Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.145,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4202 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.102,10 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4201 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.076,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeiras trabalhadas para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,80 |
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de britas para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4199 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,60 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4198 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,40 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4197 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da Casa de Cultura, Situada na Praça Dom Elizeu nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4196 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4195 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4194 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu paciente para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4193 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.294,24 |
Credor: Joaquim Ribeiro dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a concessão de aposentadoria junto ao regime geral de previdencia - INSS do servidor ocupante do cargo efetivo de Vigia , periodo de 01/02/95 à 30/06/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4192 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.791,00 |
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de britas e granito de brita para tratamento superficial duplo, c/ capa selante, na Rua Adão C. Viana, no Bairro Veredas nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4191 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita para cobertura do patio e manutenção do Centro de Referencia da Mulher, no Bairro Taboquinha, nesta Cidade, junto a Secretaria M. de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4190 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Comércial de Fogos de Artifício Oliveira LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogos de artificios para festividades do 18o Arraiá Público de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4189 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Cartucho para manutenção de impressora em atividades do Setor de Imprensa da Administração Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4188 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.935,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 10 troféus para premiação no Campeonato M. de Futebol de Campo/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2011 | Data: 28/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4187 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.478,93 |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção das atividades do Centro Odontológico e das Unidades de Saúde / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2012 | Data: 10/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 10/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4186 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.647,69 |
Credor: Star Odontomedica Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção das atividades do Centro Odontológico e das Unidades de Saúde / PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2012 | Data: 10/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 10/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4185 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,92 |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1085 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para utilização nas atividades do Centro Odontologico, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2012 | Data: 10/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 10/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4184 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.345,66 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizado no convenio no 399/09. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4183 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.163,20 |
Credor: Irmãos Pepe Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do predio do centro de referencia e segurança alimentar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 466 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 462 | Data da Licitaçao: 14/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4182 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 452.000,00 |
Credor: Athena Construções e Serviços Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Projeto - PRO-INFANCIA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa p/ Execução de Obra e serviços relativos a Construção da Unidade Escolar PROINFANCIA TIPO B c/ recursos oriundos do conv. 503709/2010/FNDE no Bairro Taboquinha nesta Cidade. Ref. XX Medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2011 | Data: 11/04/2011 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4181 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mangueira para irrigação de grama do jardin e praça na Sede da Prefeitura Municipal de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 471 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 469 | Data da Licitaçao: 21/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4180 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.1037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos - SETOP. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 escada de fibra para atendimento nos serviços de manutenção das instalações nos predios municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 469 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 467 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4179 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Anisio Pereira Durães | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Doppler de artéria renal bilateral p/ paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4178 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4177 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Motorista que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para levar documentos p/ Receita Federal, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ ir ao MDS - Compra Local e Feira Popular c/ a Secretária de Ação Social e conduzir depende químico até clinica de recuperação, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, p/ o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA buscar bolsas de sangue, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir a Secretária de Saúde, em Paracatu / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Julia Roberta da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a ENFERMEIRA participar da Reunião da CIB, em Paracatu-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem TOMOGRAFIA, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do 2o Encontro de Tecnicos do Conselho Regional das APAES do Noroeste Mineiro, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para cirurgia, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu a Secretária de Saúde, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu a Secretária de Saúde, em Arinos / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à FACTU/INESC, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se deslocou da sede a cidade Brasília-DF, onde participou da Reuniõa da RIDE, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para fazerem hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar da Reunião da CIB, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Uruana-MG, para conduzir Coordenador de Esportes para reunião, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.850,00 |
Credor: Memory Projetos e Desenv. Sistemas Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de softwres para o funcionamento de sistemas de compras e licitações, conforme 4o T. A ao Contrato no. 1205/2009. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 846 | Ano: 2009 | Data: 18/06/2009 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/07/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Maria das Graças de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Aureo Melgaço de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), em Unaí-MG para paciente fazer Hemodiálise na D'Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatório da Assistente Social,referente mês de JULHO de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 68.432,00 |
Credor: LUCA LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despes empenhada ref. Contratação de empresa especializada, p/ apresentação de show c/ bandas musicais, sonorização, palco e iluminação e profissionais, nas Festividades do 18o Arraiá Público de Buritis-MG, conf. Contrato no746/2012, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 439 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 19/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,20 |
Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 240km - Vila Serrana/Buritis-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 478 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 476 | Data da Licitaçao: 29/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4136 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4135 | Ano: 2012 | Data: 29/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Cristhian Maycon Goncalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de confecção de Pipocas para o I Arraia da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 477 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 475 | Data da Licitaçao: 20/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4134 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Debora Gonçalves Brito | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4133 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Dayane Rodrigues de Freitas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4132 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eliane Nunes de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,00 |
Credor: Roberto Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços como cozinheiro p/ atender a equipe que trabalha na manutenção e conservação de estradas vicinais, na Região do Distrito São Pedro do Passa Tres, conf. Contrato no.744/2012. Ref. A 28/06/12 a 26/07/12. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 472 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 470 | Data da Licitaçao: 28/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.245,32 |
Credor: Rita de Cassia Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 25/05/99 a 24/05/09 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.542,67 |
Credor: Josue Ferreira da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 05/05/99 a 04/05/09 servidor Efetivo no cargo Assistente Administrativo junto a Secretaria M. de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,40 |
Credor: Patricia Farias de Brito | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 27/02/00 a 26/02/10 servidora Efetiva no cargo Assistente Administrativa junto a Secretaria M. de Agricultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4127 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.651,34 |
Credor: Eunice Bolivar de Oliveira Mariano | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 02 (dois) meses de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/89 a 02/05/99 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.571,34 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente devolução de recursos não utilizado no convenio no 455/2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,60 |
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Vila São Vicente. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.840,06 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Caminhão Coletor de Lixos placa JFO-9387 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Lino Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de som e show para as festividades do Arraia da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 473 | Ano: 2012 | Data: 27/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 471 | Data da Licitaçao: 27/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,38 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para manutenção do Imovel do CREAS (Centro de Rererencia Especializado de Assistencia Social) - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,95 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Imovel do CREAS (Centro de Rererencia Especializado de Assistencia Social) - Recurso: FMASPFMC2 - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4119 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,45 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4118 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,90 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do Imovel do CRAS (Centro de Rererencia de Assistencia Social) - Recurso: FMASPBF - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Computador completo para utilização nas atividades do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FAMSIGD, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.540,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1109 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Mobiliário e Equipamentos - CRAS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelhos de ar condicionado, para utilização no Imovel do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) - Recurso: FAMSIGD, junto a Secretaria Mun. de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Eletrozema Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento sendo 01 (uma) Bicicleta para uso dos fiscais do Departamento de Tributos e Arrecadação, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 462 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 458 | Data da Licitaçao: 20/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4114 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Willian Ferreira Dos Santos Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de DJ, som, iluminação para a Festa Junina dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 464 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 460 | Data da Licitaçao: 22/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4113 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jarbas Antonio de Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação c/ carro de som p/ as festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG e acompanhamento do desfile de carroças ornamentadas das Escolas Municipais durante as festas do Arraia, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2012 | Data: 20/01/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 20/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4112 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de quimioterapia e quimioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4111 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia em Goiânia-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4110 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 11.094,10 |
Credor: VWM Construções e Serviços Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção da Unidade Básica de Saúde,no Distrito de Serra Bonita, neste Município, com recursos oriundos da proposta no 11638.768000/1100-01 e Conf. T.A Contrato no 546/12. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 10/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4109 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 10.963,16 |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1087 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação empresa especializada, p/ execução obra construção Unidade Básica de Saúde,no Distrito de São Pedro do Passa Três, neste Município, c/ recursos oriundos proposta no 11638.768000/1100-01 Conf. 2 T.AContrato no517/12 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4108 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 23.493,75 |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa p/ Obra de reforma do Prédio da Unidade Mista de Saúde, bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. 2oT.A Contrato no 86/2012 e repasse no0280.500-55/2008, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. xxx |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2012 | Data: 02/01/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4107 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicação escrita e divulgação de atos oficiais sendo: |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 486 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 26/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4106 | Ano: 2012 | Data: 26/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,69 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) junta homocinética, para manutenção do Veiculo Saveiro placa HMN-8438 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no740/2012. Ref. A 02 Plantões nos dias 30/06/12 e 01/07/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 488 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4104 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.666,66 |
Credor: Marcela Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF I, Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no737/2012. Ref. Ao periodo de 25/06/12 a 05/07/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 487 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.666,66 |
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica para atuar no PSF/ESF IV, Bairro Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no739/2012. Ref. Ao periodo de 25/06/12 a 05/07/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 487 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Valéria Aparecida Borges Leal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Profissional na Categoria de Médica Plantonista para atuar na Unidade Mista de Sáude. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conf. Contrato no736/2012. Ref. A 01 Plantão no dia 25/06/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 488 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4101 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.114,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.682,10 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.207,60 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,58 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,60 |
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma do Imovel do Abatedouro Municipal, situado na Rod. MG 400 km06, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.484,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.387,50 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,65 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Padrão e de Redes Eletricas do bombeador do Poço Artesiano no Estádio Municipal - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da ponte sobre o Rio São Domingos-Via Piratinga, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos para reforma da ponte sobre o Rio São Domingos-Via Piratinga, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.551,80 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Balsa de Travessia Rio São Domingos, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4088 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Calcareo Gualberto Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Brita no01 para manutenção e cobertura do Pátio do PSF/ESF no Bairro Taboquinha, nesta cidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,47 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Garfo Caixa de Marcha, para manutenção do veiculo Caminhão placa HMM-4783, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,00 |
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de faixas em tecido para divulgação das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 437 | Ano: 2012 | Data: 30/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 30/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços mecanico para reparo e manutenção no Veiculo Microonibus placa HMG-6674, que aprensentou defeito durante a condução de pacientes p/ tratamento em Brasília, junto a Secretaria M. de Saúde, conf. Parecer Juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 480 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 479 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4084 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 982,62 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para reparo e manutenção no Veiculo Microonibus placa HMG-6674, que aprensentou defeito durante a condução de pacientes p/ tratamento em Brasília, junto a Secretaria M. de Saúde, conf. Parecer Juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 479 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 478 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de pedreiro p/ demolir, rebaixar e reconstruir a laje, c/ concreto e ferro armado dos poços de visita da galeria de água pluvial, conf. Contrato no735/2012, junto a SETOP. Ref. A 25/0612 a 10/07/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 456 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 454 | Data da Licitaçao: 25/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4082 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4080 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Adiantamento para custear pequenas despesas de Pronto Pagamento, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Lei Municipal sobre Regime de Adiantamento no 970 de 02/03/2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4079 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 511.222,58 |
Credor: Camilo Construções Industriais Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.451.0016.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a execução de obras e serviços relativo ao Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais, no Distrito de Serra Bonita, conf. Convênio 731615/2009, junto ao Ministério da I. Nacional e Contrato no. 762/2010, ref. a XXX. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2010 | Data: 31/05/2010 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/07/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4078 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 14.880,00 |
Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 738/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para rebaixamento de Poço de Vistia-Drenagem Pluvial na Av. Central neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4076 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.511.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para rebaixamento de Poço de Vistia-Drenagem Pluvial na Av. Central neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4075 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente AQUISIÇÃO de materiais p/ confecção de móveis para o Ateliê do Curso de Artes Visuais do Pólo UAB, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas HMN-8437, HMN-9211, HMN-8436, HMG-5607 e HMH-7053 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4073 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos Pa Carregadeira 936, HMN-2172 e Trator MF275, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4072 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.790,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos e Maquinas Diversos, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJC-0232, KOD-1257,GVJ-9160 e JJC-2131 em atividades do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços Eletricos para manutenção dos Veiculos placas JJZ-9524, KOD-2117,KST-6469 e JJZ-9514 em atividades do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Eletricos p/ manutenção dos Veiculos Viaturas Diversas da Policia Militar Ostensiva, conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 30/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4068 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalações hidraulicos do bombeador no Estádio Municipal no Bairro Israel Pinheiro - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 448 | Data da Licitaçao: 14/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalações hidraulicos do bombeador no Estádio Municipal no Bairro Israel Pinheiro - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 448 | Data da Licitaçao: 14/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4066 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,73 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Fiat Uno placa HMH-7527 em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.695,71 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Carlos Eduardo Pires Cruvinel | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra p/ construção de fonte, cerca de bambu, ponte, fogão a lenha, forno, rancho coberto c/ palha de coqueiro na ornamentação no locas das festividades do 18o Arraia Publico de Buritis-junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 448 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 447 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Confecção de Fantasias para Campanhas da Vigilancia em Saúde - Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 447 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 446 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4062 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,80 |
Credor: Valter Antonio Arantes - PJ | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 130km - Boa Esperança/Vila São Vicente/Buritis-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 468 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 464 | Data da Licitaçao: 22/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4061 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,50 |
Credor: Joao Milton Jose Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 350km - Serra Bonita/PalmeiraBuritis-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 467 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 465 | Data da Licitaçao: 22/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4060 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,62 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 366km - Palmeira/Serra Bonita/Buritis-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 467 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 465 | Data da Licitaçao: 22/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Leidiane Carneiro Freitas de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exame de Ressonancia Magnética do Encéfalo e contraste p/ paciente Augusto C. Deus familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4058 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Beatriz Aparecida Alves dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames de angiofluoresceinografia e retinografia da Paciente, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4057 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,41 |
Credor: Adão Jose de Paulo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 02(duas) contas sendo Energia (CEMIG) e Agua (COPASA) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4056 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rita Leidiane Ramos Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4055 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Neusa Ferreira Amaral | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4054 | Ano: 2012 | Data: 22/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Elivania Ferreira da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,31 |
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto e reparos em impressora do Cadastro Unico Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 425 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 428 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4052 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Conserto de Nobreak de uso na Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 475 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 473 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4051 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Bateria Selada para uso no computador em atividades na Vigilancia Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 476 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 474 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4050 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 99.000,00 |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa p/ Construção da Fármacia de Minas conforme resolução no 2907 de 24/08/2011, conf. contrato no 727/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 409 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4049 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Naiara Borges Silva Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4048 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Iêda Soares Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4047 | Ano: 2012 | Data: 21/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Vani Alves cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4046 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,69 |
Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de recolhimento desnecessario aos cofres publicos em razão de avaliação Planilha de Construção sobre o qual fora calculado indice de 5% ISSQN. Autoriza a redução da aliquota de 5% p/ 2,5%, conf. Parececer Juridico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4045 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 170.000,00 |
Credor: Construtora Indaiá Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1088 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada, p/ obra de construção do Pólo de Academia da Saúde-ampliada, no Bairro Canaã, nesta cidade Buritis-MG, conf. proposta aprovada pelo MS no 11638.7800/100-01. Ref. a xx Medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 388 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4044 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 24.917,76 |
Credor: Alves & Souza Empreendimentos e Contruções Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.451.0021.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação/Construção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços destinados a execução de obras para construção da Praça da CASEMG, Etapa I, conforme Convênio 358/2008 e 3o T.A ao Contrato no 113/2010. Ref.xxxxxx |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2010 | Data: 05/01/2010 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4043 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4042 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4040 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em varios orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4039 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal no Hospital de Base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4038 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal até o Hospital de Base, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4037 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material sendo lona plática para montagem de um lago artificial na festividade do 18o Arraia Publico de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 436 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 439 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Valdir Schittler | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 05 (Cinco) Passagens, de Buritis a Serra Bonita, para o Professor da Escola Municipal Santa Luzia. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eunice Rodrigues da Silva Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Silvana Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Fernanda Ferreira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Ana Paula José da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 02 (duas) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano: 2012 | Data: 20/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Luciano Gomes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Exames de Ressonancia Magnética da Coluna Lombar e Joelho esquerdo p/ paciente em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,50 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades da Atenção Basica - Recurso: BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2010 | Data: 09/09/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/09/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.447,50 |
Credor: X BELL TEC ELETROMEDICINA LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,40 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,50 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2010 | Data: 09/09/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/09/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,07 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde - Recurso: BLMAC - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.474,00 |
Credor: Brintex Comércio de Tecidos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,80 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção nas atividades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2010 | Data: 06/08/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/08/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.080,00 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades na Farmacia Basica, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2010 | Data: 09/09/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/09/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,50 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Básica - Recurso BL ATB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2010 | Data: 09/09/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/09/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,20 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,05 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4015 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,77 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Caminhão placa HMM-2778 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,28 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa GLA-7953 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,50 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vergalhão para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.625,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte Taboca - Via Barriguda, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,50 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,65 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte do Confins - Via Barriguda II, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de areia e cimento para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,55 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pregos para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira em prancha para manutenção da Ponte Santa Maria Via São Vicente, neste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4000 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o Motorista conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Joaquim Alves Santana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de produtos agropecuarios produzidos por Agricultor Familiares, destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. Conf. Convenio SESAN no 090/2009. Ref. A xxx kg de verduras e frutas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2009 | Data: 16/09/2009 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 16/09/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eliene Gonçalves de Brito | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria da Penha Ferreira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano: 2012 | Data: 19/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eliedina Teixeira dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de serviços na função de Coordenadora Geral Reginalda Gomes da Silva Pazatto, do Projeto 2o Tempo, no periodo de 18/06/12 a 30/06/12, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de Certidão de Matricula no3.758 quadra 92 Area 1.200mts p/ fins de complementar documentação de projeto da Secr. M. Ação Social p/ Implantação de Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos Agricultura Familiar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de custo de apolice junto ao 15o T. A do contrato no670/2008, dos Veiculos em atividades junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 463 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 459 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.566,70 |
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Onibus Marcopolo/Volare, com vigencia de 26/06/12 a 31/12/12, Conf. 15o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 570 | Ano: 2008 | Data: 28/04/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/05/2008 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3987 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,69 |
Credor: ITAU Seguros de Auto e Residencia S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Seguro do Veiculo Onibus placa JJC-0232, com vigencia de 26/06/12 a 31/12/12, Conf. 15o T. A ao Contrato no 670/2008, a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 570 | Ano: 2008 | Data: 28/04/2008 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 19/05/2008 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,00 |
Credor: Casa da Jardinagem Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de arame para construção de cerca para fechamento da Area do Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 455 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 453 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.732,00 |
Credor: Irmãos Pepe Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Sinalização de Vias Urbanas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Tintas para Sinalização nas Ruas e Avenidas na sede deste Municipio, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 451 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 450 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Margareth Prado Versiane | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro destinado ao pagamento de exame de Eletroneuromiografia dos membros superiores p/ paciente em tratamento de saúde, conforme Parecer Social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Belo Horizonte-MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3981 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS a realizar-se no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS a realizar-se no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar do curso Tele presencial promovido pela SEDESE, sobre Certificação de entidade e Vinculação ao SUAS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Servidores e Secretária Municipal p/ participar do curso Tele presencial de Certificação de entidade no CPPT, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo - SP, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3976 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3975 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenador de Eventos para reunião, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar documentação na Caixa e GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para revisão e avaliação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para revisão e avaliação, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 259.396,31 |
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Ciclovia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na execução de obras destinadas a construção de uma CICLOVIA no Bairro Canaã, conf. contrato de repasse no.244.623-74/2007 e contrato no. 821/2011, ref. a xxxx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2011 | Data: 08/06/2011 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/06/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.330,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Diarias, p/ tecnicos, relativo às despesas c/ alimentação e hospedagens, c/ objetivo de intervir nos serviços p/ suprir deficiencias nos atos de execução orçamentária. Deslocamento por quilometro, conf. Clausulas Contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3967 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,08 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 432 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,00 |
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 432 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,00 |
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias e herbecidas para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 432 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,95 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Programa PAV, junto com a horta comunitária vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 432 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,40 |
Credor: Casa da Jardinagem Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de segurança e proteção para serem utilizados no Setor de parques e jardins, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 453 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 451 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir Coordenadora Municipal de Cultura, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3961 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.939,36 |
Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 02/06/98 a 01/06/03 servidor Efetivo no cargo de Fiscal de Obras, junto a Secretaria M. Transp. e Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3960 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: Vicente Gomes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Belo Horizonte-MG - p/ alimentação, pernoite do paciente e acompanhante p/ comparecer no Hospital das Clinicas da UFMG p/ cirurgia, conf. Relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Ivonete Rodrigues Ribas da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano: 2012 | Data: 18/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Keila Alves de Sousa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,18 |
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de oleos, filtros e peças para revisão dos 30.000km do Veiculo placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 446 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 445 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,08 |
Credor: Brasal Brasilia Serviços Automotores S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 30.000km do Veiculo placa HLF-5126 a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 443 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 444 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Caixa Dágua para o suprimento de Agua da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 428 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 431 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) colchão para o quarto dos médicos da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 424 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 427 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3953 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,94 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Agua na Cozinha do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3952 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,41 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para instalação de Agua na Cozinha do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3951 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,30 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 454 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Analista de Controle Interno que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar do Seminário Previdenciário do Ministério da Previdencia Social, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3948 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Uberaba/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Efetivos junto a - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.795,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO junto a COZINHA COMUNITÁRIA - COMUNIDADE - Secretaria Municipal de Ação Social, ref. mes de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.971,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.11.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de Profissionais Contratados, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3944 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.704,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios Contratados p/ atuarem no Cartorio Eleitoral, Conf. TAC no001/2011, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de xxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3943 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Coordenador de Eventos para reunião, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Maria Zilma Freitas de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Dpt. Cultura que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Adesão ao Sistema Nacional de Cultura - SNC - referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,00 |
Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra mecanica para revisão dos 70.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 442 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 443 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Planeta Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, ole e peças para revisão dos 70.000KM do Veiculo Malibu placa HHN-0012, a serviços do Gabinete e Secretaria do Prefeito, junto a SEMAP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 442 | Data da Licitaçao: 15/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,32 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, oleos para revisão de 15.000KM do Veiculo Doblo placa NSS-0809 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 441 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 35.650,00 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação Motoniveladora PNH102, utilizada em serviços de conservação de estradas vicinais neste Municipio, conf. 1o T.A ao Convenio no 25/2012 Ref. A xxxhoras. Junto a Secretaria de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2011 | Data: 27/04/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Arbitragem, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo / 2012, neste Municipio de Buritis-MG. junto a Secretaria Municipal de Educação, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 288 | Ano: 2012 | Data: 12/04/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3936 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia-GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3935 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia, em Goiânia-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta, em Patos de Minas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3931 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários à cidade de Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o ENFERMEIRO que acompanhou paciente Valdo Vales da Silva para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.808,60 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3928 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,85 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e manutenção do Predio Centro de Referencia e Segurança Alimentar - SOPÃO - junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 50 marmitex p/ consumo dos funcionários trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de 17 marmitex p/ consumo dos operadores do equipamento Motoniveladora da AMNOR trabalhando na manutenção das Estradas Vicinais neste Municipio junto a Secretaria Mun. de Transportes e Obras, conf. Convenio no 25/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA, que se desloca da sede à Brasília-DF, para conduzir Professor para ministrar aulas no Polo Universitário de Buritis - PUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Israel Pereira dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Conselheiro Tutelar que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ buscar materiais no Ministério da Justiça p/ campanha de conscientização e orientação à exploração sexual e ao uso de drogas, referente a 01(Uma) Diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,96 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do veiculo Placa LAI-2116, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Leilane Franco Nunes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ano: 2012 | Data: 15/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valéria Gonçalves de Mesquita Dias | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.995,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Nobreak para manutenção das atividades do Serviços Vacinal das Unidades de Saúde PSF/ESF - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3918 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado para uso na Sala de Sutura na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3917 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Nobreak para ser utilizado nas atividades da Sala de Vacina - Recurso: PSVPS- junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3916 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,69 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos que não são fornecidos pela Farmacia Municipal - Estado e Alto Custo p/ atender os principios do SUS e a Lei no 8080, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 422 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 477 | Data da Licitaçao: 14/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3915 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Eliane Oliveira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3914 | Ano: 2012 | Data: 13/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Lucielia Ferreira dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ano: 2012 | Data: 13/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Lucivânia Maria dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro destinado ao pagamento de Tratamento ODONTOLOGICO do paciente Hugo A. Santana, familia em vulnerabilidade social, conf. PARECER SOCIAL. Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3910 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1089 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 computador completo para manutenção das atividades do Serviço Vacinal na Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3909 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ conduzir a Secretária e Equipe Tecnica p/ participarem Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar, ref. 1/2Diária |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3908 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da apresentação do Programa de Reordenamento de Abrigos do Estado de MG, ref. 1/2 Diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Kênia Novais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Psicóloga que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apresentação Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Social que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG p/ participar da Apres. Prog. Reordenamento Rede Serv. Acolhimento e Fortalecimento Ações reintegração Familiar e Oficina de Elaboração do PMCFC, ref. 1/2 Diária |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ levar veiculo Saveiro Placa HLF-5126 na Empresa Brasal p/ revisão, pegar materiais na Casa dos Parafusos, e na Irmãos Pepe, ref. 01 (uma) Diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3901 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento consultas e exames, em Brasília - DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas e exames. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento consultas e exames, em Patos de Minas / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,04 |
Credor: Cledimar Vieira Vale | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Cristina Maria Oberfeichtner Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Antônia Eliane Gonçalves de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Ana Carla Silva Romualdo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.840,06 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,36 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Disco de Tacografo para o Veiculo Onibus placa JJZ-9524 a serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,36 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Disco de Tacografo para o Veiculo Onibus placa HVI-9838 a serviços do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3891 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.743,91 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-0232 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,56 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Onibus placa JJC-2131 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,28 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para manutenção do Veiculo Sprinter placa GTM-9214 a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3888 | Ano: 2012 | Data: 12/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,86 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (uma) Bomba Dágua para manutenção do Veiculo Caminhão Caçamba placa HMG-6826, a serviços da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.137,48 |
Credor: Vital Fonseca da Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 04/06/12 de acordo c/ a Lei Complementar 002/02 e Decreto/2012 do Ex servidor ocupante do cargo de Aux. Serv. Gerais, junto a SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.660,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 07 Computadores para manutenção das atividades do Serviço Vacinal de Saúde, nos PSFs/ESFs - Recurso: PAB - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2011 | Data: 10/06/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/07/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3884 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparo no Predio da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2010 | Data: 27/10/2010 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 16/11/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som, som de palco, iluminação, monitores e microfones para as festividades do Micarê Buritis, conf. Contrato no 706/2012, junto a SEMEC no dia 14/07/2012 no Clube Bola & Café Celeste. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 410 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 413 | Data da Licitaçao: 11/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3882 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Agua Mineral para consumo na Inauguração do Posto do INSS, no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.613,24 |
Credor: Agapito Pereira Resende | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de eucalipto para ornamentação e construção de 01 rancho de palha e fechamento do recinto nas partes laterais da CASEMG para as festividades do 18o Arraia Publico de Buritis, junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 411 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 414 | Data da Licitaçao: 11/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Andreia Rane Silva - Dental Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de peças p/ Equipamentos Medicos hospitalar, consultorios odontologicos, lavanderia- Centro Odontologico, conf. T. A ao contrato 73/2011, junto a Secretaria M. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2010 | Data: 22/12/2010 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 10/01/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que buscou oxigenio na Cidade de Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o motorista que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de Água, para o funcionamento do SIAT/AF, junto a Secretaria Municipal de Fazenda ref. Ao mês de Junho de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de locação de som para Inauguração da Agencia da Previdência Social nesta Cidade, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 417 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 422 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,60 |
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 04 (Quatro) Passagens, de Buritis ao Distrito do São Pedro do Passa Três, para a Diretora da Escola Municipal Eça de Queiroz - Vila São Vicente. Junto a Secretaria Municipal de Educaçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Eva Alves de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Aparecida Evangelista Fernandes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Welgila Aparecida da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Vanda Maria Aparecida da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de despesas pagas com serviços prestados oleo lubrificante e peças p/ o Onibus placa GVJ-9160 que estava a serviços em Tupaciguara-MG, com alunos que participaram dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) em 08/09/12 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ano: 2012 | Data: 11/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Jocela Beskow Kirschner | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento p/ pagar despesas de alimentação dos atletas do nosso Municipio por ocasião dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), em Tupaciguara-MG, no periodo de 26/06 a 01/07/2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesas pagas à Auto Posto São Paulo com oleo lubrificante para o Veiculo Onibus placa KOD-1257 no Transporte do Ensino Superior que fez trajeto de Buritis-MG / Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: Henrique Neiva Cavalcante | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico Plantonista conf. Contrato no 711/2012 para atuar na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A xxx plantão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 435 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Aline Ferreira Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3865 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Bruna Maria Fonseca Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Joanésia Alves de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rayane José de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Edna Calazans Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Mega Toldos Serviços de Locação Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de 01 Tenda para instalação no Parque de Exposição p/ montagem do Stand por ocasião da 26a Expoagro de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 450 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 449 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Induspina Auto Pecas Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Roda para manutenção do Equipamento rolo compactor utilizado na operação Tapa Buracos, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 426 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 429 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,46 |
Credor: Alderi Pereira dos Santos Martins | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 14/08/2006 a 13/08/2011 servidor Efetivo no cargo de Aux. de Serv. Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3858 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.034,00 |
Credor: Maria dos Reis Gomes Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 07/11/2005 a 06/11/2010 servidora Efetiva no cargo de Servente Escolar, junto a Secretaria M. de Educação |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,60 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 260km - Distrito de Serra Bonita/Pernambuco/Buritis-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 423 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 426 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,60 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao transporte de jogadores, arbitros de futebol, para fins de disputarem o Campeonato Municipal de 2012, junto a Secretaria Municipal de Educação, total de 180km - Boa Esperança/Vila Maravilha/Buritis-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 423 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 426 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Educação, a cidade de Tupaciguara-MG, p/ o MOTORISTA conduzir alunos de nosso municipio que irão participar dos Jogos Escolares de Minas "JIMI -2012". |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para conduzir alunos de nosso Municipio que irão participar dos Jogos Escolares de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Tribuna Promocao e Publicidade Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Divulgação em Jornal das festividades a realizar-se no Municipio de Buritis-MG. Junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 474 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 472 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de compensado para montagem do palco p/ cerimonial de Inauguração do Posto do INSS no Municipio de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Urucuia-MG, para conduzir coordenadores de Esportes, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3848 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,45 |
Credor: Rozena Luiz da Conceição | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) em Uberaba-MG - transporte, alimentação e pernoite p/ paciente comparecer no Hospital Escola da Universidade Federal em consulta (cirurgia), conf. Relatório da Assistente Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.385,53 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Caminhão pipa placa HMM-4783, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,32 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Reservatório (agua e oleo) para manutenção do veiculo Caminhão placa HMG-6826, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,64 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo D20 placa LAI-0909, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,38 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Fiat Palio placa GTM-8669 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,34 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Blazer placa HMH-6363 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ano: 2012 | Data: 06/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,80 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo placa HMM-5808, em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3841 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria José Cândido Barbosa Ornelas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Taxa de Inscrição no cargo de Monitor de Educação Infantil do Concurso Publico no002/2012 por motivos de retificação na Escolaridade Minina exigida para o cargo, conforme requerimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar funcionários em reunião na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar funcionários para reunião na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Atenção à Saúde que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3837 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Cobertura e Transmissão pela Radio do Campeonato Municipal de Buritis, conf. Contrato no741/2012, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. A 05/06/12 a 29/07/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 465 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 461 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3836 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coord Vig Sanitaria e Ambiental que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3835 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ Reunião de apresentação Instrutivo p/ o Projeto de Fortalecimento Vigilancia em Saúde em MG, Resolução SES no3152/2012 na GRS, ref. A 01 e 1/2 Diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3834 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir a Secretária Municipal de Educação, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para fazer correções no regimento escolar levar processo de autorização de funcionamento da educação infantil, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens inturminicipais e transporte urbano, a Unai-MG, para a Coordenadora Pedagogica participar do Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Pedagogica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para o Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE, referente a 02 (DUAS) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3830 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, p/ o MOTORISTA conduzir o Prefeito em vários orgãos e levar Veiculo Malibu para fazer revisão de 70.000KM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos e levar veiculo Malibu p/ revisão de 70.000KM, referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço de confraternização da cavalgada de abertura da Expoagro, junto a Secretaria Municipal de Adminstração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no almoço de confraternização da cavalgada de abertura da Expoagro, junto a Secretaria Municipal de Adminstração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2012 | Data: 06/01/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/01/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,00 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de duas traves para quadra futsal da Escola Municipal Candido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 401 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 406 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3825 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Raimundo Geraldo da Mota | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de locação de som e show para as festividades do Arraia dos Centros Municipais Infantis, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 407 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 412 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mangueira para uso do caminhão pipa placa HMH-0208 em atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 404 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 409 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: Eliziana Angelica Moizes David | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de duas(2) camaras de ar destinadas a manutenção do trator Ursus 6014 a serviços junto a Secretaria Municipál de Transportes e Obras Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 406 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 411 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Assistencia Tecnica em maquina copiadora Brother em atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 403 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 408 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Desempeno nos Veiculos placas HLF-2963, 1528, HMH-7527, 5967 e HMN-8436 a serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2012 | Data: 09/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 09/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Neneka Placas Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de confecção de placa para o Veiculo Doblo placa NXX-0809 em atividades do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 415 | Ano: 2012 | Data: 21/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 420 | Data da Licitaçao: 21/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Janaina Silva Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para A Diretora Vigilancia em Saúde participar de Reunião da SIBE E COSEMS, na GRS, em Unai/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Barretos-SP para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Cirurgia, em Barretos-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Geny Rodrigues de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesas com passagens inturminicipais e transporte urbano, a Unai-MG, para a Pedagoga participar do Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: Geny Rodrigues de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Pedagoga que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para o Encontro Educacional de Avaliação trabalhando os resultados SIMAVE, referente a 02 (DUAS) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Belo Horizonte-MG, para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3812 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de despesas com passagens intermunicipais e transporte urbano, a Belo Horizonte-MG, para o Secretário de Agricultura participar de reunião no SEDRU - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário de Agricultura que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar de Reunião no SEDRU - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana, referente a 02 (duas) diária(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,88 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de despesa com passagens aéreas, a Belo Horizonte-MG, para a Secretária de Saúde, assinar convênio na Secretaria de Estado da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para assinar convênio na Secretaria de Estado da Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,92 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais diversos, para ornamentação do Stand por ocasião da 26a Expoagro de Buritis-MG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2011 | Data: 09/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/05/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3807 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,74 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Veiculo Fiat doblo placa HMH-0412 a serviços do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ano: 2012 | Data: 05/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,36 |
Credor: Hubermaq Peças Diesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada referente aquisição de peças p/ manutenção do Veiculo Gol placa HKK-0625 a serviços da Policia Militar Ostensiva. conf. T.A no 03/2011 ao Convenio no 04/2009, junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2011 | Data: 01/08/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/08/2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.134,80 |
Credor: Maria Madalena de Paula Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/95 a 31/01/05 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.287,28 |
Credor: Marcione David de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de conversão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 01/02/95 a 31/01/05 servidora Efetiva no cargo de Professor PI, junto a Secretaria M. de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.652,87 |
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral, em virtude do falecimento do ex-servidor, Vital Fonseca da Rocha ocupante do cargo Efetivo de Serv. Gerais, ocorrido no dia 04/06/12, de acordo com a Lei Comp. 002/02. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 12.420,00 |
Credor: Katiuscia Di Sousa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Assistente Social p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 696/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 16.560,00 |
Credor: Valéria Aparecida Leão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços como Psicologa p/ atuar no CRAS, conf. Processo de Seleção no 004/2012 de 02/03/2012 e Contrato no 697/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,08 |
Credor: Carlos Alberto Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento proveniente de consersão em especie de 01 (um) mes de Férias Prêmio referente ao periodo aquisitivo de 23/04/04 a 22/04/09 servidor Efetivo no cargo de Mecanico, junto a Secretaria M. de Obras e Transportes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 399 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 04/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,70 |
Credor: Marcia Regina Diniz-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 399 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 04/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 399 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 04/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,50 |
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da campanha de dengue e chagas ao setor de endemias- Vigilancia em Saude Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 399 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 04/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,20 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Protetor solar para segurança do trabalho - controle de endemias Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 396 | Ano: 2012 | Data: 27/04/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Saulo Peres de Castro - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de reagente para realização da qualidade da Agua (Vigiagua) Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 396 | Ano: 2012 | Data: 27/04/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Comércio e Representação Produção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Veneno para combate ao mato em todas as Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 397 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 402 | Data da Licitaçao: 04/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ ir na Empresa Induspina Auto Peças pegar peças do Rolo p/ Operação Tapa Buraco em Buritis, ref. A 01 (uma) Diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3791 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: Osmar Alves dos Santos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de Locação de Equipamento(palco, som e luz) com 03 bandas p/ a 3a Festa de Rua do Distrito de São Pedro do Passa Três, conf. contrato no688/2012 junto a SEMEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 390 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 395 | Data da Licitaçao: 04/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,82 |
Credor: Edivania Pereira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,65 |
Credor: José Alcione Gomes dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3788 | Ano: 2012 | Data: 04/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,91 |
Credor: Cledimar Vieira Vale | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Auxilio Financeiro p/ pagamento de 01 (uma) conta de Energia (CEMIG) p/ familia c/ alto grau de vulnerabilidade social, conforme relatorio da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira Livre Permanente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Jônatan Rathke | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços profissional na categoria de Dentista para atuar no PSF II - Bairro São João, conf. T.A ao Contrato no 633/2012, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Ao mes de xxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 02/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 327 | Data da Licitaçao: 02/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços graficos para confecção de formulário de nota de empenho para uso no Setor de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2012 | Data: 03/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de locação de equipamento de som para o Arraia do PETI, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 416 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 421 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de treinamento sobre arrecadação e tributos municipais, conf. Contrato no 717/2012, junto a Secretaria M. de Fazenda. Ref. A 01/06/12 a 06/06/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 429 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 435 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pag. de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo n38-3662-xxxx, pertencentes aos serviços - Policia Civil, conf. T.A ao Convenio n41/11 junto a Secret. M. de Administração. Ref. mesxx 2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de maquinas copiadoras, com fornecimento de mao-de-obra, funcionário, papel, toner e assistência tecnica conforme 5o T.A ao contrato 1130/2009, ref. A xxxxx copias reprografadas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 625 | Ano: 2009 | Data: 11/05/2009 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/05/2009 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3779 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 34.860,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria conforme Contrato no781/2012 Ref. Ao mes de xxxxxx de 2012. Junto a Secretaria M. de Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 326 | Ano: 2012 | Data: 10/05/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3778 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 910,00 |
Credor: Geraldo Rodrigues de Oliveira Filho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2183 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços de limpeza de piscina na Casa de Passagem, conf. Contrato no 710/2012, junto a Secretaria M. de Ação Social. Ref. Ao mes de xxxx de 2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 418 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 423 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3777 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 7.989,99 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico NEUROLOGISTA para atuar na UMS, conf. Contrato no677/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. Ao mes de xxxxx de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 387 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 393 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3776 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços profissionais na Categoria de Medico no Controle e Avaliação, Auditoria, na Central de Regulação conf. Contrato no 676/2012, junto a Secretaria M. de Saúde. Ref. A 01/06/12 a 30/06 de 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 393 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 398 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3775 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3774 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal até o aeroporto p/ embarcar para Belo Horizonte-MG, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Araguari-MG e Uberaba-MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para cirurgia e internação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3772 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para cirugia e internação, em Araguari-MG e Uberaba-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostras de água para análise - VIGIÁGUA, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3770 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3769 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Goiânia - GO, para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterapia e quimioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3768 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de radioterpaia e quimioterapia em Goiânia-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3767 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Heliane Helena dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (Uma) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3766 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água para análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3765 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustivel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Patos de Minas - MG, para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3764 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Cirurgia, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3763 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Enfermeira do CAPS que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para Reunião do CAPS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3762 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para uso do Gabinete e Secretaria do Prefeito a cidade de Brasília-DF, para o MOTORISTA conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos para tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3761 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 (uma) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3760 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Jose do Socorro Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (MEIA) diárias para o ENFERMEIRO acompanhar paciente em estado grave, até a cidade de Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3759 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para conduzir funcionário, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3756 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: César Vieira de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3754 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Heliane Helena dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Secretária de Saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3751 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (DUAS) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3750 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para INSS, em FORMOSA - GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3749 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3748 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (Uma e Meia) diária para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3747 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu funcionários para curso do Protocolo de Mancester, em Unái - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3746 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o Aux. de Serv. Gerais/Digitador que participou de Capacitação do Programa SISREG, em Patos de Minas - MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3745 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que conduziu pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3744 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,50 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 11 (Onze) Processos - Execução Fiscal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3743 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa da Cultura, junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ao mês de xxxxxxx de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3742 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 3.584,00 |
Credor: Turbo BSB Tecnologia em Redes Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestaçao de serviços de instalação e manutenção ao acesso da internet Via Wirelles de 5.8 Ghs, p/ a Secrec. Ação Social, junto a Secretaria M. de Ação Social. Conf. 4o T.A ao Contrato no572/2011. Ref. Ao mes de xxxx de 2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2011 | Data: 02/03/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3741 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,74 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento - Deposito Judicial - Custas Citação/Penhora/Avaliação - Sendo 11 (Onze) Processos - Execução Fiscal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3740 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: 4 BIO - MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 Caixas de medicamento de alto culto para o Paciente Derival Reis de Almeida em tratamento de cancer, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 424 | Data da Licitaçao: 31/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3739 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição Combustivel p/ Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar de Oficina Tecnica sobre Finanças e Tributos Municipais, realizado pela Conf. Nacional de Municipios, junto a AMNOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3738 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Global | Valor: 201.000,00 |
Credor: ALS Engenharia e Construções Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na pavimentação asfaltica na Rua Saint Clair Valadares, nesta cidade, conforme Contrato de Repasse no. 335.889-26/2010 junto a Ministério das Cidades/CEF e contrato no. 831/2011, ref. a medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2011 | Data: 08/06/2011 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/06/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3737 | Ano: 2012 | Data: 01/06/2012 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ participar de Oficina Tecnica sobre Finanças e Tributos Municipais, realizado pela Conf. Nacional de Mun. junto a AMNOR. Ref. 1/2 (Meia) Diária. |
Total dos empenhos: | 2.514.715,47 |