Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 1.460,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA, Hospital de Base e Tribunal de Justiça; Belo Horizonte-MG: SEDRU e Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (Meia) diária para o MOTORISTA levar Onibus JJC-0232 para Revisão na Retifica Globo, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) Diária para o MOTORISTA conduzir paciente para Radioterapia, em Patos de Minas/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar documentos para protocolar na GIDUR, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Dra Rinaldo p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 152,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consultas e exames, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 31/05/2012 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consulta e cirurgia, em Patos de Minas/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 29/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem que acomapanhou paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 28/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir o Sro Advogado, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião da 1a Etapa da Campanha da Poliomielite 2012 na GRS, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 47,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Reunião CIB - Comissão Intergestores Bipartite, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 123,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para participar de Reunião do Fórum OCA-DF e Entorno, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 140,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Radioterapia, em Goiania-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar Veiculo Malibu para revisão, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para A TECNICA DE ENFERMAGEM acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em UNAÍ-MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (QUATRO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (CINCO) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em UNAÍ-MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir funcionários, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A servidora ENFERMEIRA que se desloca da sede a cidade de Paracatu-MG, para participar do 1o Encontro de Tecnicos do Conselho Regional das APAES do Noroeste de Minas, referente a 1/2 (MEIA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Ana Caroline da Silva Dias | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Assistente Administrativa que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 01 (UMA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Serv. Gerais/Digitador que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 01 (UMA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 87,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 87,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir funcionários para treinamento do sistema SISREG, referente a 01 (UMA) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 24/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 1.022,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO 03 e 1/2 diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, que realizou atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA e Min. Esportes. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. Escritorio JNC, Expominas, COHAB, Copasa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 615,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor DIRETOR DE ESPORTES que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para Acompanhar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interior de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 525,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Tupaciguara-MG, para Transportar os atletas p/ participarem dos Jogos do Interior de Minas "JIMI" 2012, referente a 05 (cinco) diária(s). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Helma Helena de Castro Abrantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2131 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Vigilancia Sanitária e Ambiental que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para reunião com Coordenadores da VISA na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar amostraa de água para análise na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para levar água para o sistema Vigiágua na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 210,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para quimioterapia, em Goiania-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para cirurgia, em Barretos-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 23/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 22/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Receita Federal p/ protocolar alteração do nome do Municipio atendendo a Inst. Norm. Conjunta RFB/STN no1257/2012. Ref. 1/2 Diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 130,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 ( uma e meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Elaine Basil Fernandes Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora Pedagogica que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para participar de Curso de Capacitação do Censo Escolar, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 52,50 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Aux. de Serv. Gerais/Digitador que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para participar de Capacitação do SISREG, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 21/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA que se deslocou da Sede à Uruana-MG conduzindo o médico que fez plantão em Buritis-MG no fim de semana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 130,50 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 157,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para consulta e exames, Patos de Minas / MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 76,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem mamografia e tomografia, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 76,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (UMA) diária para o MOTORISTA levar e buscar Onibus na Oficina, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à Faculdade IESGO, em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir funcionários, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (Quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 152,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 02 (duas) diárias para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir A Secretária de Saúde, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 130,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 18/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Simael Ferreira Caxeta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para consultas, em Patos de Minas/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 228,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (TRÊS) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ conduzir Secretária de Ação Social p/ participar do Seminário sobre Adoção: Contexto Psicossocial e Judicial, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 123,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Ação Social que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, p/ participar do Seminário sobre Adoção: Contexto Psicossocial e Judicial, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, p/ Conduzir funcionários p/ treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, ref. A 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 82,00 |
Credor: Erni Prado Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Programador/Digitador que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, referente a 01 (uma) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Coordenadora de Epidemiologia que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para treinamento descentralização do Sistema SINAN-NET: digitação dos agravos, envio de tranf. e outros tópicos na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 76,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para conduzir Onibus placa GVJ-9160 para revisão mecânica, referente a 01 (uma) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 130,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 01 e 1/2 ( uma e meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 246,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Secretário Obras que se desloca da sede a cidade Brasília-DF, p/ p/ pegar material na Pepe Tintas, p/ demarcação nas ondulações na Sede de Buritis e pegar bomba p/ abastecimento de Agua na Eletro Enrelamento, ref. 01 Diária |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 15/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto na Gerencia Regional Saúde p/ Prestação contas conv. no 387/2010 aquisição ambulancia e 611/2009 apar. ultra sonografia. Ref. 1/2 Diária |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à IESGO, em Formosa - GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 09/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (Cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir Estudantes Universitários à INESC/FACTU, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Domingos Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor Guarda de Endemias que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para levar amostra de água para análise, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Donizete Rodrigues Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unái-MG, para levar água para análise VIGIÁGUA, na GRS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 08/05/2012 | Valor: 164,00 |
Credor: Orlando Ramos da Cunha Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Terapeuta Ocupacional que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para Capacitação sobre Alcool e Drogas (papo legal), referente a 02 (duas) diária(s). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 17/05/2012 | Valor: 280,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Idenficadora Ad Hoc que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para Prestação de Contas junto ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, referente a 02 (duas) diária(s). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 174,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Tecnica de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 02 (duas) diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 79,00 |
Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Servidor Enfermeiro que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para internação no Sanatório Espírita, em Uberaba/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar onibus que estava na revisão na oficina Auto Estrada, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Tecnico de Enfermagem que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para acompanhar paciente para tratamento de saúde, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para o INSS, em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Gerencia Regional de Saúde, prestação de contas Convenio Resolução 1904/2009. e resolução 124//2007, ref. A 1/2 (meia) Diaria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 261,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 03 (três) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Patos de Minas/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Paracatu-MG, p/ tratar de assunto na Receita Federal, sobre a Instrução Normativa Conjunta RFB/STN no 1.257 que determina alteração. ref. A 1/2 (meia) Diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 07/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao Chefe Dpt. Contabilidade que se desloca da sede a cidade Unaí-MG, p/ tratar de assunto junto a Caixa Economica Federal sobre a homologação do SISTN anual. ref. A 1/2 (meia) Diaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 41,00 |
Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Servidora Enfermeira que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para pactuação do CAPS - AD (alcool e drogas), referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Joelma Cristina Gonçalves Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 123,00 |
Credor: Marina Campos Valadares e Carvalho Pires | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Educação que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para verificar andamento da liberação do Recurso contratação do pessoal e inicio do projeto 2o Tempo, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir a Secretária de Educação para participar de Reunião, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para buscar sangue p/ Paciente Alcimar Monteiro Guimarães, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 140,00 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Quimioterapia, em Goiânia-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para fazerem exames, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasíia-DF, para conduzir o Sro Prefeito Municipal em vários orgãos p/ tratar de assuntos do interesse do Municipio, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir paciente para tratamento de Saúde, em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O Servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para conduzir Conselheiras Tutelar p/ participarem do I Curso de Capacitação p/ Conselheiros dos Direitos de Criança, referente a 02 (duas) diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para Curso de Capacitação, referente a 02 (duas) diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Patos de Minas-MG, para Curso de Capacitação, referente a 02 (duas) diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 157,50 |
Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para radioterapia e quimioterapia, em Patos de Minas / MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 210,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. O MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ Conduzir a Secretária de Saúde levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veículos p/ a Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 03/05/2012 | Valor: 315,00 |
Credor: Claudia Garcia Parente | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Secretária de Saúde que se desloca da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, para levar documentos na Assembléia Legislativa p/ aquisição de novos veículos para a Saúde, referente a 01 e 1/2 (uma e meia diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Joliana Costa Ferraz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Perícia , referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Conselheira Tutelar que se desloca da sede a cidade de Unaí-MG, para acompanhamento de Criança em Perícia , referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para buscar Veículo Micro-ônibus em conserto, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para perícia médica no Hospital Municipal, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Ismael Ferreira de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para levar motorista p/ buscar Micro-ônibus que estava no conserto na Mardizil, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 38,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir paciente no INSS, em Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos do Compra Direta, no MDS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 348,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 04 (quatro) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para tratamento de Saúde, em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 1/2 (meia) diária para o Tecnico de Enfermagem acompanhar pacientes para tratamento de saúde, em Brasília-DF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir paciente para moldar e colocar aparelho, em Patos de Minas / MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 43,50 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao servidor MOTORISTA que se desloca da sede a cidade de Brasília-DF, para conduzir Coordenadora do Compra Direta - Kamila D. Costa - p/ protocolar documentos do PAA no MDS, referente a 1/2 (meia) diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 105,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 01 (uma) diária para o MOTORISTA conduzir pacientes para Consulta, em Patos de Minas / MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 380,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Concessão de 05 (cinco) diárias para o MOTORISTA conduzir pacientes para fazerem Hemodiálise, em Unai/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2012 | Ordinário | Data: 02/05/2012 | Valor: 1.460,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO 05 (cinco) diárias p/ Sro PREFEITO MUNICIPAL, p/ realizar atividades Brasilia-DF: Camara dos Deputados, CEF/GIDUR, INCRA e Min. Esportes. Belo Horizonte-MG: Assemb. Legisl. Escritorio JNC, Expominas, COHAB, Copasa. |
Total das liquidações: | 21.370,50 |