ao Contrato 190/2011. No mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços profissional especializado em Assessoria Juridica, junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. Conf. 1o T.A ao Contrato no 808/2010. Ref. mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Luciano Salinas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na manutenção de Zelador do Arranjo Produtivo e demonstrativo de fruticultura do Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria M. de Agricultura e Meio Ambiente. Conf. T.A ao Contrato no 127/2011. Ref. Ao mes 06/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 735,63 |
| Credor: Edileusa Pereira Santana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aluguel de Imovel sito a Av. Goias no 407 Centro, nesta Cidade, p/ instalaçao de departamento da Administração. junto a Secretaria M. de Administração. Conf. T.A ao Contrato no 129/2011. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 462,39 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. A locação do imovel sito à Rua Paraná no 1.111 destinados a instalação e deposito da Merenda Escolar Agricultura Familiar conf. T. A ao Contrato no 96/2011, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2012 | Valor: 398,42 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-9961-1233, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Transportes e Obras. Ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2012 | Valor: 145,94 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.38-9982-3505, pertencentes aos serviços administrativo da Secretaria Municipal de Fazenda. Ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.974,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2012 | Valor: 800,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Cultural Educativa de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Pagamento de Subvenção para manutenção e funcionamento da Radio Comunitária. Junto a Sec. Mun. de Educação. REf. 6a PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2012 | Valor: 252,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Anulação Tomada de Preço no 04/2012 e Pregão Presencial no23/2012, junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.578,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 306,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.522,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.272,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Centro Convivência do Idoso. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 850,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 740,00 |
| Credor: Antonio dos Reis José de Mesquita | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de auxiliar mecânico de maquinas pesadas, ref. mês de JUNHO de 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/06/2012 | Valor: 105,84 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 4o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A 882 cópias reprografadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.017,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/06/2012 | Valor: 120,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2012 | Valor: 69,72 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2012 | Valor: 693,59 |
| Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aluguel de imovel sito a Av. Minas Gerais no 836, Centro para instalação da Secretaria M. de Transportes e Obras. Conf. 1o T.A ao Contrato no 93/2011. Ref. Ao mes de junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/06/2012 | Valor: 504,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Licitação Tomada de Preço no009/2012, Tomada de Preço no007/2012 e TPno008/2012, junto ao Setor de Compras e Licitatações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.116,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.513,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo nos.38-3662-3431, pertencentes aos serviços - Centro Educacionais CRECHE - referente Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.608,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2012 | Valor: 50.695,50 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2031 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS, conf. portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 07 de 06 de Agosto de 2009, ref. 1,5 da media da RCL do exercicio 2010 de acordo com art 13 paragrafo 5o, competência JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.971,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/06/2012 | Valor: 2.478,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extratos de 18 Contratos, 06 Recisão e 14 Termos Aditivos, Avisos de Licitação Pregão Presencial no29/2012, P. P no 30/2012 e P. P no 28/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/06/2012 | Valor: 2.856,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Ao mes de 05 / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/06/2012 | Valor: 30,04 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2012 | Valor: 345,75 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 532,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 808,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.037,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. diferença de pagamento a menor funcionária Comissionada Cargo Chefe Setor Compras, junto a Secretaria de Administração, ref. a adicional de férias do per. Aquisitivo 15/02/10 a 14/02/11, Conversão em especie 10 dias de férias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/06/2012 | Valor: 1.537,55 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 938,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 821,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.048,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.592,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 827,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.252,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.478,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.158,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.605,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.575,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 809,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.884,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 16.747,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.267,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.471,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.357,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 16.449,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.120,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 15.764,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 7.166,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 783,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.402,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 14.736,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.509,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 8.715,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.849,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/06/2012 | Valor: 10.528,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2012 | Valor: 20,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso de Pregão Presencial no 32/2012 para aquisição de materiais espotivos e prestação de serviços p/ confecção de placas e banners p/ Prog. 2o Tempo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/06/2012 | Valor: 1.176,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Aviso TP no10/12, TP no11/12, Processo Seletivo Simplificado, Aviso Credenciamento no08/2012 P.P no31/12, TP no 12/2012, junto ao Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 163.167,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/06/2012 | Valor: 7.198,52 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. Aos meses 04, 05 e 06 /2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/06/2012 | Valor: 273,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Poço Artesiano Vila Serrana, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2012 | Valor: 115,49 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato de Licitação Tomada de Preço no 10/2012, para execução da obra de Reforma da Escola M. Antonino Candido, junto ao Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/06/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TEC do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3246, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3037 e 3187, pertencentes aos serviços da Secretaria de Ação Social, ref. ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/06/2012 | Valor: 255,34 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3169 e 3256, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/06/2012 | Valor: 219,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3054 e 3042, pertencentes aos serviços - Tesouraria - junto a Secretaria M. de Fazenda, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 454,57 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Campo Esporte Clube - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/06/2012 | Valor: 298,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF/SIAT pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/06/2012 | Valor: 522,87 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Pagamento de tarifas e taxas de interubanos telefones de uso diversas Secretarias 38-3662-3250,3042,3034,3437,3046,3400,3588,3210 junto a Secretaria Municipal de Administração. Ref. Ao mes de Junho 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.142,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 6.092,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.567,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.644,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.447,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/06/2012 | Valor: 2.268,00 |
| Credor: RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: Extrato Registro Preços P.P no12/12, no13/12, no20/12, no24/12, Resultados Julgamento P.P no11/12, no15/12, no18/12 e no19/12. Aviso de Liicitação P.P no09/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 7.443,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2012 | Valor: 306,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Poços Artesianos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 142,12 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-3452, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 358,27 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3482 e 3208, pertencentes aos serviços da Secretaria M. de Transportes e Obras, ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 69,29 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3607 pertencentes aos serviços - Minas Fácil conf. Acordo Coop. Tecnica no 229/2011- junto a Secret. M. de Fazenda, ref. JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/06/2012 | Valor: 133,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cadastro - Tributação, pertencentes à Secretaria Municipal de Fazenda, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/06/2012 | Valor: 28,21 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF, Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 28,50 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Desportiva Canaã, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2012 | Valor: 91,57 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas de interubanos de telefones de uso de diversas Secretarias 38-3662-3452, 3482, 3607, 3469 e 3208 junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2012 | Valor: 821,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionaria - CONTRATADA em PROCESSO SELETIVO junto a CASA DE PASSAGEM na Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.222,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, 3555 pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 8.267,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/06/2012 | Valor: 74,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Comodo aula de Reforço - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/06/2012 | Valor: 90,60 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 19,25 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do ESF/PSF I, Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.553,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.322,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.056,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.037,57 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: P.P no26/2012, no27/2012, no28/2012, anulação de P. P no23/12 e TPno04/12, aviso TP no07/12, no08/12, TP no09/12 e P. P no28/2012. Junto ao Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/06/2012 | Valor: 382,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de guias, carnês e assemelhados - junto a Secretaria Municipal de Fazenda. No mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.866,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2012 | Valor: 940,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2012 | Valor: 49,60 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa do Artesão e Atendimento Cemig, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2012 | Valor: 61,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, p/ Funcionamento da Escola Municipal João J. Ramos, junto a Secretaria Municipal de Educação, nos meses de ABRIL e MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2012 | Valor: 20.134,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.474,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/06/2012 | Valor: 7.390,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/06/2012 | Valor: 44,85 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 15 Lts destinados ao veículo placa HLF-7491 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/06/2012 | Valor: 1.218,92 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: 12 Contratos e 08 Termos Aditivos - Pregão Presencial no 29/2012 e P. P no 30/2012 junto ao Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.579,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/06/2012 | Valor: 237,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3281,3175,3312,3125 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSFs - ref. Ao mês de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/06/2012 | Valor: 177,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo nos38-3662-3293, 3339 e 3237 pertencentes aos serviços das Escolas Municipais, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/06/2012 | Valor: 761,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/06/2012 | Valor: 312,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/06/2012 | Valor: 25,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF - Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/06/2012 | Valor: 355,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Diversas Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/06/2012 | Valor: 9.014,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Escolas Municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.472,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/06/2012 | Valor: 903,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2012 | Valor: 89,70 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 30 Lts destinados ao veículo placa HMG-0834 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/06/2012 | Valor: 346,84 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 116 Lts destinados aos veículos placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativs a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 38-3662-3921 pertencentes os serviços - Programa Saúde da Familia - PSF - Canãa, ref. mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2012 | Valor: 865,19 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3229, 3535 e 3381, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de MAIO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no 38-3662-3278 pertencentes aos serviços da Escola Municipal João J. Ramos, junto a Secretaria M. de Educação, ref. Ao mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/06/2012 | Valor: 12,26 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Depostio da Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2012 | Valor: 67,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESF/PSF, Vila São Pedro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2012 | Valor: 228,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços energia eletrica, p/ Funcionamento da Fabrica de Farinha e outros orgãos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2012 | Valor: 418,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2012 | Valor: 26,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da TELESALA, junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2012 | Valor: 76.368,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2012 | Valor: 622,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2012 | Valor: 4.513,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/06/2012 | Valor: 89,70 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (gasolina) sendo 30 Lts destinados ao veículo placa HMG-0834 a serviços do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/06/2012 | Valor: 1.755,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 828 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/06/2012 | Valor: 110,63 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 37 Lts destinados ao veículo placa HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3948, pertencentes aos serviços - Regulação - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 62,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3527, pertencentes aos serviços - Escola Philomena, junto a Secretaria M. de Educação, ref. mês de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 90,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESFs/PSFs, Vila Palmeira e São Pedro, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de Junho de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 280,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centros Educacionais Infantil - CRECHE - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/06/2012 | Valor: 20,60 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Deposito de Arquivos. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 364,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Adicional de férias anuais da funcionária efetiva Sumaya Magalhaes de Moura no cargo de Tecnica de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao periodo de 12/04/11 a 11/04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/06/2012 | Valor: 16,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de JUNHO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2012 | Valor: 550,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. diferença de pagamento a menor funcionária efetiva no Cargo de Assist. Administrativa, junto ao Setor de Compras e LIcitações - Secretaria de Administração, ref. a adicional de férias do periodo aquisitivo 01/01/10 a 31/10/10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/06/2012 | Valor: 3.172,19 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/06/2012 | Valor: 104,65 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 35 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.689,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 797 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/06/2012 | Valor: 469,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 157 Lts destinados ao veículo placa HLF-1582 e HMN-7222 a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/06/2012 | Valor: 364,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 122 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 e HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3693 e 3905, pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/06/2012 | Valor: 169,94 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do IEF, Junta Militar. Junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/06/2012 | Valor: 582,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes ao recebimento de Carnes Guias e Assemelhados, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de JUNHO / 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.561,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/06/2012 | Valor: 5.520,37 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/06/2012 | Valor: 2.344,90 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2012 | Valor: 128,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (gasolina) sendo 43 Lts destinados a veículos placa HMG-5607 a serviços do PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/06/2012 | Valor: 640,24 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 302 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/06/2012 | Valor: 589,03 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 197 Lts destinados aos veículos placas HMN-5773, HLF-4727, HBK-5505, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/06/2012 | Valor: 68,77 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 23 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2012 | Valor: 8.956,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/06/2012 | Valor: 6.945,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes do Concurso Publico, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ref. Ao mes de JUNHO / 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2012 | Valor: 51.817,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2012 | Valor: 164.062,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2012 | Valor: 9.698,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.561,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/06/2012 | Valor: 2.896,89 |
| Credor: Emater MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, no mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/06/2012 | Valor: 1.230,52 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2012 | Valor: 674,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Oleo Diesel) sendo 318 Lts destinados aos veículos a serviços do Transp. de Estudantes do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/06/2012 | Valor: 791,95 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 264,866 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727, 2964, HBK-5505, 5506, HMN-5773 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2012 | Valor: 313,95 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel Gasolina, sendo 105 Lts p/ Veiculo Viatura placa HMH-1970 e HMG-6609 em atividades da Policia Civil, conf. T. A ao Convenio 041/2011. Junto a Secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2012 | Valor: 221,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Adicionla de Férias anuais da funcionaria Efetiva Suzane Olimpio de Sales no cargo de Secretaria Escolar - Secretaria Municipal da Educação no periodo de 13/03/11 a 12/03 de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2012 | Valor: 5.873,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/06/2012 | Valor: 331,89 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 111 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/06/2012 | Valor: 624,91 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 209 Lts destinados aos veículos placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/06/2012 | Valor: 1.393,91 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/06/2012 | Valor: 490,36 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 164 Lts destinados aos veículos placas HLF-4727 HMN-5773, HBK-5505, GMF-1280 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/06/2012 | Valor: 242,19 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 81 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/06/2012 | Valor: 648,83 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 217 Lts destinados aos veículos placas HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/06/2012 | Valor: 654,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 219,051 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/06/2012 | Valor: 995,67 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas c/ combustiveis (gasolina) sendo 333 Lts destinados aos veículos placas HLF-2964, 4727, HMN-5773, HBK-5505 a serviços da Epidemiologia-PPI - PFVPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/06/2012 | Valor: 89,70 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 30 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.345,50 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 450 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/06/2012 | Valor: 421,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 141 Lts destinados aos veículos placas HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/06/2012 | Valor: 8.993,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/06/2012 | Valor: 134,55 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 45 Lts destinados a veículo placa HMH-5967 a serviços da Saude em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/06/2012 | Valor: 747,50 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 250 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/06/2012 | Valor: 514,28 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (GASOLINA) sendo 172 Lts destinados a veículo placa HMN-7606 e HHN-0012 a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito junto a Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.234,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.291,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (Gasolina) sendo 432 Lts destinados aos veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/06/2012 | Valor: 888,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/06/2012 | Valor: 14.321,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/06/2012 | Valor: 59,33 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3063 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de MAIO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.542,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.272,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/06/2012 | Valor: 26.068,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/06/2012 | Valor: 19.048,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/06/2012 | Valor: 983,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/06/2012 | Valor: 983,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/06/2012 | Valor: 1.389,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços telefonia prefixo no38-3662-3250,3301,3274,3432,3979,3684 pertencentes aos serviços da Secretaria Mun de Administração, ref. A MAIO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/06/2012 | Valor: 285.190,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.052,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/06/2012 | Valor: 747,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.027,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/06/2012 | Valor: 1.874,19 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-5010017 - 01 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.729,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/06/2012 | Valor: 340,86 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 114 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/06/2012 | Valor: 247,28 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. tarifas e taxas relativas a utilização dos serv. de telefonia prefixo no 38-3662-3947,3574 e 3410 pertencentes aos serv. Emater, Junta Militar e Patrimonio, junto a Secretaria M. Administração. Ref. Ao mes JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/06/2012 | Valor: 439,57 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 147,013 Lts destinados ao veículo placa HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/06/2012 | Valor: 9.574,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/06/2012 | Valor: 439,53 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 147 Lts destinados aos veículos placas HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/06/2012 | Valor: 118,66 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3359 e 3525 pertencentes aos serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. Ao mes de JUNHO/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.379,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/06/2012 | Valor: 609,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 204 Lts destinados aos veículos placas HLF-0747, HLF-5340, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/06/2012 | Valor: 2.291,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês Junho/2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 32 | Data: 04/06/2012 | Valor: 436,54 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 146 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, 0650, HIQ-9005, HBK-5372, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/06/2012 | Valor: 81,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel alcool sendo 37 Lts destinados ao veículo placa JFO-7856 a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/06/2012 | Valor: 147,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 67 Lts destinados ao veículo placa JFQ-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/06/2012 | Valor: 202,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 92 Lts destinados aos veículos placas JFO-1202, JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/06/2012 | Valor: 898,88 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 424 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF-3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/06/2012 | Valor: 412,62 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 138 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, 0650, HLF-5339, HBK-5372, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/06/2012 | Valor: 415,61 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 139 Lts destinados a veículos placas HLF-5126, HMM-5808, Moto-serras e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/06/2012 | Valor: 2.281,37 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 763 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HMH-7053, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8436,9211,2237, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/06/2012 | Valor: 463,45 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 155 Lts destinados a veículos placas HMN-2171,0650, HIQ-9006, 9005, HBK-5372, HLF-5339 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 36 | Data: 12/06/2012 | Valor: 107,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 48,992 Lts destinados ao veículo placa JFO-1442, 7866 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/06/2012 | Valor: 1.159,18 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustiveis (oleo diesel) sendo 546,784 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/06/2012 | Valor: 211,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (alcool) sendo 96 Lts destinados aos veículos placas JFO-1202, JFO-0722 a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/06/2012 | Valor: 352,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 118 Lts destinados a veículos placas HIQ-9005, HLF-5126, HBK-5371 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 38 | Data: 12/06/2012 | Valor: 3.193,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.068,004 Lts destinados aos veículos placas HMH-7053, HLF-4726,8665,NXX-0809, HMN-8438, 8436,9211,a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 38 | Data: 25/06/2012 | Valor: 310,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 104 Lts destinados a veículos placas HMN-2171, HMN-0650, HIQ-9006a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/06/2012 | Valor: 202,40 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 92 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.426,76 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 673 Lts destinados a veículos placas HMG-6674, HLF-4437, 3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/06/2012 | Valor: 149,50 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 50 Lts destinados a veículo placa HMM-5808 e Roçadeiras a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 40 | Data: 18/06/2012 | Valor: 1.106,30 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 370 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, HLF-4726,HMH-7053,NXX-0809, HMN-8438,9211, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 40 | Data: 22/06/2012 | Valor: 165,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustivel (Alcool) sendo 75 Lts destinados a veículos placas JFO-7866, JFO-1442 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 41 | Data: 25/06/2012 | Valor: 1.180,84 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com combustiveis (oleo diesel) sendo 557 Lts destinados a veículos placas HMG-6674,HLF-3247 a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 41 | Data: 22/06/2012 | Valor: 451,49 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com combustivel (Gasolina) sendo 151 Lts destinados a veículos placas HLF-5126,HIQ-9005,HMM-5808 e Moto Serra a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/06/2012 | Valor: 3.510,26 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas c/ combustivel (Gasolina) sendo 1.174 Lts destinados aos veículos placas HNH-0412, 7053, HLF-4726, 8665 ,NXX-0809, HMN-8436, 9211, a serviços da Assistencia Hospitalar da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 67 | Data: 08/06/2012 | Valor: 6,41 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 68 | Data: 08/06/2012 | Valor: 4.689,79 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 69 | Data: 08/06/2012 | Valor: 133,52 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 70 | Data: 20/06/2012 | Valor: 147,72 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/06/2012 | Valor: 0,80 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 72 | Data: 20/06/2012 | Valor: 2.461,03 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/06/2012 | Valor: 24,96 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/06/2012 | Valor: 3,03 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 75 | Data: 29/06/2012 | Valor: 2.787,81 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 76 | Data: 29/06/2012 | Valor: 31,22 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2012 | Número do subempenho: 77 | Data: 29/06/2012 | Valor: 73,09 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente retenção para pagamento de PASEP, junto ao Banco do Brasil, no mês de JUNHO de 2012. | ||||
| Total das liquidações: | 3.936.878,47 | |||