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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2012




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Dados do Empenho
Número do empenho: 4203 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.145,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4202 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.102,10
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4201 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.076,50
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeiras trabalhadas para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4200 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 111,80
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de britas para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4199 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 165,60
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4198 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 143,40
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 979,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4196 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Leonardo Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4194 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4193 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.294,24
Credor: Joaquim Ribeiro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a concessão de aposentadoria junto ao regime geral de previdencia - INSS do servidor ocupante do cargo efetivo de Vigia , periodo de 01/02/95 à 30/06/12.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.791,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de britas e granito de brita para tratamento superficial duplo, c/ capa selante, na Rua Adão C. Viana, no Bairro Veredas nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4191 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita para cobertura do patio e manutenção do Centro de Referencia da Mulher, no Bairro Taboquinha, nesta Cidade, junto a Secretaria M. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4190 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.300,00
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogos de artificios para festividades do 18o Arraiá Público de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 34,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartucho para manutenção de impressora em atividades do Setor de Imprensa da Administração Municipal.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.935,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 troféus para premiação no Campeonato M. de Futebol de Campo/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2011 Data: 28/04/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 23 Data da Licitaçao: 12/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4187 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.478,93
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção das atividades do Centro Odontológico e das Unidades de Saúde / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4186 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.647,69
Credor: Star Odontomedica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção das atividades do Centro Odontológico e das Unidades de Saúde / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4185 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 755,92
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas atividades do Centro Odontologico, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 278 Ano: 2012 Data: 10/04/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 278 Data da Licitaçao: 10/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4184 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.345,66
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizado no convenio no 399/09.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4183 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.163,20
Credor: Irmãos Pepe Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do predio do centro de referencia e segurança alimentar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 466 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 462 Data da Licitaçao: 14/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4182 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Global Valor: 452.000,00
Credor: Athena Construções e Serviços Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa p/ Execução de Obra e serviços relativos a Construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO B c/ recursos oriundos do conv. 503709/2010/FNDE no Bairro Taboquinha nesta Cidade. Ref. XX Medição.
Processo de Licitação
Número: 98 Ano: 2011 Data: 11/04/2011 Modalidade: Concorrência
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 16/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4181 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mangueira para irrigação de grama do jardin e praça na Sede da Prefeitura Municipal de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 471 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 469 Data da Licitaçao: 21/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4180 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.075,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 escada de fibra para atendimento nos serviços de manutenção das instalações nos predios municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 469 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 467 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4179 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: Anisio Pereira Durães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Doppler de artéria renal bilateral p/ paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4176 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para levar documentos p/ Receita Federal, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Marcos Soares Carneiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ ir ao MDS - Compra Local e Feira Popular c/ a Secretária de Ação Social e conduzir depende químico até clinica de recuperação, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4174 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 116,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4173 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4172 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar bolsas de sangue, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4171 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4170 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4169 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Saúde, em Paracatu / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4168 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Julia Roberta da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a ENFERMEIRA participar da Reunião da CIB, em Paracatu-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4167 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4166 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem TOMOGRAFIA, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4165 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Rosangela Caetano dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do 2o Encontro de Tecnicos do Conselho Regional das APAES do Noroeste Mineiro, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4164 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4163 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para cirurgia, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4162 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu a Secretária de Saúde, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4161 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu a Secretária de Saúde, em Arinos / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4160 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4159 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4158 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à FACTU/INESC, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4157 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4156 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se deslocou da sede a cidade Brasília-DF, onde participou da Reuniõa da RIDE, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4154 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4153 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para conduzir Coordenador de Esportes para reunião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4152 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4151 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4150 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4149 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4148 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4147 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4146 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4145 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Global Valor: 2.850,00
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 4o T. A ao Contrato no. 1205/2009. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 846 Ano: 2009 Data: 18/06/2009 Modalidade: Convite
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 02/07/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 4144 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Edmar Carneiro de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4143 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Maria das Graças de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4142 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4141 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Aureo Melgaço de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4140 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Ana Lucia Dias Neiva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4139 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 109,20
Credor: Reinaldo Cilli Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4138 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Global Valor: 68.432,00
Credor: LUCA LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despes empenhada ref. Contratação de empresa especializada, p/ apresentação de show c/ bandas musicais, sonorização, palco e iluminação e profissionais, nas Festividades do 18o Arraiá Público de Buritis-MG, conf. Contrato no746/2012, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 439 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 20 Data da Licitaçao: 19/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4137 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 487,20
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 240km - Vila Serrana/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 478 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 476 Data da Licitaçao: 29/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4136 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4135 Ano: 2012 Data: 29/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: Cristhian Maycon Goncalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de Pipocas para o I Arraia da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 477 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 475 Data da Licitaçao: 20/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4134 Ano: 2012 Data: 28/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Debora Gonçalves Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4133 Ano: 2012 Data: 28/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Dayane Rodrigues de Freitas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4132 Ano: 2012 Data: 28/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Eliane Nunes de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4131 Ano: 2012 Data: 28/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 622,00
Credor: Roberto Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de estradas vicinais, na Região do Distrito São Pedro do Passa Tres, conf. Contrato no.744/2012. Ref. A 28/06/12 a 26/07/12.
Processo de Licitação
Número: 472 Ano: 2012 Data: 28/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 470 Data da Licitaçao: 28/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4130 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.245,32
Credor: Rita de Cassia Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 25/05/99 a 24/05/09 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4129 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.542,67
Credor: Josue Ferreira da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 05/05/99 a 04/05/09 servidor Efetivo no cargo Assistente Administrativo junto a Secretaria M. de Fazenda.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4128 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 978,40
Credor: Patricia Farias de Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 27/02/00 a 26/02/10 servidora Efetiva no cargo Assistente Administrativa junto a Secretaria M. de Agricultura.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.651,34
Credor: Eunice Bolivar de Oliveira Mariano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 02 (dois) meses de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/89 a 02/05/99 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação
Dados do Empenho
Número do empenho: 4126 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9.571,34
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizado no convenio no 455/2011.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4125 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 37,60
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Vila São Vicente. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.840,06
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão Coletor de Lixos placa JFO-9387 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4123 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Lino Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de som e show para as festividades do Arraia da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 473 Ano: 2012 Data: 27/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 471 Data da Licitaçao: 27/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4122 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 805,38
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Imovel do CREAS (Centro de Rererencia Especializado de Assistencia Social) - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4121 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 108,95
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Imovel do CREAS (Centro de Rererencia Especializado de Assistencia Social) - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4120 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 561,30
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4119 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 317,45
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4118 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 169,90
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4117 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.380,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo para utilização nas atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FAMSIGD, junto a Secretaria Mun. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4116 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.540,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelhos de ar condicionado, para utilização no Imovel do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FAMSIGD, junto a Secretaria Mun. de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4115 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Eletrozema Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 (uma) Bicicleta para uso dos fiscais do Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 462 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 458 Data da Licitaçao: 20/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4114 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 550,00
Credor: Willian Ferreira Dos Santos Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de DJ, som, iluminação para a Festa Junina dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 464 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 460 Data da Licitaçao: 22/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: Jarbas Antonio de Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação c/ carro de som p/ as festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG e acompanhamento do desfile de carroças ornamentadas das Escolas Municipais durante as festas do Arraia, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 213 Ano: 2012 Data: 20/01/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 213 Data da Licitaçao: 20/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4112 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de quimioterapia e quimioterapia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4111 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia em Goiânia-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4110 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Global Valor: 11.094,10
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção da Unidade Básica de Saúde,no Distrito de Serra Bonita, neste Município, com recursos oriundos da proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. T.A Contrato no 546/12.
Processo de Licitação
Número: 120 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 120 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4109 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Global Valor: 10.963,16
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção Unidade Básica de Saúde,no Distrito de São Pedro do Passa Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 Conf. 2 T.AContrato no517/12
Processo de Licitação
Número: 119 Ano: 2012 Data: 10/02/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 10/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4108 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Global Valor: 23.493,75
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa p/ Obra de reforma do Prédio da Unidade Mista de Saúde, bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. 2oT.A Contrato no 86/2012 e repasse no0280.500-55/2008, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. xxx
Processo de Licitação
Número: 2 Ano: 2012 Data: 02/01/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 04/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4107 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Global Valor: 20.000,00
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo:
Processo de Licitação
Número: 486 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 485 Data da Licitaçao: 26/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4106 Ano: 2012 Data: 26/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 199,69
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) junta homocinética, para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4105 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no740/2012. Ref. A 02 Plantões nos dias 30/06/12 e 01/07/2012.
Processo de Licitação
Número: 459 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 488 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4104 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.666,66
Credor: Marcela Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF I, Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no737/2012. Ref. Ao periodo de 25/06/12 a 05/07/2012.
Processo de Licitação
Número: 457 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 487 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4103 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.666,66
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF IV, Bairro Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no739/2012. Ref. Ao periodo de 25/06/12 a 05/07/2012.
Processo de Licitação
Número: 457 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 487 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4102 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 750,00
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no736/2012. Ref. A 01 Plantão no dia 25/06/2012.
Processo de Licitação
Número: 459 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 488 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4101 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 5.114,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4100 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.682,10
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4099 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.207,60
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4098 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 908,00
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4097 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 857,58
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4096 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 223,60
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4095 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.484,70
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4094 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.387,50
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4093 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 401,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4092 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 306,65
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4091 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da ponte sobre o Rio São Domingos-Via Piratinga, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4090 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.333,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da ponte sobre o Rio São Domingos-Via Piratinga, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4089 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.551,80
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Balsa de Travessia Rio São Domingos, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4088 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Calcareo Gualberto Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita no01 para manutenção e cobertura do Pátio do PSF/ESF no Bairro Taboquinha, nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 311,47
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Garfo Caixa de Marcha, para manutenção do veiculo Caminhão placa HMM-4783, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 531,00
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixas em tecido para divulgação das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 437 Ano: 2012 Data: 30/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 457 Data da Licitaçao: 30/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4085 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 195,00
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços mecanico para reparo e manutenção no Veiculo Microonibus placa HMG-6674, que aprensentou defeito durante a condução de pacientes p/ tratamento em Brasília, junto a Secretaria M. de Saúde, conf. Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 480 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 479 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4084 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 982,62
Credor: Mardisa Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para reparo e manutenção no Veiculo Microonibus placa HMG-6674, que aprensentou defeito durante a condução de pacientes p/ tratamento em Brasília, junto a Secretaria M. de Saúde, conf. Parecer Juridico.
Processo de Licitação
Número: 479 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 478 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Global Valor: 2.000,00
Credor: Clarindo Francisco Franca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de pedreiro p/ demolir, rebaixar e reconstruir a laje, c/ concreto e ferro armado dos poços de visita da galeria de água pluvial, conf. Contrato no735/2012, junto a SETOP. Ref. A 25/0612 a 10/07/2012.
Processo de Licitação
Número: 456 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 454 Data da Licitaçao: 25/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4082 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4081 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Ano: 2012 Data: 25/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4079 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Global Valor: 511.222,58
Credor: Camilo Construções Industriais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.451.0016.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a execução de obras e serviços relativo ao Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais, no Distrito de Serra Bonita, conf. Convênio 731615/2009, junto ao Ministério da I. Nacional e Contrato no. 762/2010, ref. a XXX.
Processo de Licitação
Número: 69 Ano: 2010 Data: 31/05/2010 Modalidade: Concorrência
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 01/07/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4078 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Global Valor: 14.880,00
Credor: Karoline Toledo Pinto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 738/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 495,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para rebaixamento de Poço de Vistia-Drenagem Pluvial na Av. Central neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4076 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.333,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para rebaixamento de Poço de Vistia-Drenagem Pluvial na Av. Central neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4075 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.430,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de materiais p/ confecção de móveis para o Ateliê do Curso de Artes Visuais do Pólo UAB, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4074 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 435,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas HMN-8437, HMN-9211, HMN-8436, HMG-5607 e HMH-7053 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4073 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.035,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos Pa Carregadeira 936, HMN-2172 e Trator MF275, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4072 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.790,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos e Maquinas Diversos, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 465,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257,GVJ-9160 e JJC-2131 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 690,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJZ-9524, KOD-2117,KST-6469 e JJZ-9514 em atividades do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4069 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Rosimar Soares Vale - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Diversas da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 193 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 41 Data da Licitaçao: 30/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4068 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 552,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalações hidraulicos do bombeador no Estádio Municipal no Bairro Israel Pinheiro - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 449 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 448 Data da Licitaçao: 14/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4067 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 239,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalações hidraulicos do bombeador no Estádio Municipal no Bairro Israel Pinheiro - junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 449 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 448 Data da Licitaçao: 14/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4066 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 368,73
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HMH-7527 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.695,71
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00
Credor: Carlos Eduardo Pires Cruvinel Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra p/ construção de fonte, cerca de bambu, ponte, fogão a lenha, forno, rancho coberto c/ palha de coqueiro na ornamentação no locas das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 448 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 447 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4063 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.440,00
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de Fantasias para Campanhas da Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 447 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 446 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4062 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 267,80
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 130km - Boa Esperança/Vila São Vicente/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 468 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 464 Data da Licitaçao: 22/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 710,50
Credor: Joao Milton Jose Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 350km - Serra Bonita/PalmeiraBuritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 467 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 465 Data da Licitaçao: 22/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 757,62
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 366km - Palmeira/Serra Bonita/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 467 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 465 Data da Licitaçao: 22/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Leidiane Carneiro Freitas de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Ressonancia Magnética do Encéfalo e contraste p/ paciente Augusto C. Deus familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4058 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 320,00
Credor: Beatriz Aparecida Alves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames de angiofluoresceinografia e retinografia da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 32,41
Credor: Adão Jose de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02(duas) contas sendo Energia (CEMIG) e Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4056 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Rita Leidiane Ramos Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4055 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Neusa Ferreira Amaral Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Ano: 2012 Data: 22/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Elivania Ferreira da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,31
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e reparos em impressora do Cadastro Unico Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 425 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 428 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4052 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto de Nobreak de uso na Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 475 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 473 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4051 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: KDX Informatica Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria Selada para uso no computador em atividades na Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 476 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 474 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4050 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Global Valor: 99.000,00
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa p/ Construção da Fármacia de Minas conforme resolução no 2907 de 24/08/2011, conf. contrato no 727/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xx medição.
Processo de Licitação
Número: 409 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4049 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Naiara Borges Silva Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4048 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Iêda Soares Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4047 Ano: 2012 Data: 21/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Vani Alves cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4046 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 666,69
Credor: Mario Rodrigues de Farias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de recolhimento desnecessario aos cofres publicos em razão de avaliação Planilha de Construção sobre o qual fora calculado indice de 5% ISSQN. Autoriza a redução da aliquota de 5% p/ 2,5%, conf. Parececer Juridico.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4045 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Global Valor: 170.000,00
Credor: Construtora Indaiá Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada, p/ obra de construção do Pólo de Academia da Saúde-ampliada, no Bairro Canaã, nesta cidade Buritis-MG, conf. proposta aprovada pelo MS no 11638.7800/100-01. Ref. a xx Medição.
Processo de Licitação
Número: 388 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 8 Data da Licitaçao: 31/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4044 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Global Valor: 24.917,76
Credor: Alves & Souza Empreendimentos e Contruções Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.451.0021.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação/Construção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços destinados a execução de obras para construção da Praça da CASEMG, Etapa I, conforme Convênio 358/2008 e 3o T.A ao Contrato no 113/2010. Ref.xxxxxx
Processo de Licitação
Número: 6 Ano: 2010 Data: 05/01/2010 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 04/02/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4043 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4042 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4040 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4039 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal no Hospital de Base.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4038 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal até o Hospital de Base, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4037 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 417,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material sendo lona plática para montagem de um lago artificial na festividade do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 436 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 439 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 4036 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Valdir Schittler Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4035 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Eunice Rodrigues da Silva Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4034 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Silvana Rodrigues Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4033 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Fernanda Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4032 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Ana Paula José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4030 Ano: 2012 Data: 20/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Luciano Gomes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames de Ressonancia Magnética da Coluna Lombar e Joelho esquerdo p/ paciente em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4029 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.597,00
Credor: Almed Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4028 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 894,00
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4027 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 361,50
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.447,50
Credor: X BELL TEC ELETROMEDICINA LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4025 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 327,40
Credor: Almed Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4024 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 54,50
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4023 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 11,07
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4022 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.474,00
Credor: Brintex Comércio de Tecidos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4021 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 762,80
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 816,00
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2010 Data: 06/08/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 26/08/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4019 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 4.080,00
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4018 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 763,50
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Básica - Recurso BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2010 Data: 09/09/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 50 Data da Licitaçao: 28/09/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 907,20
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4016 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 148,05
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 584,77
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4014 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.795,28
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 547,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 198,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vergalhão para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 336,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4010 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.625,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4009 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 547,50
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4008 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 312,65
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 406,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4006 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.300,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4005 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 324,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4004 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,55
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4003 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.940,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 4001 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 152,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Geraldo Santana Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3999 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3998 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Matheus Costa Borges Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 3997 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Global Valor: 2.500,00
Credor: Mariano Antonio Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 3996 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Maria José das Neves Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 3995 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Global Valor: 3.000,00
Credor: Joaquim Alves Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas.
Processo de Licitação
Número: 90 Ano: 2009 Data: 16/09/2009 Modalidade: Dispensa
Licitação: 90 Data da Licitaçao: 16/09/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Eliene Gonçalves de Brito Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Maria da Penha Ferreira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3992 Ano: 2012 Data: 19/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Eliedina Teixeira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3991 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 520,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de serviços na função de Coordenadora Geral Reginalda Gomes da Silva Pazatto, do Projeto 2o Tempo, no periodo de 18/06/12 a 30/06/12, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3990 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 17,00
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Certidão de Matricula no3.758 quadra 92 Area 1.200mts p/ fins de complementar documentação de projeto da Secr. M. Ação Social p/ Implantação de Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos Agricultura Familiar.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3989 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 15o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos em atividades junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 463 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 459 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3988 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.566,70
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Onibus Marcopolo/Volare, com vigencia de 26/06/12 a 31/12/12, Conf. 15o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2008 Data: 28/04/2008 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 19/05/2008
Dados do Empenho
Número do empenho: 3987 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.475,69
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Onibus placa JJC-0232, com vigencia de 26/06/12 a 31/12/12, Conf. 15o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 570 Ano: 2008 Data: 28/04/2008 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 19 Data da Licitaçao: 19/05/2008
Dados do Empenho
Número do empenho: 3986 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.004,00
Credor: Casa da Jardinagem Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de arame para construção de cerca para fechamento da Area do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 455 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 453 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3985 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.732,00
Credor: Irmãos Pepe Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Tintas para Sinalização nas Ruas e Avenidas na sede deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 451 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 450 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3984 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: Margareth Prado Versiane Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Eletroneuromiografia dos membros superiores p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3982 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Belo Horizonte-MG
Dados do Empenho
Número do empenho: 3981 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Monique Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS a realizar-se no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3980 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS a realizar-se no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3979 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial promovido pela SEDESE, sobre Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3978 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Servidores e Secretária Municipal p/ participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3977 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo - SP, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3976 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3975 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenador de Eventos para reunião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar documentação na Caixa e GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF
Dados do Empenho
Número do empenho: 3970 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Global Valor: 259.396,31
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Ciclovia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na execução de obras destinadas a construção de uma CICLOVIA no Bairro Canaã, conf. contrato de repasse no.244.623-74/2007 e contrato no. 821/2011, ref. a xxxx medição.
Processo de Licitação
Número: 151 Ano: 2011 Data: 08/06/2011 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 27/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3969 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.330,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 12.500,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3967 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 815,08
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 432 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 434 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3966 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 903,00
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 432 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 434 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3965 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.009,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias e herbecidas para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 432 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 434 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3964 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 70,95
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 432 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 434 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3963 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 209,40
Credor: Casa da Jardinagem Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de segurança e proteção para serem utilizados no Setor de parques e jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 453 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 451 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir Coordenadora Municipal de Cultura, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3961 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.939,36
Credor: Adi Calazans da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 02/06/98 a 01/06/03 servidor Efetivo no cargo de Fiscal de Obras, junto a Secretaria M. Transp. e Obras.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3960 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,50
Credor: Vicente Gomes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Belo Horizonte-MG - p/ alimentação, pernoite do paciente e acompanhante p/ comparecer no Hospital das Clinicas da UFMG p/ cirurgia, conf. Relatório da Assistente Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Ivonete Rodrigues Ribas da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3958 Ano: 2012 Data: 18/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Keila Alves de Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3957 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 649,18
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos, filtros e peças para revisão dos 30.000km do Veiculo placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 446 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 445 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3956 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 402,08
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 30.000km do Veiculo placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 443 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 444 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3955 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 600,00
Credor: Jair Antonio de Souza-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Caixa Dágua para o suprimento de Agua da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 428 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 431 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) colchão para o quarto dos médicos da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 424 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 427 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 289,94
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Agua na Cozinha do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 171,41
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Agua na Cozinha do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 3951 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 406,30
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 454 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 452 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3950 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 158,00
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar do Seminário Previdenciário do Ministério da Previdencia Social, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3948 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3947 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 63.560,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3946 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 37.795,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a COZINHA COMUNITÁRIA - COMUNIDADE - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3945 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 5.971,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.11.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Contratados, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3944 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 46.704,00
Credor: Folha de Pagamento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem no Cartorio Eleitoral, Conf. TAC no001/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de xxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3943 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenador de Eventos para reunião, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3942 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Maria Zilma Freitas de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Dpt. Cultura que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Adesão ao Sistema Nacional de Cultura - SNC - referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3941 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 389,00
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 70.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP.
Processo de Licitação
Número: 442 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 443 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3940 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.400,00
Credor: Planeta Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, ole e peças para revisão dos 70.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP.
Processo de Licitação
Número: 441 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 442 Data da Licitaçao: 15/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3939 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 228,32
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, oleos para revisão de 15.000KM do Veiculo Doblo placa NSS-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 438 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 441 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3938 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Global Valor: 35.650,00
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PNH102, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. 1o T.A ao Convenio no 25/2012 Ref. A xxxhoras. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 25 Ano: 2011 Data: 27/04/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 27/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00
Credor: Irlon Magno Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo / 2012, neste Municipio de Buritis-MG. junto a Secretaria Municipal de Educação,
Processo de Licitação
Número: 288 Ano: 2012 Data: 12/04/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 12/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3936 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3935 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia, em Goiânia-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3934 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 207,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3933 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3932 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários à cidade de Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3930 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Leonardo Gomes da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO que acompanhou paciente Valdo Vales da Silva para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3929 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.808,60
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.702,00
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 3927 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 76,85
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 3926 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 50 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 85,00
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 17 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3924 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor para ministrar aulas no Polo Universitário de Buritis - PUB.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3923 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Israel Pereira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ buscar materiais no Ministério da Justiça p/ campanha de conscientização e orientação à exploração sexual e ao uso de drogas, referente a 01(Uma) Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 827,96
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do veiculo Placa LAI-2116, a serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Leilane Franco Nunes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Ano: 2012 Data: 15/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Valéria Gonçalves de Mesquita Dias Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3919 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.995,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Nobreak para manutenção das atividades do Serviços Vacinal das Unidades de Saúde PSF/ESF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.730,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado para uso na Sala de Sutura na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 285,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Nobreak para ser utilizado nas atividades da Sala de Vacina - Recurso: PSVPS- junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3916 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 411,69
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 422 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 477 Data da Licitaçao: 14/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3915 Ano: 2012 Data: 14/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Maria Eliane Oliveira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3914 Ano: 2012 Data: 13/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Lucielia Ferreira dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3913 Ano: 2012 Data: 13/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Lucivânia Maria dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3912 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Simone Pereira Santana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3910 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.380,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 computador completo para manutenção das atividades do Serviço Vacinal na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3909 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ conduzir a Secretária e Equipe Tecnica p/ participarem Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar, ref. 1/2Diária
Dados do Empenho
Número do empenho: 3908 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da apresentação do Programa de Reordenamento de Abrigos do Estado de MG, ref. 1/2 Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3907 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária
Dados do Empenho
Número do empenho: 3906 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Kênia Novais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Psicóloga que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apresentação Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3905 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Monique Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária
Dados do Empenho
Número do empenho: 3904 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ levar veiculo Saveiro Placa HLF-5126 na Empresa Brasal p/ revisão, pegar materiais na Casa dos Parafusos, e na Irmãos Pepe, ref. 01 (uma) Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3903 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3902 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento consultas e exames, em Brasília - DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e exames.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3899 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento consultas e exames, em Patos de Minas / MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,04
Credor: Cledimar Vieira Vale Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Cristina Maria Oberfeichtner Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3896 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Antônia Eliane Gonçalves de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3895 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Ana Carla Silva Romualdo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3894 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.840,06
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3893 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 86,36
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Disco de Tacografo para o Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3892 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 86,36
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Disco de Tacografo para o Veiculo Onibus placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3891 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.743,91
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3890 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 905,56
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3889 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 577,28
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3888 Ano: 2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 860,86
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bomba Dágua para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 20.137,48
Credor: Vital Fonseca da Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 04/06/12 de acordo c/ a Lei Complementar 002/02 e Decreto/2012 do Ex servidor ocupante do cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a SETOP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3886 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3885 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 9.660,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Computadores para manutenção das atividades do Serviço Vacinal de Saúde, nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 156 Ano: 2011 Data: 10/06/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 31 Data da Licitaçao: 04/07/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3884 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,80
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparo no Predio da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 113 Ano: 2010 Data: 27/10/2010 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 60 Data da Licitaçao: 16/11/2010
Dados do Empenho
Número do empenho: 3883 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Global Valor: 4.000,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som, som de palco, iluminação, monitores e microfones para as festividades do Micarê Buritis, conf. Contrato no 706/2012, junto a SEMEC no dia 14/07/2012 no Clube Bola & Café Celeste.
Processo de Licitação
Número: 410 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 413 Data da Licitaçao: 11/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3882 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para consumo na Inauguração do Posto do INSS, no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3881 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.613,24
Credor: Agapito Pereira Resende Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de eucalipto para ornamentação e construção de 01 rancho de palha e fechamento do recinto nas partes laterais da CASEMG para as festividades do 18o Arraia Publico de Buritis, junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 411 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 414 Data da Licitaçao: 11/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3880 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 6.000,00
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 128 Ano: 2010 Data: 22/12/2010 Modalidade: Convite
Licitação: 39 Data da Licitaçao: 10/01/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3879 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que buscou oxigenio na Cidade de Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3878 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3877 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 331,87
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de Água, para o funcionamento do SIAT/AF, junto a Secretaria Municipal de Fazenda ref. Ao mês de Junho de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3876 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de locação de som para Inauguração da Agencia da Previdência Social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 417 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 422 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 37,60
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Vila São Vicente. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3874 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Maria Eva Alves de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3873 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Maria Aparecida Evangelista Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3872 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Welgila Aparecida da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3871 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Vanda Maria Aparecida da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3870 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 527,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas com serviços prestados oleo lubrificante e peças p/ o Onibus placa GVJ-9160 que estava a serviços em Tupaciguara-MG, com alunos que participaram dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) em 08/09/12
Dados do Empenho
Número do empenho: 3869 Ano: 2012 Data: 11/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: Jocela Beskow Kirschner Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento p/ pagar despesas de alimentação dos atletas do nosso Municipio por ocasião dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), em Tupaciguara-MG, no periodo de 26/06 a 01/07/2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3868 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 148,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas à Auto Posto São Paulo com oleo lubrificante para o Veiculo Onibus placa KOD-1257 no Transporte do Ensino Superior que fez trajeto de Buritis-MG / Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3867 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Global Valor: 6.000,00
Credor: Henrique Neiva Cavalcante Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Plantonista conf. Contrato no 711/2012 para atuar na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xxx plantão.
Processo de Licitação
Número: 435 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 438 Data da Licitaçao: 06/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3866 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Aline Ferreira Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3865 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Bruna Maria Fonseca Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3864 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Joanésia Alves de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3863 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Rayane José de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3862 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Edna Calazans Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3861 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.100,00
Credor: Mega Toldos Serviços de Locação Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de 01 Tenda para instalação no Parque de Exposição p/ montagem do Stand por ocasião da 26a Expoagro de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 450 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 449 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3860 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.300,00
Credor: Induspina Auto Pecas Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Roda para manutenção do Equipamento rolo compactor utilizado na operação Tapa Buracos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 426 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 429 Data da Licitaçao: 06/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3859 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 889,46
Credor: Alderi Pereira dos Santos Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 14/08/2006 a 13/08/2011 servidor Efetivo no cargo de Aux. de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde
Dados do Empenho
Número do empenho: 3858 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.034,00
Credor: Maria dos Reis Gomes Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 07/11/2005 a 06/11/2010 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação
Dados do Empenho
Número do empenho: 3857 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 522,60
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 260km - Distrito de Serra Bonita/Pernambuco/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 423 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 426 Data da Licitaçao: 06/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3856 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 372,60
Credor: Aldemilton Batista da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 180km - Boa Esperança/Vila Maravilha/Buritis-MG.
Processo de Licitação
Número: 423 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 426 Data da Licitaçao: 06/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3855 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 500,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, p/ o MOTORISTA conduzir alunos de nosso municipio que irão participar dos Jogos Escolares de Minas "JIMI -2012".
Dados do Empenho
Número do empenho: 3854 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 525,00
Credor: Carlos Roberto Rosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para conduzir alunos de nosso Municipio que irão participar dos Jogos Escolares de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 3853 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Tribuna Promocao e Publicidade Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação em Jornal das festividades a realizar-se no Municipio de Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Processo de Licitação
Número: 474 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 472 Data da Licitaçao: 06/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3852 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 425,00
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de compensado para montagem do palco p/ cerimonial de Inauguração do Posto do INSS no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 7 Data da Licitaçao: 21/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3851 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Urucuia-MG, para conduzir coordenadores de Esportes, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3850 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3849 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3848 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 153,45
Credor: Rozena Luiz da Conceição Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Uberaba-MG - transporte, alimentação e pernoite p/ paciente comparecer no Hospital Escola da Universidade Federal em consulta (cirurgia), conf. Relatório da Assistente Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3847 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.385,53
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Caminhão pipa placa HMM-4783, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3846 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 482,32
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Reservatório (agua e oleo) para manutenção do veiculo Caminhão placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3845 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 504,64
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo D20 placa LAI-0909, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3844 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 731,38
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Fiat Palio placa GTM-8669 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3843 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 334,34
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3842 Ano: 2012 Data: 06/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 546,80
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo placa HMM-5808, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3841 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Maria José Cândido Barbosa Ornelas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3840 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar funcionários em reunião na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar funcionários para reunião na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3838 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária
Dados do Empenho
Número do empenho: 3837 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Global Valor: 1.900,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Cobertura e Transmissão pela Radio do Campeonato Municipal de Buritis, conf. Contrato no741/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. A 05/06/12 a 29/07/2012.
Processo de Licitação
Número: 465 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 461 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3836 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord Vig Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária
Dados do Empenho
Número do empenho: 3835 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Jesuita Pio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG, Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3834 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária Municipal de Educação, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3833 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 47,00
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para fazer correções no regimento escolar levar processo de autorização de funcionamento da educação infantil, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3832 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens inturminicipais e transporte urbano, a Unai-MG, para a Coordenadora Pedagogica participar do Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3831 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 164,00
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Pedagogica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para o Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE, referente a 02 (DUAS) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 3830 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Prefeito em vários orgãos e levar Veiculo Malibu para fazer revisão de 70.000KM.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3829 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 130,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos e levar veiculo Malibu p/ revisão de 70.000KM, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3828 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 524,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço de confraternização da cavalgada de abertura da Expoagro, junto a Secretaria Municipal de Adminstração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3827 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 68,00
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço de confraternização da cavalgada de abertura da Expoagro, junto a Secretaria Municipal de Adminstração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 29 Ano: 2012 Data: 06/01/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 06/01/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 533,00
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de duas traves para quadra futsal da Escola Municipal Candido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 401 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 406 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: Raimundo Geraldo da Mota Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som e show para as festividades do Arraia dos Centros Municipais Infantis, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 407 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 412 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3824 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 135,00
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mangueira para uso do caminhão pipa placa HMH-0208 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Processo de Licitação
Número: 404 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 409 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3823 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 460,00
Credor: Eliziana Angelica Moizes David Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de duas(2) camaras de ar destinadas a manutenção do trator Ursus 6014 a serviços junto a Secretaria Municipál de Transportes e Obras Públicas.
Processo de Licitação
Número: 406 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 411 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3822 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Assistencia Tecnica em maquina copiadora Brother em atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 403 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 408 Data da Licitaçao: 05/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3821 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 580,00
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Desempeno nos Veiculos placas HLF-2963, 1528, HMH-7527, 5967 e HMN-8436 a serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 250 Ano: 2012 Data: 09/02/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 262 Data da Licitaçao: 09/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3820 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: Neneka Placas Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Doblo placa NXX-0809 em atividades do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 415 Ano: 2012 Data: 21/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 420 Data da Licitaçao: 21/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3819 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Janaina Silva Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A Diretora Vigilancia em Saúde participar de Reunião da SIBE E COSEMS, na GRS, em Unai/MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3818 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 270,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3817 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Barretos-SP.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3816 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: Geny Rodrigues de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens inturminicipais e transporte urbano, a Unai-MG, para a Pedagoga participar do Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3815 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 164,00
Credor: Geny Rodrigues de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Pedagoga que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para o Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE, referente a 02 (DUAS) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3813 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 210,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3812 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 290,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com passagens intermunicipais e transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para o Secretário de Agricultura participar de reunião no SEDRU - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3811 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 420,00
Credor: Celso Carneiro Nery Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar de Reunião no SEDRU - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana, referente a 02 (duas) diária(s).
Dados do Empenho
Número do empenho: 3810 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 484,88
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesa com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde, assinar convênio na Secretaria de Estado da Saúde.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 105,00
Credor: Claudia Garcia Parente Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para assinar convênio na Secretaria de Estado da Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3808 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 262,92
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para ornamentação do Stand por ocasião da 26a Expoagro de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2011 Data: 09/05/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 25/05/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3807 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 695,74
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat doblo placa HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3806 Ano: 2012 Data: 05/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 313,36
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Gol placa HKK-0625 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 192 Ano: 2011 Data: 01/08/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 40 Data da Licitaçao: 29/08/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3805 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.134,80
Credor: Maria Madalena de Paula Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/95 a 31/01/05 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3804 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.287,28
Credor: Marcione David de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/95 a 31/01/05 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3803 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.652,87
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral, em virtude do falecimento do ex-servidor, Vital Fonseca da Rocha ocupante do cargo Efetivo de Serv. Gerais, ocorrido no dia 04/06/12, de acordo com a Lei Comp. 002/02.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3802 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Global Valor: 12.420,00
Credor: Katiuscia Di Sousa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 696/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3801 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Global Valor: 16.560,00
Credor: Valéria Aparecida Leão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 697/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3800 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 1.580,08
Credor: Carlos Alberto Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 23/04/04 a 22/04/09 servidor Efetivo no cargo de Mecanico, junto a Secretaria M. de Obras e Transportes.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3799 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 183,50
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 399 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 404 Data da Licitaçao: 04/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3798 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 65,70
Credor: Marcia Regina Diniz-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 399 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 404 Data da Licitaçao: 04/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3797 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 399 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 404 Data da Licitaçao: 04/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 638,50
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 399 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 404 Data da Licitaçao: 04/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 619,20
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Protetor solar para segurança do trabalho - controle de endemias Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 396 Ano: 2012 Data: 27/04/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 401 Data da Licitaçao: 27/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3794 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 15,00
Credor: Saulo Peres de Castro - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de reagente para realização da qualidade da Agua (Vigiagua) Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 396 Ano: 2012 Data: 27/04/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 401 Data da Licitaçao: 27/04/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: Comércio e Representação Produção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Veneno para combate ao mato em todas as Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 397 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 402 Data da Licitaçao: 04/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3792 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 246,00
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ ir na Empresa Induspina Auto Peças pegar peças do Rolo p/ Operação Tapa Buraco em Buritis, ref. A 01 (uma) Diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3791 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Global Valor: 7.500,00
Credor: Osmar Alves dos Santos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Equipamento(palco, som e luz) com 03 bandas p/ a 3a Festa de Rua do Distrito de São Pedro do Passa Três, conf. contrato no688/2012 junto a SEMEC.
Processo de Licitação
Número: 390 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 395 Data da Licitaçao: 04/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3790 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 49,82
Credor: Edivania Pereira de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,65
Credor: José Alcione Gomes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3788 Ano: 2012 Data: 04/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 68,91
Credor: Cledimar Vieira Vale Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3787 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 2.500,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3786 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: Jônatan Rathke Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços profissional na categoria de Dentista para atuar no PSF II - Bairro São João, conf. T.A ao Contrato no 633/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 320 Ano: 2012 Data: 02/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 327 Data da Licitaçao: 02/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3785 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 6.500,00
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços graficos para confecção de formulário de nota de empenho para uso no Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
Processo de Licitação
Número: 91 Ano: 2012 Data: 03/02/2012 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 08/02/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3784 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 382,00
Credor: Aparecido Nogueira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de locação de equipamento de som para o Arraia do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Processo de Licitação
Número: 416 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 421 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3783 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00
Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de treinamento sobre arrecadação e tributos municipais, conf. Contrato no 717/2012, junto a Secretaria M. de Fazenda. Ref. A 01/06/12 a 06/06/2012.
Processo de Licitação
Número: 429 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 435 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3782 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 1.500,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-xxxx, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. mesxx 2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3781 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 6.000,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 5o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas.
Processo de Licitação
Número: 625 Ano: 2009 Data: 11/05/2009 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26 Data da Licitaçao: 26/05/2009
Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 34.860,00
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme Contrato no781/2012 Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento.
Processo de Licitação
Número: 326 Ano: 2012 Data: 10/05/2012 Modalidade: Convite
Licitação: 16 Data da Licitaçao: 10/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3778 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 910,00
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de limpeza de piscina na Casa de Passagem, conf. Contrato no 710/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 418 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 423 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3777 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 7.989,99
Credor: Maciel Eduardo de Pontes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no677/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012.
Processo de Licitação
Número: 387 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 393 Data da Licitaçao: 31/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3776 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.500,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 676/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 01/06/12 a 30/06 de 2012.
Processo de Licitação
Número: 393 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 398 Data da Licitaçao: 01/06/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3774 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto p/ embarcar para Belo Horizonte-MG, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3773 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 203,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG e Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia e internação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3772 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 157,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para cirugia e internação, em Araguari-MG e Uberaba-MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3771 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Domingos Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de água para análise - VIGIÁGUA, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3770 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: José Delvando Menezes Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3769 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia - GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3768 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterpaia e quimioterapia em Goiânia-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3767 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Heliane Helena dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3766 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Donizete Rodrigues Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água para análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3764 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: Vanderli Joaquim Ramos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3763 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Eujacia Socorro Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira do CAPS que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Reunião do CAPS, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 87,00
Credor: Leandro Henrique Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 (uma) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3760 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 79,00
Credor: Jose do Socorro Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (MEIA) diárias para o ENFERMEIRO acompanhar paciente em estado grave, até a cidade de Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3759 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3758 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 348,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3757 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3756 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: César Vieira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3754 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Luci da Silva Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3753 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Heliane Helena dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3752 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Simael Ferreira Caxeta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3751 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 174,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (DUAS) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3750 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para INSS, em FORMOSA - GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3749 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 261,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3748 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 114,00
Credor: Sebastião José da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3747 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 38,00
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionários para curso do Protocolo de Mancester, em Unái - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3746 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 52,50
Credor: Amilton Nesio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o Aux. de Serv. Gerais/Digitador que participou de Capacitação do Programa SISREG, em Patos de Minas - MG.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3745 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 43,50
Credor: Marcelo Campos de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3744 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 473,50
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 11 (Onze) Processos - Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3743 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Estimativo Valor: 300,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa da Cultura, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3742 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 3.584,00
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secrec. Ação Social, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 4o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012
Processo de Licitação
Número: 77 Ano: 2011 Data: 02/03/2011 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 23/03/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3741 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 644,74
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 11 (Onze) Processos - Execução Fiscal.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3740 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00
Credor: 4 BIO - MEDICAMENTOS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 Caixas de medicamento de alto culto para o Paciente Derival Reis de Almeida em tratamento de cancer, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Processo de Licitação
Número: 420 Ano: 2012 Data: 31/05/2012 Modalidade: Dispensa
Licitação: 424 Data da Licitaçao: 31/05/2012
Dados do Empenho
Número do empenho: 3739 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar de Oficina Tecnica sobre Finanças e Tributos Municipais, realizado pela Conf. Nacional de Municipios, junto a AMNOR.
Dados do Empenho
Número do empenho: 3738 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Global Valor: 201.000,00
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na pavimentação asfaltica na Rua Saint Clair Valadares, nesta cidade, conforme Contrato de Repasse no. 335.889-26/2010 junto a Ministério das Cidades/CEF e contrato no. 831/2011, ref. a medição.
Processo de Licitação
Número: 153 Ano: 2011 Data: 08/06/2011 Modalidade: Tomada de Preço
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 26/06/2011
Dados do Empenho
Número do empenho: 3737 Ano: 2012 Data: 01/06/2012 Tipo: Ordinário Valor: 41,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar de Oficina Tecnica sobre Finanças e Tributos Municipais, realizado pela Conf. Nacional de Mun. junto a AMNOR. Ref. 1/2 (Meia) Diária.
Total dos empenhos: 2.514.715,47